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1、SHINENG东莞市世能电子 科技有限公司文件名称版本A/0仓库管理 制 度页码1 of 3文件编号 SN-PMC-AOOi1、目的1. 1通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作 效率起到激励作用。2、适用范围2. 1仓库以及涉及公司物料领用的所有部门。3、职责3. 1仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训 和提高仓库人员行为规范及工作效率。3. 2仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。3. 3仓管员负责单据追查、保管、入帐。3. 4仓管员负责日常来料货物的装卸、搬运等工作。
2、3.5仓库主管、I QC、采购人员共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工 作。4、管理规定内容4.1原材料收货及入库4. 1. 1需严格按照“入库单”的流程进行作业。4. 1.2采购员将“送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。4. 1.3仓库收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查 和保管单据的责任。4. 1.4必要情况下，仓库收货时的原材料必须有采购部提供的采购订单（或者说PO）拷贝件，否则有 权拒绝收货。4. 1.5仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购
3、人 员在送货单签字确认实收数量。4. 1.6仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知I QC进行物料品质检验。4. 1. 7对I QC检验的合格原材料进行开“入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进 行退货。4. 1.8仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。4. 1.9仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。4. 1. 10仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。4.2 原材料出库4.3 . 1需严格按照“领料单”、“技术部联络单”的流程进行操作。4. 2. 2仓库的生产原材料出库依据是
4、计划部提供的BOM （即单件用量通知单），生产通知单中生产数量， 及公司所规定的原材料损耗进行核料，并由生产副经理级或以上管理人员签名确认。SHINENG东莞市世能电子 科技有限公司文件名称版本A/0仓库管理 制 度页码2 of 3文件编号SN-PMC-AOOi4.2.3仓库把所出库之原材料配好，并填好“领料单”后，通知相关的相关部门进库领料，并由该部门 负责人签名确认后方可让原材料出库。4. 2.4仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。4. 2. 5超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“超领单”，且超用人注明了超用原因，以及得到生 产总监及总经理的批准的“领用超用单”，仓库方可发料
5、。4. 2. 6技术部的物料调用依据是由技术部填写“调用单”，并由技术总工签名确认，并经计划部同意后， 仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。4. 2. 7仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库，切实做到“见单发料二4.3原材料退货的处理4. 3.1需严格按照“退货物料通知单”进行操作。4. 3. 2对采购来的不良物料需要及时通知品质部，并由品质部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库, 待采购部把原材料退与供应商。4. 3. 3对于不良原材料不可以办理出入库用续。4.4原材料报废4. 4.1严格执行“报废单”进行操作。4. 4. 2发现仓库库存物料不良时及时处理或通知计划部处理。
6、4. 4. 3需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。45成品的收货及出库4. 5. 1成品的收货及入库4. 5.1.1严格按照“入库单”进行操作。4.5. 1.2所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即QA）提供QC报告之允许入库的成品，否则 拒绝入库。4.6. 1.3入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的 不予办理入库手续。4. 5.1. 4对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。4. 5. 2成品的出货4. 5. 2.1严格按照“成品出货单”进行操作。4. 5. 2. 2成品出货的
7、依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。4. 5. 2. 3对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。4. 5. 3成品的退货4. 5. 3.1严格按照“成品退货单”进行操作1. 5.3.2由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。4. 5. 3. 3客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。5、货物管理SHINENG东莞市世能电子 科技有限公司文件名称版本A/0仓库管理 制 度页码3 of 3文件编号SN-PMC-AOOi5. 1货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运
8、、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安 全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。5. 2每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。5. 3保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。5.4货物的单据、卡、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一并交到财务部。每月的单据由其分类保管好，原则上单据 保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、卡一致。6、货物的盘点6.1仓库货物盘点由财务、仓库以及计划部于每月的月终及年终进行彻底盘查。6. 2盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。6.3盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁
9、弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同 的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。6. 4盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。7、仓库的安全、卫生管理7.1仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，及时清理地面的污物、杂物，并将仓库内的物料整理到 指定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。7. 2对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。7. 3仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。7. 4仓库内保持安全通道畅通，杜绝有堆积物，保证人员安全。7.5 仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。7.6 仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、不合格 物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放， 且有清楚的标识。7.7 上下班关闭窗户及锁上仓库门。7. 8做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。7. 9仓库内需要高空作业时做好安全防范。8、仓库人员的工作态度及作风8.1仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。8. 2仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。8. 3对于上级下达的任务要按时按质完成。8.4其他的工作制度和行为准则依公司人力资源部规定为准则。批准审核制定生效日期
