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1、安全检查发现问题整改计划表（大理供电局）序号受检单位 （部门）检查单位（部 门）及人员检查时间检查任务 名称发现问题所属专 业所属环 节整改建议或要求整改措施整改费任单位（部门）及贵 任人计划完成时 间核查验收单位（部门） 及责任人整改完成情况否成改 是完整能期成因 未按完原1大理供电 局公司副总工付 冠辉、基建部赵 晓春、李学2015.3.312013年洋 云县配网安全标示牌设置不完 整，在有车辆经过道 路旁施工未设置“前 方施工、车辆慢行” 标示牌或锥形交通 标。E基建在来车方向设置警 示牌。要求在有车辆经过 道路旁施工未设置 “前方施工、车辆 慢行”标示牌或推 形交通标云南滇源电力 安装
2、仃限公司 李红光2015. 4. 5祥云城农网 项目部姚黎 明2015.4.2 整改 完成，根据整改 措施完善，要求 在以后的施工中 认真落实开展该 项工作.是2大理供电 局公司副总工付 冠辉、基建部赵 晓春、李学2015.3.312013年群 云县配网配网施工现场未设置 安全文明施工管理十 条规范标示。E族建设置配”条规范 标小O设置配色十条规范 标小*云南滨源电力 安装有限公司 李红光2015. 4. 5祥云城农网 项目部姚黎 明2015.4.2 整改 完成，要求在以 后施工现场设置 该条例规范。是3大理供电 局公司副怠工付 冠辉、基建部赵 晓春、李学2015.3.312013年详 云县配
3、网施工作业票填写不规 范：风险辨识不全。E族建加强作业票的规范 填写，认真开展作 业分享辨识加强作业票的规范 填写，认真开展作 业风险辨识云南滨源电力 安装有限公司 李红光2015. 4. 5祥云城农网 项目部姚黎 明2015.4.4 整改 完成，已经对不 规范作业票、风 险辨识不全的问 题，做了落实整 改，并根据工程 要求对监理、项 目部做了报送。是4大理供电 局公司副总工付 冠辉、基建部赵 晓春、李学2015.3. 312013年祥 云县配网新组立铁塔地脚螺栓 未拧紧，螺栓易遭破 坏或偷盗，存在倒搭 安全风险。E小建拧紧地脚螺栓，采 取螺帽防盗措施.拧紧地脚螺栓，采 取螺帽防盗措施.云南滨
4、源电力 安装有限公司 李红光2015. 4. 5祥云城农网 项目部姚黎 明2015.4.1 整改 完成，已经对所 有螺枪进行了紧 固，并做好了防 盗措施。是5大理供电 局公司副总工付 冠辉、基建部赵 晓春、李学2015.3.31UokV弥城 增容改造工 程施工作业票填写不规 范：风险辨识不全。 存在代签字的情况。E族建加强作业票的规范 填写，认真开展作 业分享辨识1、严格基建工程 “四步法”教育和 管控；2、日常现场 严格检查、闭环管 控：3、现场严控安全技术交底云南耀邦达电 力工程有限公 司/王营2015. 4. 3大理供电局 基建部/郭 祥I、对施工作业票 进行全面排查， 规范填写；2、完
5、 善作业风险辨 识；3、严厉杜绝 现场任何作业票 代签,是6大理供电 局公司副总工付 冠辉、基建部赵 晓春、李学2015.3.31UokV弥城 增容改造工 程施工用电设备接地不 规范，保护电缆的槽 钢不稳固，且两端头 角边直接压在电源线 上，保护接地螺栓未拧紧。E族建固定槽钢，拧紧保 护接地螺栓。1、对照基建工程 施工用电规范现 场严格检查用电 安全；2、用电设 备专人专控严格 落实云南耀邦达电 力工程有限公 司/王营2015. 4. 3大理供电局 基建部/郭 祥1、现场施工用电 接地标准、规范、 可揄2、专人维 护、监控；3、现 场达到安全可控是7大理供电 局公司副总工付 冠辉、基建部赵 晓
6、春、李学2015.3.31UOkV弥城增容改造工 程安规考试记录不完 整，无考试时间地点 记录EF建认真开展安规考试1、严格执行安规考 试制度和全员安全 教育培训；2、排查 考试不流于形式， 有针对性开展细节管理云南耀邦达电 力工程有限公 司/王营2015. 4. 3大理供电局 基建部/郭 祥1、完善工程开工 前安规考试：2、 实现闭环管控考 试档案资料管理是8大理供电 局公司副总工付 冠辉、基建部赵 晓春、李学2015.3.31UOkV弥城 增容改造工 程分包合同由项目部签 订，11签订时间早于 报审时间E基建分包合同签订由公 司负责,施工项目 部将拟分包合同报 业主项目部审核后 才能签订分
7、包合同1、作废现芍分包合 同和报审资料2、立 即组织公司层面分 包合同审定和签订云南耀邦达电 力工程有限公 司/王营2015. 4. 3大理供电局 基建部/郭 祥1、严格执行网省 公司分包管理流 程：2、分包报市、 报批实现闭环管 理是9大理供电 局安监部冯没、基 建部冉启鹏2015.3.31安监部本次安全大检查在基 层承接分解不到位。各个层面检查内容照 抄照搬,到了基层班 组无人落实检查相关 要求。S安全管 理供电局安监部督促 各基层单位按按安 全检查文件要求认 真开展自检查工作1、按局安全大检查 方案督促指导各单 位开展检查：2、岗 成立九个安全督查组进行检查。大理供电局 安全监管部 黄涛
8、2015.4. 15大理供电局 安全监管部 杨学全1、各单位3 月至5月落实安 全大检查工作部 署;2、5月局安 全大检查进入汇 总分析。是10大理供电 局安监部冯酸、基 建部冉启鹏2015.3.31弥渡供电公 司弥城供电所供电所没有相关现场 演练记录S安全管 理供电所长定期组织 现场演练，提高员 工现场处置能力。在供电所4月重点 工作计划中明确现 场处置方案及演练 计划的修编及编制 的具体要求,督促 指导各供电所按计 划开展演练.弥渡公司 安全监管部 张加伟4月30日弥渡公司 张永明副总 经理各供电所已按要 求完成现场处置 方案的修编及应 急演练计划的编 制。是11大理供电 局安监部冯俊、基
9、 建部冉启鹏2015.3.31弥渡供电公 司弥城供电 所无接地线的领用、归 还记录S安全管 理严格按接地线管理 办法加强接地线管 理4月对各生产单位 开展安全工器具的 使用和管理培训， 结合安全监督网例 会对安全工器具的 管理进行要求，并 规范接地线的领 用、归还记录。每 月对各生产单位的 安全工器具检查情 况进行监督检查。弥渡公司 安全监管部 张加伟4月30日弥渡公司 张永明副总 经理已完成各生产单 位安全工器具的 使用和管理培 训：并在安全监 督网会议上对安 全工器具的管理 进行了明确及要 求，从5月起各 单位的接地线领 用记录单独使用 一张表格.是说明：L本表可转化成Excel或，Ord
10、 （纸张大小A3）文档填写，但填写的项目和顺序不能进行调整. “受检单位（部门）、检查单位（部门）及人员、检查时间、检查任务名称、发现问题、所届专业、所屈环节、整改建议或婴求”由检查人员负费填写，整改措施、整改时任单位（部门）及货任人、计划完成时间、核查验收单位（部门）及责任人、整改完成情况、是否完成整改、未能按期完成原因”由整改货任单位（部门）负贪填写:2 .受检单位（部门）：被检查的单位和部门、所队（分局）、项目部、班组等，如昆明供电局试验一所试验一班；3 .检查单位（部门）及人员：开展检查的单位、部门及人协；4 .检查时间：开展检查的日期：5 .检杳任务名称：作业任务或检查项目的名称：6
11、 .发现问题：由督查人质记录监督检查发现的问题（主要包括违章现软、安全隐患或其他不规范的问题等），并对发现问题的原因进行分析描述；7 .所属专业：发现问题所属专业，即安全管理、系统运行、设备运维、基建、营销、交通、消防、保卫、其他等；8 .所属环节：发现问题所属环节，即S （策划）、E （执行）、C （依从）和P （绩效）；9 .整改建议或要求：由检查人员针对发现的问题，提出相应整改建议或要求：10 .整改措施：由整改责任单位（部门）针对检查发现的问题和提出的整改建议或要求，结合本单位（部门）实际工作制定、列举具体整改措施：11 .整改货任单位（部门）及责任人：负资整改任务的责任单位（部门）；12 .计划完成时间：完成整改工作的日期：13 .核查验收单位（部门）及货任人：对整改工作进行监督、核查、验收的单位（部门）及人员：14 .整改完成情况：简要描述整改工作开展情况：15 .是否完成整改：根据整改工作进度填写“是或否”：16 .未能按期完成原因：未能按计划时间完成整改工作的原因。
