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1、双控体系管理制度第一章总则第一条为确保风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系（以 下简称“双控体系”）前期顺利推进、后期双控体系的正常运行，提 高双控体系的针对性、实用性及可操作性，强化安全发展理念，创新 安全监管模式，不断加强和改进安全生产工作，进一步加强我公司的 安全风险分级管控、隐患排查治理工作，把风险预控放在隐患排查治 理前面，把隐患排查治理放在事故前面，预防和减少安全生产事故， 结合我公司安全生产实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、各区队。第二章风险辨识流程及规范第三条术语及定义、缩略语1 .风险：风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和 后果的组合。风险有两
2、个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是 指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后, 将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。即风险二可能性X严重性。2 .危险源：是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财 产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。其中：根源，是指具有 能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容 器等等。行为，是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、 管理行为以及作业行为。状态，是指物的状态和环境的状态等。3 .风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定 部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的 组合
3、，风险点有时亦称为风险源。4 .风险辨识是识别企业整个范围内所有存在的风险并确定其特 性的过程，风险管控流程见图1。图1风险管控流程第四条安全风险辨识范围公司井上、井下所有区域，包括所有系统及生产经营活动的区 域和地点。遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清 晰的原则，组织对生产全过程进行风险点排查，形成风险点名称、所 在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息。第五条安全风险辨识方法风险评价是对危险源导致的风险进行分析评估、对现有控制措 施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。常用的 风险评价方法：作业条件危险性分析法（LEC法）、风险矩阵法（L S）1 .
4、作业条件危险性分析法（LEC ）作业条件危险性分析法用于系统风险有关的三种因素指标值的 乘积来评价操作人员伤亡风险大小。三种因素分别是：L （事故发生 的可能性）、E （人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C （一旦发 生事故可能造成的后果）。给三种因素的不同等级分别确定不同的分 值，再以三个分值的乘积D （危险性）来评价作业条件危险性的大小, 即：D=LXEXCo D值越大，说明该系统危险性大。根据以往经验和估计，分别对这三个方面划分不同的等级，并 赋值，详见表1、表2、表3、表4。表1事件发生的可能性大小（L）分值分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完
5、全意外0.5很不可能，可以设想0.2极为不可能0. 1实际不可能分数值暴露于风险环境的频繁程度表2人员暴露于危险环境中的频繁程度（E）分值分数值暴露于风险环境的频繁程度6连续暴露3每天工作时间2每周一次，或偶然暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露表3事件发生的后果（C）的分值确定分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡或50人以上重伤或直接经济损失5000 万元以上403-9人死亡或10-49人重伤或直接经济损失IoOo-5000 万元151-2人死亡或10人以下重伤或直接经济损失1000万元 以下7伤残（严重、重伤、或造成一定财产损失）3重伤（致残、或造成较小财产损失）1轻伤（需要救护
6、、或造成很小财产损失）表4风险等级评定标准（D）分数值发生事故产生的后果预警颜色D160重大风险70D160较大风险20D70一般风险D50大规模公司外部分装置 （大于2套）或设备 停工重大国际国内影响4潜在违反法规、标准丧失劳动能力25公司内严重污染2套装置停 工或设备停 工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安截肢、骨折、听力丧10公司范围内中等污一套装置或设备停工地区影响全方针、制度、规定等失、慢性病染2不符合公司的安全操作规程轻微受伤、间歇不舒服10装置范围污染受影响不 大，几乎不 停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有污染没有停工没有受损表7风险等级判定及控制措施风险程度等
7、级应采取的行动或控制措施实施期限20-25红色标 识重大风 险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对 改进措施进行评估立刻15-16橙色标 识较大风 险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程 序，定期检查、测量及评估立即或近期 整改8-12黄色标 识一般风 险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训 及沟通2年内整改6蓝色标 识低风险无需采取控制措施，但需要保存记录有条件、有经 费时治理表8风险等级判定.严重性S可能性L123451123452246810336912154481216205L510152025第八条安全风险管控措施根据风险的分级，风险越大，管控级别越高；上级负责管控的 风险，下级
8、必须管控。风险控制措施包括工程技术措施、管理措施、 培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施等。第九条专项辨识评估1 .年度风险辨识评估每年由总经理亲自组织，制定年度安全风险辨识评估工作方案, 抽调各部门、区队技术人员，重点围绕瓦斯、水、火、煤尘、顶板、 提升运输系统及人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素 和管理缺陷等要素，结合我公司生产系统、设备设施、作业场所等部 位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的 各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因 物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分 析、危险源的调查、危险区域的界定、
9、存在条件及触发因素的分析、 潜在危险性分析，确定安全风险类别。2 .新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，由总工程师组织 相关业务部门，重点对地质条件和隐蔽致灾因素等方面存在的安全风 险进行一次专项辨识，辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工 艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。3 .在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发 生重大变化时，由各分管副矿长和总工程师组织相关业务部门、区队, 重点对作业环境、生产过程、隐蔽灾害因素和设施设备运行等方面存 在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果用于指导重新编制或 修订完善作业规程、操作规程。4 .启封火区、排放瓦斯及石门
10、揭煤等高危作业实施前，新技术、 新材料试验或推广新应用前的风险辨识，由总工程师及各分管副矿长 组织相关业务部门、区队，重点对作业环境、工程技术、设备设施、 现场操作等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果作 为安全技术措施编制依据。5 .本公司发生死亡事故或设险事故、出现重大事故隐患或所在 省份发生重特大事故后，有总经理组织分管负责人和业务部门开展一 次针对性的专项辨识。第三章风险分级管控第十条根据安全风险评估，重大风险、较大风险由公司进行监 管，风险点所在的区队总体管控，班组或岗位负责责任范围内的风险 管控，一般风险由区队直接监管，班组胡岗位负责管控，低风险由班 组或岗位管控或因风
11、险较可直接忽略，逐级分解落实到每级岗位和管 理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负 责。第十一条 由总经理亲自组织实施，针对重大安全风险等级，按 照采取消除、替代、转移、工程、隔离、行政管理、个人防护的顺序 制定管控措施和工作方案，人员、资金要有保障，并在划定的重大安 全风险区域设定作业人数上限。第十二条 由总经理牵头组织召开专题会，每月对评估出的重大 安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别安全风险 辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问 题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布 置下一月度安全风险管控重点。第十三条 由分管副总经理牵头组织召开专题会，每月各专业系 统针对本系统存在的每一项安全风险，从制度、管理、措施、装备、 应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，组织对月度安全风险重 点管控区域措施实施情况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合 现场实际，不断完善改进管控措施。第十四条 由安全副总经理牵头，“安全风险分级管控”办公室 负责严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保 管控措施严格落实到位。第十五条
