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1、代建项目材料设备管理指引1 .目的明确事业部在材料设备管理过程中各参与方的职责范围，统一管理过程中的管 理动作、输出成果，强调各阶段的管理要点，规范对材料设备的供应管理，保证材料 设备的质量、数量及供应时间满足工程进度及合同约定的要求。2 .适用范围适用于华润代建项目的甲供、乙供材料设备的供应管理。3 .术语定义3.1 甲方指合同指明与承包商/供应商签订合同协议书的当事人。3.2 供应商与甲方/承包商签署物资供应合同，负责为甲方/承包商提供物资供应的单位。3.3 承包商与甲方签订合同协议书，具有相应工程施工承包资质的当事人，作为项目某项 分部分项工程具体实施方。3.4 甲供物资：是指甲方与供应
2、商签订合同，并直接提供给承包商的物资，包括建筑材 料、装饰性材料、各类设备等（涉及酒店项目的专项FF&E及OS&E工程不 在本指引规定范围，相关管理流程可参考置地酒店相关管理制度），以下内容中“甲 供物资”均指甲供材料和甲供设备。是指由承包商负责采购的物资，包括建筑材料、装饰性材料、各类设备等，以下内容中“乙供物资”均指乙供材料和乙供设备。乙供物资包括：3.5.1 甲指乙供（如有）：甲方指定唯一品牌，承包商与供应商签订合同并付 款。3.5.2 甲限乙供（品牌库），由承包商在此范围内选择，承包商与供应商签订 合同并付款。3.5.3 非甲限乙供：甲方不限定品牌范围，承包商自行与供应商签订合同并付
3、款。4.职责权限4.1 工程部4.1.1 根据事业部材料设备管理指引，督促各项目甲供、乙供物资的管理工 作。4.1.2 评审各项目工程管理实施规划中关于甲供、乙供物资管理的专篇内容。4.1.3 对各项目组的甲供、乙供物资进行专项及飞行检查，对各项目组物资管 理工作进行监督、检查。4.1.4 配合置地总部和大区组织的各项目季度巡检及飞行物料检查，跟进处理 检查结果，提供不合格供应商。4.1.5 参与甲供、甲限乙供物资的品质要求、考察要求、考察及履约评估。4.1.6 参与审核项目中甲指乙供、甲限乙供物资品牌、规格或型号变更。4.2 招采组4.2.1 负责事业部战采、集采物资履约管理中的问题协调。4
4、.2.2 负责各项目甲供、甲指乙供、甲限乙供物资品牌的落地及甲供物资合同 的签订；4.2.3 参与审批项目中甲供、甲指乙供、甲限乙供的产品品牌变更。4.2.4 负责物质的履约评估的组织及落地实施；4.2.5 负责组织甲限乙供材料设备管理小组的建立、运作。1.1.1 负责甲供物资选型及样品的审核、确认；1.1.2 参与涉及设计效果的甲限乙供物资样品的审核、封样；1.1.3 参与甲供物资首批产品的进场验收；1.1.4 参与甲限乙供变更的审核。4.4 合约部4.4.1 负责甲供物质数量、单价的审核、确定；4.4.2 参与甲限乙供物资品牌变更价格的审核；4.4.3 负责提供甲限乙供品牌档次的价格参考。
5、4.5 区域项目部/项目组4.5.1 负责工程项目内物资管理工作，编制项目的物资管理策划，纳入工程管 理实施规划中并接受评审；4.5.2 负责组织项目甲供、乙供物资的材料封样、供应计划编制、卸货、进场 验收、材料抽检、使用、抽检等工作，对物资供应及使用负责；4.5.3 负责检查对所有甲供、乙供物资的质量、品牌、技术参数等进行现场检 查及复核；4.5.4 负责甲供、乙供物资品牌变更流程的处理、跟进；4.5.5 参与物资履约评估。4.6 承包商4.6.1 按照合同和工程的总控计划结合工程的现场情况制定甲供物资供货 计划表；并及时提交给项目组；4.6.2 负责甲供物资接货并参与验收，以及合格货物的入
6、库及保管；4.6.3 负责按合同规定进行甲限乙供、乙供!嬷的采购、保管、检测、使用、维保等。4.7 供应商4.7.1 按要求提供合格的物资；4.7.2 负责提供质量证明文件并保证真实有效；4.7.3 甲供物资供应商负责通知甲方进行到货验收，填写甲供物资进场验收 单;4.7.4 如产品不合格需负责退场及后续由于退场发生的相关费用，并负责重 新安排供货；4.7.5 甲供物资供应商负责向项目组进行甲供物资超供预警。5.工作程序5.1 封样管理5.1.1 甲供/甲指乙供物资样板提交5.1.1.1 项目组组织供应商进行甲供物资样品呈送并报送“华润置地华南大区甲供 物资送审表”；样品由供应商免费提供，甲供
7、物质样品中需计取费用或当作后续供应数量 一部分的，应在合同中约定。5.1.1.2 提交的样品应附必要的产品手册，技术参数说明等文件，以便审核确认。5.1.2 乙供物资样板提交5.1.2.1 承包商组织供应商进行乙供物资样板呈送，样板应为三份；如在投标阶段 己封样的，必须提供与其一致的样板。5.1.2.2 提交的样品应包括实物、技术标准、生产厂家资质文件、产品性能硼书、 检测报告、合格证书、质量保证书及工程应用实例。附必要的产品手册，技术参数说明等文 件，以便审核确认。5.1.2.3 甲限乙供物资提交的样品必须是合同或招标文件中限定的品牌之一。5.1.3 样品的确认5.1.3.1 项目组组织设计
8、部、工程部（必要时）和监理单位共同审核样品的厂家、质量、 型号、各项技术参数等，经审核符合要求的样品应由供应商及审核部门签字认可后方可供应。如 任一部门提出需考察后再行确定的，应由项目组组织考察。5.1.3.2 需要对样品检测的，由项目组送第三方检测单位进行检测。5.1.3.3 对检测不合格或不能达到确认要求的，承包商需另行呈送样品。5.1.3.4 项目组负责组织材料设备的封样工作，组织相关单位在材料设备封样确 认单上签字确认，并将材料设备样板封存在项目部。5.1.4 样品的管理5.1.4.1 项目组设样品管理员，定期对已经入库封样的材料物品和封样标识进行 维护管理;样品管理员应在确认封样实物
9、、所附材料与签字确认单的描述一致后才准许 入库并进行编号；进入样板库的物资必须分专业、分用途进行摆放，摆放要整齐，做好 标识；并定期登记甲供/乙供物资样品入库台帐。5.1.4.2 所有物资封样时应在样品上标示封样标签，标签中应包含且不限于如下 内容：1.1.1.1 程名称；1.1.1.4 甲供/乙供物资的名称；1.1.1.5 甲供/乙供物资的型号、规格等；1.1.1.6 使用部位。1.1.5 品牌的使用及变更1.1.6 对于甲限乙供材料设备，原则上在同个项目中一种材料设备只能选用一 个品牌，一旦选定后不能更换，若更换需经项目组审批；因特别特殊情况下，需选 用品牌库范围外材料设备时，必须上报招采
10、组组织考察入库并报设计部、工程部核 准，再报合约部核价，并由事业部审批后方可实施。具体流程参照工程材料设备 品牌确认及变更报批管理流程执行。1.1.7 对非甲限的乙供材料设备，由承包商将至少三个同档次品牌及拟用 品牌报监理单位审核，项目组项目经理审批。若品牌更换需经项目组审批，对 于重要设备及涉及外观的材料，应由区域项目部总经理审批。具体流程参照 工程材料设备品牌确认及变更报批管理流程执行。5.2 供应计划管理5.2.1 供应计划管理流程招标采购部门签订落地合同承包商编制并提交甲供/乙供物资供应计划表 T监理单位审核确认T项目组审核确认T项目组下发采购指行项目组督促供应 商按要求及时、保质、足
11、量交货，对供应结果进行跟 踪。5.2.2 供应计划的编制5.2.2.1 甲供/乙供物资供应计划的提报时间应综合考虑工程进度计划、 施工合同约定、施工图及甲供/乙供物资的备料、加工、运输周期以及计划表的 审批周期和现场实际的需求时间等关键因素。计划到货时间应精确程度不得超过 十天。5.2.2.2 甲供物资供应商应提供供货各环节的周期信息，包括材料的备料周期、 加工周期、物流周期等，作为承包商编制甲供物资供应计划，监理及甲方审核甲供物资供应 计划的依据。5.2.3 供货计划的审核甲供/乙供物资供应计划表审核重点：计划的数量、型号、技术参数。(1)供货时间：避免计划到货时间太晚而影响现场施工进度；避
12、免计划到货时 间太早，会增加现场的仓储和成品保护压力。(仅针对甲供物资)(2)拟用部位应与施工进度吻合。(3)对于需承包商深化设计后方能下单的甲供物资，应组织设计部/对深化设计 成果进行审核确认。(4)甲供物资计划应包含承包商的接收人员姓名、职务、联系方式等信息。5.2.4 甲供物资计划偏差和设计变更的处理5.2.4.1 因计划数量有误造成甲供物资超供的，超供部分导致的损失责任由 承包商负责；因计划数量有误造成甲供物资数量不足的，承包商可继续向甲方申报 需求计划，但因甲供物资供应延迟导致工程工期延误的责任由承包商承担。5.2.4.2 因设计变更导致甲供物资用量增减或深化设计成果变化的，项目组在
13、 收到变更指令后必须立即知会合约部，并督促承包商在3日内提交甲供物资 需求变化的申请，申请格式使用甲供物资供应比划表，但需在备注栏中对此变更 引起的甲供物资变化情况进行说明，必要时需附计算资料等，仍参照首次程序进行供应计 划的审批。5.2.4.3 因深化设计错误导致甲供物资无法使用的，造成的经济损失及因重新 下单导致的工期延误责任由承包商承担，甲方同时立即督促承包商在5日内重 新完成深化设计，编制甲供物资供应计划表，组织相关部门进行审核。5.3 甲供物资供货管理项目组应组织甲供物资加工前交底和加工期间检查。5.3.1 涉及观感的材料在首批材料生产加工前，由项目组组织设计部对供应 商进行生产交底
14、（交底形式可根据实际情况决定）项目组应每隔一定时间了解一次 甲供物资生产进展，发现异常时应及时与供应商交涉；要求供应商提供加工全过程的 可视化监管。5.3.2 视甲供物资重要程度，并结合实际情况，在必要时项目组可组织招采组、 设计部赴供应商的材料工厂核查生产进度、加工质量及生产过程文件。供应商为经销 商的，应核查其材料订购方面的文件；供应商代理进口材料的，应核查其材料订购凭 证、加工委托书、运输、提单、进关、存贮等文件。5.3.3 对于重要材料，必要时，项目组应派专人进行材料生产加工的全程驻场 监造。5.3.4 对于上述交底、检查和驻场监造工作，项目部应每次完成加ZC旅记 录劭UI厂蠲端、W!
15、S等文件倾H5.4 卸货和进场验收1.1 .1甲供物资卸货管理5.4 .L1供应商应在每批甲供材料到货前7天通知项目组，项目组在接到通 知后应协调承包商安排卸货场地，并组织人员做好甲供物资进场验收准备。5.4.1.2 项目组应组织供应商提前到现场查看运输通道、仓储条件。5.4.1.3 供应商负责卸货，工程分判合同和物资采购合同另有规定者除外。5.4.2 进场验收管理1.1 .2.1每批勿资进场时，应随车携带物资供货清单、物资的质保证明材料（包括合格 证、质保书、检测报告等）。5.422 物资进场后首先检查包装是否完整，包装所示的材料外观特征与采购要 求是否相符、包装如有损坏需判断是否影响材料的完整及数量的清点。5.423 3验收时应重点对物资的品牌、质量和数量进行检查，包括品牌符合度、产 地、型号、规格、技术参数等，对于有封样或样板的材料，应与封样/样板进行比对，不 符合要求一律做退场处理。5.424在开箱（封）启用物资时，若发现下述现象，需重点关注，并在必要时做退 场处理：（1）物资品牌与审定品牌不符，或发现非原厂生产。(2)物资质量与采购合同、封样或样板要求不符；(3)物资的规格、系列、颜色等与采购合同、封样或样板不符；(4)物资实际数量少于包装所示数量
