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1、XXXX企业设备检查细则（仪表及自动控制设备管理）企业名称：检查人:检查 项目检查内容抽查比例检查评定标准标准 分数实际 得分评议意见仪 表 综 合 管 理 : O 分1.仪表完好率。检查企业及二套装置台 账和统计报表。仪表完好率295%,每降低1个百分点扣1分。52.仪表使用率。检查企业及二套装置台 账和统计报表。仪表使用率295%,每降低1个百分点扣1分。53.仪表控制率。检查企业及二套装置台 账和统计报表。仪表控制率290%，每降低1个百分点扣0.5分。54.泄漏率。检查企业及二套装置台 账和统计报表。泄漏率0.5%。，每降低0.1个千分点扣1分。55.仪表设备管理制度及执行 情况。检查
2、企业相关仪表管理 制度。1 .未建立扣5分；2 .不完善扣0.5分：3 .管理职责不清扣0.5分；4 .无检查记录或整改记录扣1分。56.各类仪表台账、档案资料、 报表（含电子版）。抽查三至四套装置仪表 台账、档案资料、报表。1 .未建立扣1分：2 .不完善扣0.5分：3 .一处不符合要求扣0.1分。5二常规仪表(25 分)1.现场仪表设计选型是否符 合要求。抽查一至二套装置至少20台。按化工自动化仪表选型设计规范瓦一项不符 合要求扣0.1分。12.现场仪表安装是否符合要 求。抽查一至二套装置至少 20台。按自动化仪表工程施工及验收规范，一项不 符合扣0.1分。13.标准仪器周期检定。抽查企业
3、及下属单位不 少于20台。检查检定记录及标识，一项不符合扣0.1分。3续表检查 项目检查内容抽查比例检查评定标准标准 分数实际 得分评议意见4.仪表作业是否办理工作票。抽查三至四套装置至少 10张工作票。按仪表管理制度执行，一项不符合扣0.1分。35.仪表巡检是否落实。抽查企业三至四套装置按仪表管理制度执行，一处不符合扣0.1分。36.仪表定期检查、强制保养工 作是否按规定做。抽查企业三至四套装置L未建立仪表定期检查及强制保养相关规定扣0.5 分；2 .未按规定进行检查及维护扣0.2分：3 .记录不全扣0.1分。2二7.仪表校验是否符合规定。抽查三至四套装置至少 20张校验单。按仪表管理制度执
4、行，一张校验记录不符合扣 0.1 分。2常规8.放射性仪表管理。查看一至二套装置L未建立相关制度扣05分；2 .一处未按制度执行扣0.1分：3 .警示标记不全扣0.2分。2仪9.仪表穿线管、汇线槽、保温 箱等是否完好。抽查企业三至四套装置按自动化仪表工程施工及验收规范，一处不 符合扣0.1分。2表10.仪表风是否符合要求。抽查企业三至四套装置1 .按仪表管理制度执行，不符合要求扣0.5分；2 .仪表风未定期排空扣0.2分。111.现场仪表跑冒滴漏及漏点 挂牌情况。抽查企业三至四套装置1 .一处漏点未挂牌扣()1分；2 .记录不完善扣()I分；3 .有一处明显大漏点扣().1分。212.仪表防凝
5、防冻措施是否落 实。抽查企业三至四套装置一处不符合扣0.1分。213.仪表故障应急处理是否满 足要求。必要时模拟一种仪表故 障现象。观察仪表人员应急处理能力，一项不符合要求 扣0.1分。1续表检查 项目检查内容抽查比例检查评定标准标准 分数实际 得分评议意见控 制 系 统 管 理1.机柜室温度、湿度是否控制 在规定范围内。抽查三至四个机柜室。1 .按设备维护检修规程要求，每项每处不符合 要求扣0.2分：2 .未配置温湿计每处扣0.2分。22.机房防小动物、防静电、防尘 及电缆进出口防水措施是否 落实。抽查三至四个控制室。L按仪表管理制度要求,每项每处不符合要求扣0.2 分：2.机房电缆进出口无
6、防水措施扣0.2分。33.DCS控制器配置及控制器负 荷。抽查三至四套DCS。单台控制器负荷重，影响系统正常运行扣0.2 分。24.DCS及ESD控制器通信状 况。抽查一至二套控制系 统。每处通信不正常扣0.2分。15.控制系统运行状况。抽查三至四套控制系 统。每处运行不正常扣0.2分。36.控制系统维护、保养及大修。抽查三至四套控制系 统。1 .未按设备维护检修规程要求进行Fl检、周检， 每次每项不符合要求扣0.1分；2 .控制系统密码及键锁钥匙管理不严格扣0.5 分；3 .控制系统不符合防病毒感染规定扣0.2分；4 .控制系统大修未达到检修规程要求扣0.2分。3续表检查 项目检查内容抽查比
7、例检查评定标准标准 分数实际 得分评议意见控 制 系 统 管 理7.控制方案变更是否办理审批 手续。抽查一至二套控制系 统。1.未办理手续扣0.2分；2.手续不完善扣0.1分。18.控制系统故障处理、检修及 组态修改记录是否齐全。抽查一至二套控制系 统。1 .故障处理、检修及组态修改记录齐全，每缺一 项扣0.2分；2 .记录不完善扣0.1分。39.控制系统软件备份管理是否 符合要求。抽查一至二套控制系统 备份情况。1 .无备份扣05分；2 .软件备份上应有名称、修改日期和修改人,每 缺一项扣0.1分。110.控制系统是否有事故应急 预案。抽查一至二套控制系 统：必要时模拟事故应 急处理。1 .
8、无事故应急预案扣0.5分：2 .事故应急预案不完善扣0.2分；3 .未定期开展应预案演练扣0.2分：4 .模拟事故处理与预案规定不符合扣0.1分。111.DCS和ESD供电方式是否 符合要求检查一至二套控制系 统。是否采用独立两路供电方式。考察12.联锁系统中的DCS、ESD和 PLC故障记录功能是否完善。检查一至二套控制系 统。是否具备SOE或第一故障记录功能。考察续表检查 项目检查内容抽查比例检查评定标准标准 分数实际 得分评议意见四可 燃有 毒 气 体 报 警 仪*X 5 分1.可燃、有毒气体报警仪配置 选型是否符合要求。抽查二至三套装置10 台。按化工自动化仪表选型设计规范，每台不符
9、合要求扣0.1分。0.52.报警仪的检测器安装是否符 合要求。抽查二至三套装置10 台。按自动化仪表工程施工及验收规范，每台不 符合要求扣0.1分。().53.报警仪的检测器是否有分布 图。抽查二至三套装置分布 图。L无分布图扣0.5分；2.分布图不齐全扣0.1分。14.可燃、有毒气体报警仪是否 按规定周期校准和检定，检定 人是否取得有效资质证书。抽查二至三套装置20 台O1 .未按周期校准和检定每台扣0.2分：2 .记录和标识不完善，每台扣0.1分；3 .资质不符合要求扣0.5分。15.可燃、有毒气体报警仪运行 及维护。1 .抽查一至二套装置：2 .抽查25台进行通气试 验。1 .报警仪指示
10、不准确或报警功能不正常,每台扣0.1 分；2 .巡检维护记录不齐全扣0.1分；3 .通气试验时每发现一台不符合要求,扣0.1分。1.56.报警仪停运是否办理手续。抽查一至二套装置。1.未办理手续扣0.2分；2.手续不完善扣0.1分。0.5续表检查 项目检查内容抽查比例检查评定标准标准 分数实际 得分评议意见五联 锁 保 护 系 统5 分1.联锁保护系统(设定值、联锁 程序、联锁方式、取消)变更 是否办理审批手续。抽查三至四套装置1 .未办理手续每处扣0.2分：2 .手续不完善每处扣()分。32.联锁摘除和恢复是否办理工 作票。抽查三至四套装置联锁 回路及20张以上联锁工 作票。L未办理工作票一
11、处扣0.2分：2.工作票填写不完善一处扣0.1分。33.摘除联锁保护系统是否有防 范措施及整改方案。抽查三至四套装置至少 IO套摘除联锁回路。L无防范措施扣0.2分：2 .防范措施不完善扣0.1分；3 .长期摘除联锁无整改方案扣0.2分；4 .长期摘除联锁整改方案未落实扣0分。34.联锁保护系统投运前是否有 确认表。抽查三至四套装置。1 .无确认表扣0.5分：2 .确认表不完善扣().1分。25.联锁保护系统图纸和资料是 否齐全、准确；是否有月度联 锁摘除清单。抽查三至四套装置。L图纸和资料不齐全扣0.2分；2 .图纸与实际不相符扣0.2分：3 .无月度联锁摘除清单扣0.2分；4 .月度联锁摘
12、除清单不齐全扣01分。36.联锁系统设备、开关、端子排 的标识是否齐全准确清晰。抽查三至四套装置。L无标识扣02分；2.标识不齐全、不清晰、不正确，每处扣0.1分。0.57.紧急停车按钮是否有可靠防 护措施。抽查三至四套装置。L无措施扣02分：2.措施不完善扣0.1分。0.5续表检查 项目检查内容抽查比例检查评定标准标准 分数实际 得分评议意见六在 线 分析 仪 表ZeS 5 分1.配置选型是否符合要求。抽查二至三套装置。一项不符合要求扣0.1分。0.52.安装是否符合要求。抽查二至三套装置。一项不符合要求扣0.1分。().53.定期检查、维护是否符合要 求。抽查二至三套装置。L无分析仪表定期检查及维护保养相关规定扣0.5 分；2 .未按规定进行检查及维护扣0.2分：3 .记录不全扣0分。24.在线分析仪表及样品预处理 系统完好和投用情况。抽查二至三套装置至少 K）套。1 .停用分析仪表未办理停用手续扣02分：2 .停用手续不完善扣0.1分；3 .在用分析仪表不完好每套扣0.1分。2检查日期:检查依据：1、设备管理办法（石化股份生2、仪表及自动控制设备管理制度简称为仪表管理制度3、化工设备维护检修规程4、放射防护管理规定
