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1、质量管理体系1总要求回答要点：总要求a、b、c、d、e、f共有六个要求，本身也是一个PDCA的过程方法。a、bc是策划d是实施e是检查f是改进a确定公司质量管理体系所需的过程，及其在公司中的作用。1）用过程方法（PDCA）确定了公司质量体系的过程。管理（过程）一资源提供（过程）一产品实现（过程）一监视测量和改进（过程）P（策划）D（实施）D（实施）C（检查）A（改进）2）确定了子过程，例如管理评审过程、与顾客有关的过程、采购过程、生产和服务提供过程。a根据公司实际，删减掉7.3条和7.5.4条-设计和开发及顾客财产。b、明确了过程之间的顺序和它们的关系（参见主要过程流程图）。c、制定了满足过程
2、有效运行和控制所需要的相关文件，例如：质量手册、程序文件、工艺文件、检验文件、采购文件和管理制度等等。d、公司配备适应生产的基础设施（厂房、设备、供电供水、检测设备等）以及对职工的培训和各种信息，以支持过程的运行和对这些过程的监督。信息主要来自顾客的投诉和抱怨、产品形成的过程、内部质量审核、管理评审等。e、公司采用对顾客的访问或接受顾客的意见，对产品形成进行进货、过程和出厂的检验、测量和试验，对体系的运行进行自我检查（内部审核）、管理评审等监视、测量和分析各个过程。例如：我们通过对顾客的访问和接受意见，存在个抱怨：我们通过产品的检验，发现了个严重不合格。我们通过内审，发现了个不符合。f、公司对
3、上述监视、测量和分析所获取的数据，用统计技术方法（例如：调查表、排列表、因果表、对策表等）找出不合格或潜在不合格的原因，制定2个纠正措施，并检查其有效性。例如：由于我们对上述的个实际存在的不合格，采取了有效的纠正措施,产品的质量和体系得到了改进。5、管理职责回答要点：作为公司的领导，我首先要增强顾客满意，确保顾客的要求得到满足，为此：向职工讲清满足顾客和法律法规要求的重要性（有相应的法律法规）。制定质量方针，实施质量管理体系和持续改进的有效性。制定了公司的质量目标以各部门的目标（有质量方针和目标的分解图）。编制了建立ISO9001：2000质量管理体系的质量策划和质量计划；编制了主要过程的流程
4、图。在公司内部明确了各部门、各岗位的职责和权限（有岗位责任制）。指派了一名管理者代表，并规定了职责和权限，来建立、实施和保持质量管理体系。运用每月一次工作例会对内部的质量管理体系的有效性进行沟通。保证资源管理的提供，包括设施和人力资源，我委托生产部和办公室做好这些工作。确保管理评审的进行，以检查质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。例如：在月日我们进行了第一次管理评审。八项基本原理：以顾客为关注焦点；领导作用；全员参与；过程方法；管理的系统方法；持续改进；基于事实的决策方法；与供方的互利关系公司的质量方针：公司质量目标是：顾客意见处理率100%,处理满意率298%；产品最终一次交验合格率100
5、%；产品工序间一次交验合格率N96%；合同履约率：100%质量方针实施和质量体系贯彻实施报告自建实施质量体系以来，公司各级管理人员和全体职工紧紧围绕贯彻质量方针和实施程序文件两件大事开展各自工作，主要情况如下：1、建立了文件化质量体系（1）编制了质量手册和17个程序文件。公司于年月组织安排有关人员，根据IS09001标准要求和按公司实际情况,编制发质量手册和17个程序文件，形成了公司实施质量体系的基本依据和准则。（2）编制、修改和增补各类三级文件编制了工艺卡编制了产品检验规程（包括进货材料、半成品和成品的检验标准）和采购文件。各部门根据工作需要，编制了部门管理文件。通过以上各级文件的编制工作，
6、初步形成了一个既符合IS09001标准要求又符合公司情况的文件化质量体系。各类文件的审批，发放和修改都进行了有效的控制。2、质量体系实施情况（3）加强了对用户要求的满足和对供方的控制。划清了常规合同与特殊合同的区别，开展了有效的合同的评审工作，从而满足客房对合同的要求，征询用户对服务满足程度的意见，提高了服务质量。对供方进行调查、评价，在此基础上确定了合格供方名单，按进货物资分类，对供方采取不同的控制方法，以确保进厂产品的质量。（4）产品过程控制关键过程和特殊过程的控制对关键过程（金加工）设立了控制点，对操作人员进行了培训，对设备完好情况定期进行检验，对质量要求和记录都作了规定，以保证工序和产
7、品质量。对特殊过程（压制）的能力进行了确认，包括人员的培训且考核合格、设备的完好（仪表的准确）和工艺参数的监控。计量设备将各车间在用的计量器具进行汇总登记，有国家标准的送检，设专人管理,帐、卡、物一致，使用，复验有记录。物资保管对公司的仓库进行了整顿、盘点、严格了仓库接收和发放手续；对库存物资基本做到堆放整齐，标识清晰，帐、卡、物一致，添置了货架，改善了仓库的贮存条件。质量检验我们对质检人员进行了培训，明确了目标，加强了工作责任心，在进货，过程（控制屏形成和安装）和产品的出厂进行了严格的检验和试验，确保了产品的质量。（5）用户服务三个月来用户反映共1起，处理共1起，反映的总是都得到解决，客户对
8、服务普遍反映良好。4、内审和纠正，预防措施通过内审及其它住处来源共发现存在问题2条，对每个存在问题都进行了认真分析，采取纠正措施，取得明显改进，并进行了验证，所发现的问题均属实施性问题，共列了2项纠正措施，至管理评审日，已全部完成并验证有效。在产的缄d程也发现了2批楮格，珊了原因顾客建议发生1次，也得到了改进。运用统计的数据分析方法，对开展质量体系以来的发生的不合格品找出了问题的关键，分析了原因，相应采取了1个纠正措施。开展质量体系以来，我们从内审、顾客意见、产品实现、供方和数据分析等获得的住处相应采取了8个纠正措施，经验证是有效，质量体系得到持续改进。5、质量方针和目标实际情况管理目标各部门各要素工作按程序文件要求有效开展，2月份通过体系认证目标可望实现。质量指标成品交验合格率目标要求100%,实际达到100%工序交验合格率要求296%,实际达到98%以上用户服务顾客意见处理率要求100%,实际达到100%;满意率达到，98%,实际达到100%；合同履行率要求100%,实际达到100%管理者代表：年月日
