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1、受控状态:办公用品管理规定批准：审核：编制：发布日期：2017年08月30日生效日期：2017年08月30日编制部门：总经办1目的为加强公司办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制定本规定。2适用范围本规定适用于公司全体员工。3职责和权限3.1 总经办为办公用品的归口管理部门，负责全公司办公用品的汇总需求，由物控部对请购需求进行审核、入库、发放。3.2 采购部为办公用品的采购部门，负责询价、采购、结算付款；3 .3各部门为使用部门，各部门兼职文员为部门办公用品管理人，负责本部门办公用品的请购、发放及费用的控制。4工作程序3.1 本规定中的办公用品包括：3.1.1 办公文具及清
2、洁用品类1）办公用品的分个人用品和部门用品，办公用品发放标准详见4.3.3条，办公用品明细详见附表。2）清洁用品为办公区域所需保洁用品，根据实际需求按季度申请。4 .1.2墨盒、电脑等与信息管理有关的物资统一由信息口子请购，物控管理。5 .1.3员工离职时统一将办公用品交部门文员回收，不得带离公司。6 .1.4非固定资产类：办公桌椅、文件柜、茶几等，此类详见办公家具管理办法。4.2采购程序4.2.1办公用品原则上实行季度请购，总经办不接受零星办公用品请购。4.2.2经部门经理、分管领导批准后统一交至总经办汇总。由总经办主任根据实际情况统一办理审批（或增加或减少），总经办主任、物控部经理和总经理
3、依次审批通过后由部门物料计划汇总人将办公用品纳入部门物料请购计划，电子版串总经办主任报送至物控部物料计划员，由物控部统一出具请购单，报送物控部经理审批，审批同意后报送总经理部文员，由总经理部文员报送总经理审批，后由物控部报采购部签收购买。4.2.3办公用品购买后先验收入库，然后由仓库按明细出具领料单，通知各部门领料。如图所示：4.3发放标准4.3.1A4纸发放标准（每月共发放45包，每季度共发放135包）序号部门A4数量/月序号部门A4数量/月1总经理部18成品部32总经办49槽窑部43采购部610品控部34人力资源部311内控部35财务部512物控部36销售部5137设备部5144.3.2ERP纸发放标准（统一在物控部管理，根据工作需要，可下步放开至各部门）序号部门ERP数量/季度1物控部104.3.3A3纸J用量，根据实际工作情况发放。4.3.3办公文具发放标准序号LU工冈位标准/季度1部门经理以上人员20元2部门主任、部门主管、工程师15元3值班经理、值班长、助工、技术员、仓管、化验员、会计、出纳、文员、采购员、业务员、过磅员10元4班组10元5引用文件无6相关记录6.1办公用品和清洁用品清单7附件无文件修订履历序号修订后版次修订摘要涉及条款修订日期修订人审批人
