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1、包材仓库管理规程1 .目的为加强包材仓库管理，以确保对出入库包装材料进行有效的控制、防护，特制定本规程。2 .适用范围本文件适用于物控办包装材料仓的管理3 .职责3.1 物控办负责制定、实施和督导本规定的执行；3. 2包装材料仓库和各相关部门均必须按本规定要求执行；4.工作程序4. 1包材管理流程图请购fI验收卜库|一储存一发料4. 2请购计划4. 2.1使用部门分部负责人或计划工程师根据前期生产情况、目前库存实际情况以及下月市场分析情况、相关的生产计划，制作请购需求计划表，并交予使用部门经理审核，审核后报物控专员、物控主任审核，最终按权限报总经理部领导审批。4. 2.2审批完成后交给采购部进
2、行采购工作。4. 3验收搬运4.3. 1品控部：公司所有来料的包装材料均由品控部主导验收，成品部配合，当出现不合格材料时，由质检验收人员通知我部开具不合格物料验收清单并退回供应商。4. 3.2物控办仓库：所有物品叉车司机在搬运时应根据物品的外包装、体积、重量来选择相应的工具、叉车、推车等进行搬运，不得损坏物品的外包装和标识卡。4. 3.3物控及成品叉车司机在搬运中应遵循轻拿轻放的原则，采取有效措施防止物品变形、损坏及泄漏4. 4存储4.4. 1包装材料库内严禁存放打火机、火柴等易燃、易爆及有毒类物品。4. 4.2根据库房现有的条件以及各种包装材料的性质和最大库存数量，合理划分库区。4. 4.3
3、.包装材料采用封闭式管理，各使用部门、分部根据使用情况分批进行领用。4. 4.4.为保证防霉库房内的储存环境,在常温条件下,库房内的抽湿机必须全天候开启，并保证其库房湿度控制在50%以下,温度在30度以下。4. 4.6.当班叉车司机对所收物料及时摆放到规定位置，且要摆放整齐，摆放物料不能超过限高线。4. 5防护4. 5.1进入仓库内的人员严禁携带火种。4. 5.2包装材料仓管员必须在正常工作日内检查仓库内的相关设施、材料、防压、防潮、防水、防火、防蚁害、防鼠害的工作情况，以便及时处理。如在储存期内出现质量问题，及时向仓库主管及物控主任汇报，分清责任后再进行处理，或与采购部联系办理退、换货手续。
4、4. 6.入库和出库4. 7.1公司所有来料的包装材料经品控部相关验收责任人验收合格后方可入库。4. 7.2包装材料仓管员根据验收内容和供应商的送货单，先进行系统查询是否有该物料的采购订单及该物料的订单数量，无则拒收；若送货单数量与订单数量一致，由仓管员通知品控部质检员及使用部门工程师以上人员对物料进行相关质量检验合格后，仓管员核对物料数量无误后入库。仓管员开具采购入库单，由验收人、分部负责人及工程师签字确认。仓管员在送货单上注明采购入库单单号，并按月装订成册由专人统一保存。4. 7.3.对于公司无验收条件的包装材料（如：钢带等），客户发货时须附送产品检验报告，且第一次送货前样品须通过专业机构
5、质量认证，由采购物流部、品控部、物控办、财务部、内控办联合执行，另外品控部还须不定期抽检，并与相关部门（采购部、品控部、成品部）送外部专业检测机构进行检测。4. 7.4隔离纸、钢带和塑料薄膜必须经公司的电子称过磅，出具过磅单，一式三联：注明车号、毛重、净重，方可办理入库手续。4. 7.5仓管员对已入库的材料于当月办理入库手续并录入ERP系统。4. 7.6包装材料仓管员将有效的一式三联入库单，由财务、采购、物控各相应联存档。4. 7.7卷纸（防霉纸）的发放，由领用部门自行开具领料单，使用专用工具进行叉运,因空间受限，需谨慎小心操作。4.7. 8为核实每月实际材料用量，每个自然月的最后一天，各使用
6、部门开具经相关负责人审核后的领料单（负）办理退库手续，物控办仓管员现场核实退库数量，下月月初一次性领出。领料单一式三联，一联交财务部，一联给领料人，一联仓库保存。4.8不良品包装材料的处理4. 8.1不良品由质检部门详细检验后出具检验报告，并根据合格材料技术参数确定退货或让步接收处理，并对不合格材料填写不合格来料处理单办理退货手续。4. 8.2不接收的包装材料与其他包装材料分开存放，并标识清晰。由采购部门安排及时退回给供应商，仓管员对该部分包装材料定期监督以确保及时退回给供应商。4. 9仓库现场管理4.9. 1叉车司机对仓库物料摆放必须整齐，严禁摆放到区域线之外，物料摆放高度不能超过限高线；4
7、. 9.2库区及其周边卫生由叉车司机负责，每天至少清扫一次，并保持干净整净。4. 9.3对于不常用的物料要进行现场卫生防护管理，以免因存放时间过长，物料积灰过多而导致由包装材料引起的玻璃质量问题；4. 10仓库物料安全管理4. 10.1仓库辖区范围内禁止吸烟和严禁明火的情况出现，并由当班叉车司机和仓管员负责，一旦发现上述现象，报告给安环办和库管班长、分部经理；4. 10.2库管班长不定期对仓库辖区内的消防设施进行检查，有异常情况需在一个工作日内向安环办通报，并跟踪执行情况；4.10. 3除仓库人员外任何人进入仓库需由相关人员陪同进入；4. 10.4安全出口、疏散通道必须保持畅通，以保证人员安全
8、；4.10. 5各种物料码放必须在安全高度警戒线范围之内；叉车司机在出库时必须按先进先出原则发货（以物料卡上的来料日期为准），防止因时间过长而导致物料霉变，库房班长工作口期间核查仓库是否按此要求收发管理，分部经理不定期进行抽查。各种物料不得抛掷，并严格按相关货位进行摆放，并保证ERP系统与实物摆放货位相一致；4.10.6拉货车辆进入车间前必须对车身及轮胎进行清洗，否则仓库有权拒绝发货;4.10.7仓库人员离开仓库时当班叉车司机必须及时将库房门上锁。4.11仓库帐目及单据管理4.11.1包材仓所有出入库单据由仓管员完成。若仓管员休假，可由部门指派人员完成其相关出入库单据录入ERP系统。4.11.
9、2仓管员必须当天完成所有外购物料的出入库单据，确保ERP系统内的库存数据的真实性。4.II.3包装仓库的所有出入库单据（包括ERP系统与纸制单据）的制单人和审核人不能为同一人，其单据由物控主任审核；仓管员每周交一次出入库单据到财务；出入库单在移交至财务前，由仓管员逐一对所有签字单据进行检查，包括：签字权限是否规范、有无遗漏签字的单等；移交到财务时，须填写出入库单据移交财务记录表，内容包括：移交单据号、移交人、签收入等。4.11.4月底仓管员将本月出入库单据整理成册；4.12仓库盘点管理4.12.1仓管员木箱盘点每天一次，辅料盘点每周不少于2次；4.12.2每月月底由仓库主管组织相关人员进行盘点，对仓库内材料数量进行核实，编制包装仓库盘点表及较长库龄统计表，撰写仓库盘点报告，内容包括：盘点差异情况、差异原因分析、整改措施和实施措施时间并总结盘点情况。盘点完成后交由仓库主管、物控主任及财务相关人员审核确认。财务及仓库将上述文件表格各保留一份，并将盘点情况报告仓储分部经理。如有异常，必须上报部门统一处理。4. 12.3年中盘点、年终盘点以财务部的通知为准进行；5引用文件无6相关记录4.1 卷纸库温湿度记录表4.2 送货单6. 3采购入库单6.4过磅单6. 5领料单6.6盘点报告6.7盘点表6.8不合格来料处理单7附件无
