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1、医院药品经济管理制度一、在院长的统一领导下，由药剂科统一采购医院在医疗服务过程中所需各类药品并入库，由领用科室办理领用手续领用。二、财务科根据医院药品的使用情况，核定药品库存定额药品的采购，参照实际使用量和库存量,编制采购计划，经审查后分批采购。采购后入库要核对药品质量和数量、并制入库单，经采购、验收和科室负责人签章后，随同购货发票办理报销。采购人员不得购买无批号、健字号、食字号及异形包装的药品。确认有疗效的健字号药品的采购应办理相应手续严格控制。三、门诊、病区药房领用药品应填制药品材料领用单，经药房负责人签章、药库保管员凭单发放，并在领用单上填写实发数后由发货人和领用人签章，交药品会计核算。
2、四、门诊、病区药房对药品领用、消耗要进行登记。领用的药品凭领用单登记帐薄的处方、消耗药品凭医生处方汇总登记帐薄的处方。药品的价格按核定的售价，不得擅自变更。药房对各病区病员用药的处方应及时按售价批价后，送住院处以防漏费。五、各科室领用药品由各科室填写药品材料领用单，经科室负责人签章、药库保管员凭单发放。在领用单上填写发放后由领、发人员共同签章，交药库会计核算。外单位需调用药品，由药库填写调拨单交财务科收款后凭收据发放药品。六、药品价格的调整应按药品物价管理部门的通知执行，并对指定调价的药品进行盘点，编制调价表，送交财务科进行会计处理。七、药库、药房要定期对库存情况进行盘点，要求每半年盘点一次。最少不得少于每年盘点一次。药品盘点要按品种目录逐项清点，填写药品盘存表。药品盘存要和药库、药房、财务科帐面数进行核对，如相差数额较大应查明原因、及时纠正，做到帐帐、帐物相符。
