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1、员工出差管理制度1、预借差旅费须填好出差日期、地点、事由、返程日期，并根据出差日程概算出差旅费，报部门经理、总经理签字批准后到财务部请款。2、出差期间伙食补助和宿费实行大包干，按下列标准执行：职务伙食补助费、宿费（元）总经理实报总监以上部门经理项目经理职员注：随同总经理出差，不便区分的可随同总经理一起报销。3、乘坐火车从晚八时至次日晨七时之间，在火车上过夜或连续乘车时间超过十二小时的可购同席卧铺票，乘坐火车符合上述规定，而不买卧铺票的，按本人实际乘火车硬座票价报销（另外加收的空调费用不计入座位票价之内），并按下列比例发给个人补助费：（1）乘坐火车慢车和直快列车硬席座位票价的XX%计发；（2）乘
2、坐特快列车和新型空调直达特快列车的，分别按新型空调特快列车和新型空调直达特快列车硬席座位票价的XX%计发。4、夜间乘从长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过六小时，每人每日加发一天伙食补助费。5、总监以上职务出差，可以乘坐“虎跃”，如其他人乘坐只按普通长客车费标准报销，超过部分自负。6、出差乘坐轮船的，一般标准是三等舱位，二等舱位以上需总经理签字。7、出差因特殊情况乘坐飞机、软卧需总经理批准。出差自带交通工具，不报车费。8、员工出差事先经总经理批准可就近回家办事的，其绕道的车、船费扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理。扣除标准：火车按快车（包括特快）票价计算，符合乘坐硬座卧铺条件的，含软席卧铺票价；如绕道车费少于直线单程车费时，应凭车票按实报实销，不发绕道和在家期间的伙食补助和住宿费。9、公出人员不得随意乘出租车或招待客人，如遇特殊情况，需总经理批准签字方可报销。10、驻外埠施工的项目经理，每月允许因公返沈两次，超过者公司不再负担其车费及其他费用。
