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1、国家电网公司2015年安全督查检查大纲（基建部分）序号检查项目检查要点发现问题整改要求（-）年度安全生产工作组织1.年度安全工作组织落实检查是否结合单位实际贯彻公司2015年安全生产工作会议精神，安排部署年度安全工作；是否结合公司2015年安全工作意见明确本单位年度安全工作重点，细化目标和任务。（查会议资料、文件）2.深入开展安全管理提升活动检查是否编制本单位深入开展安全管理提升活动实施方案：是否结合单位实际分解落实35项活动内容，明确工作责任和推进计划；是否将推进计划纳入月度工作计划逐月落实。（查活动方案、推进计划、月度计划）（二）近期安全生产工作落实情况3.安委会及安全生产视频会议落实情况
2、检查是否学习贯彻3月25日公司安全生产委员会会议精神和刘总重要讲话要求，是否学习贯彻3月24日公司安全生产视频会议精神和帅总讲话要求，是否学习国网安质部关于国网新疆电力750千伏凤凰变电站220千伏IV母线失压事件快报、国网安质部关于国网安徽电力“3.18”和国网河北电力“3.23”人身触电事故的快报，是否在3月31日前开展了专题安全日活动，安全日活动是否全员参与、全面覆盖、分级实施，是否梳理问题、隐患并制定针对性整改措施。（查活动记录）序号检查项目检查要点发现问题整改要求4.春季安全检查开展情况检查是否开展自查工作，是否结合实际细化检查内容、标准，检查各单位领导班子成员是否带队深入基层一线检
3、查，检查是否全面覆盖各专业、各领域、各层级，检查单位自查是否实行“谁检查、谁签字二（查通知、方案、检查记录）（）安全生产责任制及体系建设5.安全目标查是否制定年度安全生产目标、是否对目标进行逐级分解；检查是否逐级签订安全目标责任书。（抽查当年签订的安全责任书）6.组织机构查是否成立以建设单位安全生产第一责任人为主任，监理、设计、施工等参建单位主要人员组成的工程项目安全生产委员会，并定期组织会议，协调解决安全问题：查安全生产委员会是否根据工程进展及实际情况及时调整；查建立健全基建安全保证体系和监督体系建立情况。检查是否成立安全监督机构，设置专职安全监督人员和专兼职安全管理人员；查是否建立三级安全
4、网，并根据工程进展及实际情况及时调整。（查安委会成立、调整文件，查三级安全网成立、调整文件，查安监人员资质）7.规章制度查各单位是否对有效的安全生产规章制度进行梳理，是否定期公布本单位现行有效的安全生产制度清单，并按清单配齐各部门、各岗位有关的规程制度。（查年度规章制度清单）8.教育培训查是否制定年度安全教育培训计划，明确培训责任部门（责任人）；查是否做好安全教育培训记录，建立培训档案，并对培训效果进行评估；查对上级的最新制度、重要安全文件传达、学习或宣贯落实；查风险管控相关培训情况；查项目主要负责人和安全管理人员相应序号检查项目检查要点发现问题整改要求的安全培训情况：对监理、施工单位培训工作
5、开展情况进行监督检查。（查年度培训计划，查培训记录）（四）基建安全管理9.安全会议查工程项目安委会会议、安全分析会是否按规定召开；查安全监督部门负责人是否每月主持召开安全网会议，落实上级有关安全生产监督工作要求，通报安全监督检查情况，分析安全生产动态，对存在的不安全因素提出整改意见，研究布置下一阶段安全重点工作。（查各类会议会议纪要）10.安全协议及资格资质管理查签订合同同时是否签订安全管理与履约考核协议，明确各方安全责任；核查进场承包商安全资质、资格。（单位安全生产许可证、主要负责人及安全管理人员的安全资格证）（查安全协议，查承包商资质台账）11.基建安全策划查安全文明施工总体策划方案编制及
6、实施情况；查是否每年制定项目工程建设安全策划方案，通过评审并备案；查监理单位、施工单位安全文明施工二次策划编制及实施情况。（查年度安全策划方案编制、审批情况，查监理、施工单位二次策划方案）12.重大安全技术措施查是否针对重大危险作业，编制重大安全技术措施，并通过监理单位审查；查是否按规定审批重大安全技术措施/治理方案，并按要求备案；查重大安全技术措施实施与管理情况；查安全技术交底是否按照规定开展；查风险作业到岗到位执行情况。（查重大安全技术措施，查安全技术交底、到岗到位记录）13.安全文明施工标准化查安全文明施工标准化要求在工程项目的落实情况，查是否开展安全文明施工设施达标活动；查是否定期组织
7、安全文明施工检查C（查检查记录，查现场）序号检查项目检查要点发现问题整改要求14.安全检查查工程项目安委会是否每季度组织不少于一次安全检查；查安全网成员单位是否每月至少进行一次安全检查；查是否结合工程实际组织专项安全检查；查日常安全巡视检查情况；查在各类检查中提出的问题（包括上级督查和单位自查）整改情况；查监理、施工单位开展日常安全检查工作情况。（查业主、监理检查记录，闭环整改记录）（五）安全专项管理15.安全风险管理查是否组织参建单位进行危险源辨识；各参建单位危险源辨识及预控措施是否予以发布；是否对危险源控制措施进行检查监督；是否现场监督四级及以上风险等级作业；查隐患管理流程执行情况（对排查
8、出的隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档，及时采取有效的治理措施，形成“查找-分析-评估-报告-治理（控制）-验收”的闭环管理流程；短时间内无法消除的隐患要制定整改措施、确定责任人、落实资金、明确时限和编制预案）；查三级以上风险作业是否开具安全施工作业票、施工风险控制卡、施工风险复测单。（S危险源一览表、基建安全风险清单，查三级以上工程建设风险辨识与预控措施，S安全施工作业票、施工风险控制卡、施工风险复测单、查现场）16.防汛管理查是否建立健全防汛组织机构，制定防汛措施计划，编制防汛手册，建立汛期防汛值班机制：查防汛物资准备情况；查导流、泄洪设施是否符合要求，公路边坡、洞口排水设施是否完善
9、；查防汛相关应急预案编制演练情况；查是否开展防汛检查工作。（查防汛手册编序号检查项目检查要点发现问题整改要求制、备案情况，查物资，查检查记录）（六）施工现场17.现场作业人员查进入施工现场人员是否正确佩戴安全防护用品，是否佩戴证件；查特种作业人员持证上岗情况；查作业现场是否存在人员违章、装置违章和管理违章行为；抽查考问现场管理人员作业风险相关问题。（查现场）18.文明施工查是否按规定设置工程项目施工标识“四牌一图”（工程项目概况牌、工程项目管理目标牌、工程项目管理责任牌、安全文明施工纪律牌和施工现场总平面图）；查作业现场是否采取措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动等对人和环境
10、的危害和污染；查是否按总平面布置要求堆放设备、材料，材料摆放整齐，堆放材料有标识；查施工现场是否整洁，无积水，无杂物；是否做到“工完料尽场地净”；查主要施工通道是否混凝土路或泥结碎石路面，道路宽度、坡度和转弯半径是否符合规范要求，并保证畅通；查排水设施是否通畅，施工作业面照明亮度是否满足施工要求，通风排烟设施是否正常运行，现场空气质量是否满足作业要求；查禁烟区域和重点防火部位是否存在吸烟现象；查成品保护措施是否到位，无“二次污染”；查易燃易爆物品存放是否符合安全规定要求；查临时建筑物是否按施工总平面布置规划设计布设，临时建筑物有设计图纸，设计符合相关要求。（查现场）19.安全设施查施工机械（设
11、备）、工器具是否有维护保养、定期试验记录，工器具是否有检验标识；查安全防护用品是否有产品合格证；查高处作业水平是否使用安全绳或安全带；查是否现场临边有安全围或护序号检查项目检查要点发现问题整改要求栏，孔洞有盖板，并有醒目警示标志；查安全标志标示规范是否整齐，是否符合标准化要求。（查现场）（七）专项督查20.脚手架查脚手架材质是否符合要求；查特殊脚手架是否经过设计验算、审批；查脚手架搭设是否规范，是否有供作业人员上下的斜道或爬梯，作业面和斜道上的脚手板是否满铺并固定，无探头板，作业面是否有防护栏杆和档脚板：查脚手架搭设后是否经验收合格，签证后挂牌使用；查脚手架拆除区域是否设警戒线且有人监护。（查
12、现场）21.施工用电查施工用电是否按施工组织设计布置，是否符合“三级配电两级保护”要求，接地或接零保护是否符合要求，配电箱（末级）漏电保护器是否工作正常，是否保证“一机、一闸、一保护”；查配电箱是否统一配备，安装位置是否正确，刀闸、接线是否符合安全要求，配电箱是否设门锁，是否有防雨措施，是否有专人管理，电线是否无老化、破皮；查电缆、电线架设或埋设是否整齐有序，符合规定要求。（查现场）22.特种设备及特种作业人员查是否建立特种作业人员管理档案；查所有特种作业人员（金属焊接切割作业、起重作业、机动车驾驶、登高架设作业、压力容器操作、消防控制值班操作、爆破作业、电工作业等）是否经专业培训，持证上岗，
13、并定期复审；查是否委托具有相应资质的单位进行特种设备的安装、改造和维修；查特种设备使用前是否报请地方政府主管部门验收、挂牌，并在建设单位备案；查是否定期对特种设备进行安全检查，并且做好记录，保证在用特种设备始终处于安全状态。（查现场，查台账，查维护保养记录）序号检查项目检查要点发现问题整改要求23.电力设施保护查是否成立安全保卫组织机构；查安保人员是否对各参建单位责任区域内的人员、车辆进出进行登记检查，进出凭证通行；查对进出人员、车辆、设备、材料等是否进行登记、查验等措施：查现场是否配置必要的物防、技防设施。（查现场，查记录）24.爆破作业和火工品管理查火工品管理、爆破作业安全管理制度是否齐全；查火工品采购合同和实际管理工作是否存在以包代管；查火工品运输单位是否有许可证，是否用专用车辆及专业押运员负责运输；现场转运人员、车辆是否符合规定；查火工品管理台账，是否做到入库、出库、退库账目清晰；查仓库是否专人看护，是否满足仓储条件，现场是否配合必要的消防器材和监控设备；爆破作业人员是否持证上岗，爆破作业是否设专人监护，爆破作业是否设置警戒区域。（查制度、管理台账和现场）
