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1、附件一:现场检查主要问题清单（汇总）序号检查内容问题数量现场情况及责任单位存在问题整改建议128号文、“回头看”活动贯彻和部署31.中国能建集团广东电力设计研究院有限公司中电四会2x40MW级燃气热电冷联产工程总承包项目部，未按电力建设工程落实施工方案专项监管报告披露问题整改情况回头看检查通知”（国能综安全（2016）593号）文件的要求组织开展自查活动。活动开展情况仅提供了一份2016年4月7日（编号为：FA0624I-Gedi-Publ-HM-NOT-OO15）发给“广东火电、安徽二建、中煤三建”的通知。内容为：现将业主中电四会安监（2016）18号通知“关于应发2016南方区域电力建设工
2、程施工安全专项监管工作方案的通知（南方能监安全2016134号）转发给各单位，请各单位认真组织学习并落实二2.中电（四会）热电有限责任公司印发通知，请各参建单L建议按照国家能源局综合司关于开展披露问题整改情况“回头看”检查的通知（国能综安全（2016）593号）的要求文件精神，补充开展“回头看”活动。制定自查计划，规定完成时间，落实责任人员，对检查内容、存在问题、整改措施等认真做好记录，进行活动总结，形成完整的活动资料。通过回头看“活动，加强安全意识，掌握管理方法，提升管理效率。2.建议制定电力建设工程施工安全监督管理办法（国家发展和改革委员会令第28号）相应的学习计划，组织对相关条款学习，做
3、好学习开展的位组织对电力建设工程施工安全监督管理办法（发改委28号令）学习并落实，经查，未组织开展学习，无贯彻学习记录。3.中电（四会）热电有限责任公司开展电力建设工程施工安全“回头看”检查活动通知，编写了自查报告，但未成立落实回头看工作的领导小组或工作小组，未制定活动落实方案，缺少自检自查的过程记录,未对各参建单位是否按要求开展“回头看”活动进行监督检查。记录，达到了解建设工程各方主体责任，并在工程建设实践中贯彻落实。3.按照国家能源局综合司关于开展电力建设工程落实施工方案专项监管报告披露问题整改情况“回头看”检查的通知（国能综安全（2016）593号）文件精神，以及上级单位对“回头看”工作
4、的布置，结合施工生产实际，组织开展相关的自查活动，各参建单位应按阶段对应披露问题开展自查活动，保存相关记录。业主单位应组织对各参建单位“回头看”活动开展情况进行监督检查，并将活动情况及时上报本单位的上级管理部门。2监理工作开展情况91.广东创成建设监理咨询公司未按照国家能源局综合司关于开展电力建设工程落实施工方案专项监管报告披露问题整改情况“回头看”检查的通知（国能综安全（2016）593号）披露的“监理实施细则编制不完善、监理责任不落实、对危险性较大的分部分项专项施工方案实施情况未进行巡视检查、施工方案审批把关不严，以及对特种设备进场、安装、使用缺乏监控”等问题，未梳理存在的问题，未编制整改
5、计划与措施，未组1.应按照国家能源局综合司关于开展电力建设工程落实施工方案专项监管报告披露问题整改情况“回头看”检查的通知（国能综安全（2016）593号）的工作要求要求，结合电力建设工程施工安全监督管理办法（发改委令2015第28号）对监理单位的要求，“举一反三”查找本单位存在的问题，扎实解决“责任不落实、履职不到位”的问织开展自纠活动。2 .广东创成建设监理咨询公司未编制事故隐患排查治理管理制度。2013年10月21日形成的“安全监理制度汇编（共计29个单项制度）”，未充分体现“工作内容；责任人（部门）的职责与权限；基本工作程序及标准”等要求。3 .广东创成建设监理咨询公司未将危险性较大的
6、分部分项工程名录和监理实施细则编目列入监理规划:未按相关专业及危险性较大的分部分项工程类别编制“监理实施细则”。4 .广东创成建设监理咨询公司的旁站活动流行于形式。如2016年10月16日未标明施工单位的2#冷却塔塔吊吊装的旁站记录，未列明作业票、专项施工方案、施工工艺、作业环境、施工设备与特种作业人员（包括监控人员）配置等内容，未明确监控要点，无工序监控记录等。施工情况描述为：“作了安全技术交底，特别是高空作业必须挂好安全带，施工人员8人，一台45吨吊机二题。2 .应按照电力建设工程监理规范（DL/T5434）、建设工程监理规范（GB/T 50319）对“监 理实施细则”的编审要求及基本内容
7、，规范监理实 施细则的编制。监理实施细则应包括下列主要内容： 专业工程的特点、难点及薄弱环节；专业监理工作 重点；监理工作的流程；监理工作的控制要点、目 标；监理工作的方法及措施。3 .应按照安全生产标准化建设的要求，参照施 工企业安全管理规范（GB 50656） “安全生产管理 制度”的相关要求，各项安全管理制度应明确工作 内容、责任人（部门）的职责与权限、基本工作程 序及标准的工作要求，遵守安全生产法律法规和标 准规范，完善各项安全生产规章制度。4 .应按照建筑施工组织设计规范（GB/T 50502） “安全管理计划”的相关要求规范审核“安 全技术专篇”的审核；应按照电力建设工程监理5 .
8、广东创成建设监理咨询公司未对施工组织设计、专项施工方案的编制提出具体要求，审批随意性较大。如施工单位中国能建集团广东火电工程有限公司中电四会项目部编制的“补给水泵房沉井、取水头部、引水钢管”专项施工方案在编制依据不足、内容不符合危险性较大的分部分项工程安全管理办法(建质200987号)专项方案编制要求的前提下，专业监理工程师作出了“本方案可行，同意按本方案组织施工”的批示。另如安徽电建二公司中电四会项目部编制的“施工用电”专项施工方案在编审批程序不规范、编制依据不足、内容不符合危险性较大的分部分项工程安全管理办法(建质200987号)专项方案编制要求的前提下，专业监理工程师作出了“同意按此方案
9、实施”的批示。同时，也未对批准的专项施工方案的实施情况进行跟踪检查。6 .广东创成建设监理咨询公司未按照规定组织开展入场安全教育培训，培训的内容、课时要求均不符合规范的要求；对培训效果的验证资料，与培训的内容有较大差异，且无针对性。7 .广东创成建设监理咨询公司总监理工程师未组织审核施工单位中国能建集团广东火电工程有限公司、安徽电建二公司中电四会项目部现场项目部的职业健康安全管理体系是否满足要规范(DL/T5434)、建设工程监理规范(GB/T50319)、危险性较大的分部分项工程安全管理办法(建质200987号)的相关要求，专项施工方案审查必须包括编审程序是否符合相关规定、安全技术措施是否符
10、合工程建设强制性标准，应规范对专项施工方案的审批、跟踪检查、落实验收。5.应按照电力建设安全工作规程第1部分：火力发电(DL5009.1)的相关要求，规范对承包商资质、资源的审核。求予以确认；未全面和定期审查其“组织机构；职业健康安全与环境管理制度和程序；项目负责人、专职安全生产管理人员、特种作业人员的资格、上岗证：危险源辨识、风险评价和应急预案及演练方案；应急准备和响应措施及演练方案”等。8.广东创成建设监理咨询公司未及时识别、收集现行、有效的法律法规、标准规范。2014年8月1日发布的监理项目部有效标准文件清单汇编未及时更新。常用的施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46）、用电安全导则（
11、GB/T13869）、建设工程施工现场消防安全技术规范（GB50720）、建设工程施工现场消防安全技术规范（GB50720）竟未收录。3安全管理制度建设和执行情况51 .中国能建集团广东电力设计研究院安全生产责任制中项目经理职责8项、中国能建集团广东火电工程有限公司安全生产责任制中项目经理职责11项内容,不能涵盖安全生产法（2014年修订，2014年12月1日实施）规定的七项职责内容，不符合安全生产法的要求。2 .中国能建集团广东电力设计研究院、中国能建集团广东火电工程有限公司等单位未能按照电力建设工程施工安全监督管1.按照新修订安全生产法的耍求，补充完善项目经理的七项职责（建立、健全本单位安
12、全生产责任制；组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程：保证本单位安全生产投入的有效实施；督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患：组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；及时、如实报告生产安全事故：理办法（国家发改委令第28号）第四条的要求，设立安全生产保证体系和监督体系。3 .中国能建集团广东电力设计研究院、中国能建集团广东火电工程有限公司、中国能建集团安徽电建二公司等单位未能按照安全生产法（2014年修订，2014年12月1日实施）的第十九条、国家安全监管总局关于印发企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知（国家安全生产监督管理总局总办（2015）27号）及解读
13、的要求完成对本单位安全生产责任制落实情况的监督考核,安全生产管理机构或专职安全生产管理人员未定期向业绩考核部门报告考核结果，并与业绩考核和奖惩、晋升制度挂钩。4 .中国能建集团广东电力设计研究院安全生产责任制中项目副经理的职责是“在项目经理授权范围内，履行安全职责”的规定，不符合安全生产法（2014年修订，2014年12月1日实施）的第十九条、国家安全监管总局关于印发企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知X国家安全生产监督管理总局总办（2015）27号）第二条及解读的要求。组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。）2 .按照电力建设工程施工安全监督管理办法（国家发改委令第28号）第四条
14、的要求补充建立以安全生产第一责任人为首的保证体系，包括行政指挥、技术保证、组织保证、费用保障等体系。以安全生产主要负责人为责任人的监督体系。明确各级人员的责任。3 .按照安全生产法（2014年修订）第十九条规定：生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实：国家安全监管总局关于印发企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知（国家安全生产监督管理总局总办（2015）27号）及解读“企业安全生产责任制建立后，还必须建立相应的监督考核机制，强化安全生产目标管理，细化绩效考核标准，并严格履职考核和责任追究，来确保责任制的有效落实。安全生产报告制度，是
15、监5.中国能建集团广东电力设计研究院未制定本单位新入场人员安全教育培训计划，没有新入场人员培训内容、培训课时安排：制定的2016年度安全教育培训计划表中年度再培训课时11课时，没有安全培训经费投入和使用计划，不符合电力安全培训监督管理办法（国能安全（2013）475号）的耍求。督考核机制的重要内容。安全生产管理机构或专职安全生产管理人员要定期对企业安全生产情况进行监督考核，定期向董事会、业绩考核部门报告考核结果，并与业绩考核和奖惩、晋升制度挂钩。报告主要包括企业安全生产总体状况、安全生产责任制落实情况、隐患排查治理情况等内容的要求整改4.按照安全生产法（2014年修订）的第十九条：生产经营单位的安全生产责任制应当明确各个岗位的责任、责任范围和考核标准等内容。国家安全监管总局关于印发企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知（国家安全生产监督管理总局总办（2015）27号）第二条：”必须落实安全生产“一岗双责”，所有领导班子成员对分管范围内安全生产工作承担相应职责J及解读“安全生产工作是企业管理工作的重要内容，涉及企业生产经营活动的各个方面、各个环节、各个岗位。安全生产人人有责、各负其责，这是做好企业安全生产工作的
