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1、施工文件报审程序1范围本程序规定了项目施工现场承包商向监理报审文件的内容、编制和报审程序。本程序适用于XX生态工程有限公司施工管理工作。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。3职责文控资料员员负责文件的收集、整理、发布、报审。项目经理负责对项目的批准。施工经理负责项目进度的控制，对上报资料进行会审会签。专业工程师负责工程技术的控制。4文件阅批、送审程序4.1 所有施工报审文件由文控资料员附“施工文件审阅会签单”（见附表1）交项目经理阅批传阅意见；4.2 文控资
2、料员根据项目经理阅批意见，将施工文件送至相关人员审阅；文控资料员根据会签意见，交由报审文件编制单位或编制人修改；4.3 修改后的报审文件，由文控资料员交项目经理批准后，按程序报审或发表。5技术文件编制及报审程序5.1 施工计划（项目总体施工组织设计）5.1.1 施工计划由施工经理组织进度控制工程师、施工专业工程师、质量工程师、HSEI程师编制。5.1.2 1.2施工计划由施工经理、控制经理、质量经理、HSE经理、采购经理、开车经理、项目施工技术负责人审查会签。5.1.3 施工计划由项目经理批准后，由文控资料员填写“施工组织设计（方案）报审表”（见附表2）,经项目经理签字后报监理单位审定。5.2
3、 单位工程施工组织设计5.2.1如一个施工分包商承担二个或二个以上单位工程的施工任务，也可编制一个包含多个单位工程的施工组织设计，但必须体现每个单位工程的独立内容。5.2.2施工分包商编制的施工组织设计由施工分包商总工程师、项目经理签字批准后送总承包商项目部审查，同时报上“施工组织设计（方案）审批表“（见附表3）。5.2.3总承包商项目部专业工程师、施工经理、控制经理、质量经理、HSE经理对施工分包商报审的施工组织设计进行审查、会签、并提出意见。5.2.4总承包商项目部总工程师负责全面审查施工分包商报审的施工组织设计，确定最后审查意见，如不符要求返回施工分包商修改后重报。5. 2.5审查合格的
4、施工组织设计由总承包商项目部总工程师签字，总承包商项目部项目经理在“施工组织设计（方案）报审表”（见附表2）签字后报监理公司审定。5.3 施工技术方案5. 3.1一般施工技术方案（措施）6. 3.1.1一般施工技术方案（措施）由施工分包商专业工程师编制，施工分包商项目技术负责人批准后报总承包商项目部，同时报上“施工组织设计（方案）审批表”。7. 3.1.2总承包商项目部专业工程师负责方案审查，审查合格的方案由总承包商项目部施工经理、总工程师在“施工组织设计（方案）审批表”签字，项目经理在“施工组织设计（方案）报审表”（见附表2）签字后送监理工程师审定。8. 3.2重大施工技术方案9. 3.2.
5、1重大施工技术方案由施工分包商编制、分包商总工程师批准后报总承包商项目部,同时报上“施工组织设计（方案）审批表”。10. 3.2.2总承包商项目部专业工程师负责方案初审，施工经理、项目总工程师负责方案审查。11. 3.2.3根据方案的更杂程度可由总承包商项目经理提请监理组织有关专家和总承包项目部总工程师、施工经理、控制经理、质量经理、HSE经理、分包商技术负责人和有关专业工程师、业主、监理召开专题会进行论证。12. 3.2.4重大施工技术方案审查确定后由总承包商施工经理、项目总工在“施工组织设计（方案）审批表”签字，项目经理在“施工组织设计（方案）报审表”签字后报监理公司审批。5.4 安全施工
6、技术方案（措施）5.4.1施工组织设计中的安全施工设计或安全施工技术措施由HSE经理（或HSE工程师）审查后会签。5.4.2施工分包商编制施工技术方案时必须编制相应的安全施工技术方案（措施），一并报总承包商项目部审查。5.4.3安全施工技术方案由总承包商项目部HSE工程师审查、HSE经理认可并签字后随同施工技术方案一并报监理工程师审定，“报审表”由项目经理签字。5.4.4其他安全管理的专业文件由总承包商HSE经理在“报审表”签字后报监理公司HSE管理人员或业主HSE部门，并留项目部备案。6质管理文件编制及报审程序6.1 施工计划和施工组织设计中必须编制承包商的质量保证体系、质量管理机构和质量保
7、证措施。以上内容在审查施工计划和施工组织设计时由质量经理会签。6.2 己批准的施工组织设计如有调整、补充或变动，其中有关质量的内容由质量经理、项目总工审查、会签，项目经理审查并在“报审表”签字后送监理工程师审查、总监理工程师签字确认。6.3 重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施，由施工分包商编制，施工分包商项目技术负责人签字后报总承包商项目部，同时报上“施工组织设计（方案）审批表”。总承包商项目部由专业工程师、质量经理审查，项目总工审查确认、项目经理在“报审表”签字后报监理公司审定。6.4 施工分包商采用新材料、新工艺、新技术、新设备时应向总承包商项目部报送相应的施工工艺措施和证明
8、材料，同时报上“报审表”（见附表4）总承包商项目部总工程师组织有关设计代表、专业工程师、质量经理、HSE工程师、控制经理专题论证后，由项目总工程师签字、项目经理在“报审表”签字后报监理工程师审定、签认。1.1 5施工分包商施工过程中的施工测量放线成果经施工分包商项目技术负责人签字后报总承包商项目部，同时报上“报审表”（见附表4）；总承包商项目部质量经理会同专业工程师、施工经理检查确认后在“附表4”签署意见，由项目经理在“报审表”签字后报监理工程师复检和确认。6.6 总承包商拟进场的施工材料、构配件和设备由项目采购经理负责整理好相应的质量证明材料，并填写“工程材料/构配件/设备报审表”（见附表5
9、）。质量证明材料经专业工程师、质量经理审查后由项目经理在“报审表”签字后报监理工程师审核、验收。6.7 施工分包商采购的工程材料/构配件，由施工分包商整理好相应的质量证明材料，并填写“工程材料/构配件/设备报审表”经施工分包商项目经理签字后报总承包商项目部。总承包项目部质量工程师、专业工程师审查确认后由项目经理在“报审表”签字报监理工程师审核、验收。6.8 隐蔽工程施工验收，施工分包商应自检合格，并根据施工分包合同约定提前通知总承包商专业工程师，总承包商专业工程师会同监理工程师和业主到场检查，检查合格后方可隐蔽。”报验申请表”由施工分包商填写、总承包商专业工程师审查、项目经理签字后报监理工程师
10、。6.9 ”分项工程质量验收表”（或检验批质量验收表）由施工分包商填写，总承包商项目部专业工程师审查，施工经理签字后报监理工程师审核、确认。6.10 分部工程和单位工程质量验评资料（见附表6）由施工分包商填写，总承包商项目部专业工程师、质量经理、施工经理审核、项目总工确认签字后由项目经理在“报审表”签字报监理工程师审核、签认。6.11 施工分包商因质量问题停工，整改合格后应填写“开工/复工报审表”（见附表7）报总承包商项目部。总承包商项目部专业工程师、施工经理经检查符合要求后由项目经理签字报监理工程师。6.12对需要返工处理或加固补强的质量事故，施工分包商应向总承包商项目部报送质量事故调查报告
11、和处理方案并填写“报审表”（见附表4）。总承包商项目部设计经理、施工经理、质量经理审查签字认可后由项目经理在“报审表”（见附表8）签字，送总监理工程师。7工程进度控制文件的编制及报审程序7.1 施工总进度计划由总承包商控制经理组织进度工程师、专业工程师编制、经施工经理、采购经理、控制经理、设计经理审查会签，项目经理审查确认后报总监理工程师审批。“报审表”（见附表8）由控制经理填写、项目经理签字。7.2 单位工程施工进度计划由施工分包商编制，总承包商控制经理、施工经理审查确认,“报审表”由施工分包商填写上报总承包商项目部，总承包商项目部项目经理审查签字后报监理工程师审批。7.3 年、月度施工进度
12、计划由施工分包商编制各自承包工程的进度计划，总承包商项目部控制经理（或进度工程师）审查、确认、汇总后编制项目年、月度施工进度计划。“报审表”由总承包商项目部控制组填写，项目经理审查签字后报监理工程师审批。7.4 ”施工周报告”由进度控制工程师编制，经控制经理审核、项目经理（或施工经理）签字后于每周监理例会召开前发送监理、业主和项目部相关部门。施工分包商应在监理例会召开前二天将“分包商施工周报告”（见施工管理表格C92）“周完成工程量报表”（见施工管理表格C93）、“下周工程量计划表”（见施工管理表格C94）、“周质量报表”（见施工管理表格C95）、“周HSE报表”（见施工管理表格C96）报总承
13、包项目部相关部门。8工程竣工资料、文件的编制和报审程序8.1 施工分包商承包的工程竣工后，由施工分包商填写“工程竣工报验单”（见附表9）,随同整理好的竣工资料一并送总承包商项目部。8.2 总承包商项目部施工经理组织专业工程师、质量工程师、文控资料员对竣工资料进行审查。8.3 总承包商项目部施工经理会同质量经理组织专业工程师、施工分包商质量负责人对工程质量进行竣工预验收。8.4 工程质量预验收和竣工资料审查符合要求后由总承包商项目部施工经理签署意见报项目经理，由总承包商项目经理在“报验单”签字后报总监理工程师。8.5与业主和监理商定可先行中间交接的单项工程、单位工程也按上述（6.16.4）程序办
14、理。9其他施工文件的编制和报审程序9.1 ”单位工程开工报审表”（见施工管理表格C41）由施工分包商填写后报总承包商项目部。总承包商项目部施工经理组织专业工程师、HSE工程师检查确认符合开工条件后由项目经理在“报审表”签字报总监理工程师。9.2 ”单项工程开工报审表”（见施工管理表格C41）由总承包商施工经理填写，项目经理确认签字后报监理公司审核，业主批准。9.3 工程开工前要由总承包商项目部施工经理填写“分包单位资格报审表”并整理好分包商有关资质材料。“报审表”（见施工管理表格C37、C38）由项目经理签字并随同合格的资质材料报监理工程师签认。9.4 施工分包商在非主体工程施工中如选用分包单
15、位，必须经总承包商批准。报批时由施工分包商填写“分包单位资格报审表”并整理好二次分包商的有关资质材料一并报总承包商项目部。总承包商项目部施工经理审查合格后由项目经理在“报审表”上签字报监理工程师签认。9.5 工程开工时，施工分包商应填写“施工测量成果报验申请表”（见附表4）报总承包商项目部。总承包商项目部专业工程师（质量工程师）、施工经理对测量放线控制成果、测量人员岗位证书、测量设备检定证书及保护措施进行检查，检查合格后由项目经理在“申请表”上签字后报监理工程师签认。9.6 “工程款支付申请单”（由业主确定格式）由控制经理根据监理工程师验收合格的工程量清单及合同规定的计算办法填写。“申请表”由
16、项目经理确认签字后报监理工程师审定。9.7 “工程延期申请表”（见附表8）由施工经理填写、项目经理签字后报总监理工程师审批。9.8 工程因总监理工程师签发工程暂停令停工，在具备复工条件时由施工分包商填写“工程复工报审表”报总承包商项目部。经总承包商项目部施工经理组织专业工程师、质量工程师、HSE工程师检查确认后，由项目经理在“报审表”签字报总监理工程师。9.9 ”费用索赔申请表”由总承包商项目部控制经理编制、填写，项目经理确认、签字后报总监理工程师。9.10 “施工机具、设备报审表”（见施工管理表格C77）由施工分包商填写，并随同拟进场机具、设备、仪器的检定证书报总承包商项目部审查。总承包商项目部专业工程师、质量工程师、HSE工程师审查合格会签后由项目经理在“报审表
