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1、附件5深圳市水务工程监理单位质量与安全管理检查记录表工程名称：填表口期年月日序号项目检查检查内容及要求自查要点核查意见1资质管理营业执照的经营范围是否符合要求。1、检查公司营业执照复印件加盖公司公章2、核对营业执照的经营范围是否符合该工程内容资质等级、业务范围是否符合要求，是否在有效期内。1、检查公司监理资质复印件加盖公章2、核对资质等级业务范围是否与该工程招标的等级相符。3、核对资质等级是否有效期2机构与人员是否按要求设立项目监理部。1、检查总监任命通知书（公司法人签名，公司盖章、总监签名并盖总监执业章）、2、检查项目监理部设置通知书（总监签字、盖项目部章、各监理人员签字、附签字各人员资格证
2、书、明确各人员分工及职务）配备的监理人员是否满足合同约定、投标承诺和工程建设需求。1、检查配置的监理人员是否按投标文件或合同约定到位2、不符合合同约定的投标监理人员是否有变更审批资料3、人员配置是否按总监、专监和监理员设置以保证建设需求（监理规范规定小型水务工程，可不设监理工程师）人员资质是否符合要求，人数是否满足实际需要。1总监任职资格及条件为注册监理工程师。2、总监代表资格及条件经公司法定代表人同意，由总监由面授权,具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、3年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。3、专业监理工程师资格及条件，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职
3、称、2年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。4、监理员资格及条件从事具体监理工作，具有中专及以上学历并经过监理业务培训的人员。5、人员数量按合同要求到位或按粤建管字200297号）当项目监理部组织机构发生变化时，是否按照要求进行了相关人员的调整审批手续。1、检查变更监理人员的资格证书、岗位证书或注册证书2、总监变更申请报告的审批书面文件。当总监需要调整时.，应征得建设单位书面同意（还须遵从工程所在地建设行政主管部门的规定）O检查组成员签字：被检查单位代表签字:序号项目检查检查内容及要求自查要点核查意3质量与安全生产管理制度有无明确本单位适用的工程建设质量与安全生产的规章、规范性文件、技术
4、标准，有无制订本工程建设项目相关质量与安全生产管理制度。1、检查是否明确有本单位适用的规范性标准（如深水咨询工程项目监理部质量管理手册）2、检查监理部针对本工程编制的质量管理制度3、检查监理部针对本工程编制的安全生产管理制度4、针对本工程内容的技术标准和规范有无编审监理规划，编审人员是否符合要求。1、检查监理规划编制、审核、批准、盖章要求：批准：（公司技术负责人），审核：（公司职能部门）：编写:（总监），加盖公司公章2、监理规划主要内容要求：（1）工程项目概况（2）监理工作范围（3）监理工作内容（4）监理工作目标（5）监理工作依据（6）项目监理部的组织形式（7）项目监理部的人员配备计划（8）项
5、目监理部的人员岗位职责（9）监理工作程序（10）监理工作方法及措施（11）监理工作制度（12）度监理设施4监理方案监理规划和细则是否包含质量与安全监理工作制度、工作程序。1、检查监理细则编制、审核、批准、盖章要求：批准：（总监）；审核：（总监代表或专监）编写：（专监）；加盖项目监理部公章2、监理细则内容要求（1）工程概况及特点（2）编制依据（3）监理目标（4）监理工作流程及重点工作（包括工作程序）（5）监理工作内容（包括质量与安全监理工作制度）、措施、方法（6）质量通病防治措施（7）质量控制标准3、监理规划内容已明确要求章节包括监理工作制度和工作程序（见监理规划内容）有无编制旁站监理方案。1、
6、旁站监理方案编制编制、审核、批准、盖章要求：批准：（总监）审核：（总监代表或专监）编写：（专监）（加盖项目监理部公章）2、旁站监理方案的内容要求（1）编制目的（2）编制依据（3）旁站工作流程及要求（4）旁站监理范围及内容（5）旁站监理职责（6）旁站监理工作纪律（7）附件附件1工程旁站监理计划表附件2旁站监理记录表有无审查施工单位质量与安全管理制度。1、检查质量管理制度：（1） 材料进场检验制度（2） 过程三检制度（3） 工程质量验收制度（4） 质量文件评定记录制度（5） 技术交底制度（设计交底、施工组织设计（方案）交底、分项工程技术交底、设计变更交底、班组技术交底）2、安全管理制度应有以下内容
7、：（1）制度方面内容：安全生产责任制度，安全生产许可制度，安全生产教育制度，安全措施计划制度，特种作业持证上岗制度，专项方案论证制度，施工起重机械使用登记制度，安全检查制度，生产安全事故报告和调查处理制度；三同时制度，意外伤害险、消防制度（2）设立安全管理机构；（3）责任主体人员要求（主要管理人员资格证、上岗证，特别是项目经理和专职安全管理人员。审查承包单位上报的人员资格报审表，审查人员是否经过相关培训，是否持证上岗，是否与投标文件一致，数量是否满足工程施工管理需要，更换项目经理是否经建设单位书面同意）。4现场检查及整改要求5对体系的审查有无审查施工单位项目经理、安全管理人员、特殊作业人员资质
8、。1、检查项目经理资格证（是否与投标文件一致，项目经理变更手续是否完善，变更后项目经理的资质证书复印件加盖公司公章）2、检查安全管理人员资格（安全主任资格，安全员资格，安全员配备数量是否满足相关文件规定）4、特种作业人员是否按照规定经专门的安全作业培训并取得相应密格有无审查总包单位和分包单位资格。1、审查总包单位所报资质材料与投标要求是否相符2、分包单位资质审查专业监理工程师对承包单位的分包单位资质进行审核，符合规定后由总监签认，报建设单位审批。审核内容如下：（1）法人资格的营业执照和施工资质证书；（2）法定代表人证明或法定代表人授权委托书；（3）政府主管部门颁发的安全生产许可证；（4）分包单
9、位施工业绩、近三年安全、质量记录；（5）确保安全、质量的施工技术素质（包括项目负责人、技术负责人、质量管理人员、安全风险管理人员等）及特种作业人员持证情况；（6）施工管理机构、安全质量管理体系及其人员配备；（7）保证施工安全和质量的机械、工器具、计量器具、防护设施、用具的配备；（8）安全文明施工和质量管理制度；（9）拟分包工程的范围和内容。6隐患台账有无明确危险性较大的分部分项的工程。1、检查台账：建立本工程危险性较大的分部分项的工程或超过一定规模的危险性较大的分部分项的工程台账。2、根据建质2009J87号的划分标准，针对本工程内容：明确危险性较大的分部分项的工程或超过一定规模的危险性较大的
10、分部分项的工程（需专家论证）在台账备注栏中注明。3、检查危险性较大的分部分项的工程专项方案编制完成情况和需要专家论证的专项方案完成情况（在台账中注明）。有无建立安全隐患台账。1、检查安全隐患台账清单2、安全隐患部位目前存在问题情况（安全隐患整改责任人和整改时间是否落实明确）3、安全隐患在整改时间内是否整改到位，4、检查安全隐患整改回复资料7对施工单位相关方案的审查有无对施工组织设计进行审查。1、检查施工单位编制（项目部技术负责人）、审核（公司相关职能部门负责人）、审批（公司技术负责人）、盖章（公司公章）是否正确2、对施工组织设计审查要求：（1）检查施工组织设计完整性（编写施工组织设计规定的章节
11、内容点）、（2）针对性和可行性：有针对本工程具体内容：（3）、检查施工组织设计中，监理对安全方面的批复意见安全保障措施是否可行,：（监理规范要求：监理机构应审查承包人编制的施工组织设计中的安全技术措施、施工现场临时用电方案，以及灾害应急预案、危险性较大的分部工程或单元工程专项施工方案是否符合工程建设标准强制性条文（水利工程部分）及相关规定的要求）。（4）、检查监理批复意见：必须明确能否按该施工组织设计进行施工是否组织论证、批复重大技术方案和安全措施方案。1、检查安全专项方案；危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案，对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织专家对专项方案进
12、行论证。具体见建质200987号2、专项方案编制审核是否符合要求：专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的，由施工单位技术负责人签字。实行施工总承包的，专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。3、方案签字要求：施工单位应当根据论证报告修改完善专项方案，并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后，方可组织实施。4、检查安全交底：专项方案实施前，编制人员或项目技术负责人应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底5、检查验收资料：对于按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，施工单位、
13、监理单位应当组织有关人员进行验收。验收合格的，经施工单位项目技术负责人及项目总监理工程师签字后，方可进入口一道工序。6、检查监理规划和监理细则中是否包括此内容：监理单位应当将危险性较大的分部分项工程列入监理规划和监理实施细则，应当针对工程特点、周边环境和施工工艺等，制定安全监理工作流程、方法和措施。7、检查安全监理旁站方案是否包括此内容：检查安全监理旁站资料8、检查监理通知单（关于此内容的：监理单位应当对专项方案实施情况进行现场监理；对不按专项方案实施的，应当责令整改，施工单位拒不整改的，应当及时向建设单位报告；建设单位接到监理单位报告后，应当立即责令施工单位停工整改；施工单位仍不停工整改的，
14、建设单位应当及时向住房城乡建设主管部门报告。有无对应急预案进行审查。1、检查应急预案编制、审核、审批、盖章及监理批复意见2、检查应急预案内容的完整性和可操作性。3、应急预案演练资料有无对度汛方案进行审查。1、检查防汛方案审批意见及防汛预案：编制要依据或参考国家防汛抗旱应急预案及水库防汛抢险应急预案编制大纲（内容有编制的依据、范围、任务、职责，防汛组织机构及职责分工，抢险措施，安排值班人员，重点关注的部位，相关单位的联系方式）2、检查度汛方案编制时间及现场抢险责任人（在建水利工程均应在汛前按年度编制防汛预案，预案中抢险机构第一责任人为项目法定代表人，现场责任人为建设单位现场副主任，技术责任人为建
15、设单位技术负责人；其他组成人员包括施工单位项目经理、总监理工程师、设计代表、检测单位现场负责人等3、对度汛预案应重点明确汛前应开展防汛检查，重点检查占河或水库库区施工的导流工程。（1）对跨汛期使用的导流（围堰），检查的重点是:使用期限是否在设计时间段内,无论何种原因（延期开工、工期拖延等）超出原设计文件标明时间期间的,必须由设计出具相关调整文件；（2）设计要求在非汛期使用的围堰，进入汛期以前,必须要求施工单位对围堰进行拆除,除非设计书面同意汛期继续使用，其他任何因素都不能作为汛期继续使用的理由；（3）对设计文件允许跨汛期使用的围堰，汛前必须组织包括设计单位、监理单位、施工单位参加的联合验收,并必须共同签署同意意见后，方可继续使用，签署意见中包括修复、加固等后方可继续使用的等内容时，修复、加固后必须组织联合验收，验收通过后,必须签署同意使用的意见。8现场管理有无进行图纸会审。1、检查图纸会审各单位代表签字是否完善，2、图纸会审内容清单设
