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1、湘建会专审字2019第01258号宁远县农业农村局2018年度部门整体支出绩效评价报告宁远县财政局：为增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益和管理水平，根据中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发2019）10号）文件精神和宁远县财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效评价工作的通知（宁财发2019）15号）相关要求，我所组成绩效评价工作小组自2019年9月3日至6日，对宁远县农业农村局2018年度部门整体支出情况实施了绩效评价。在审核评价过程中，我们采用了抽查、审阅、计算、询问、观察、分析性复核等方法。宁远县信
2、访局对自身提供的与本次评价有关的会计资料和相关文件资料的真实性和完整性负责。现评价工作已结束，报告如下：一、部门基本情况宁远县农业农村局内设机构14个，包括：办公室、综合调研室、发展计划和财务审计股、新农村建设和县域经济发展股、科技教育股、市场与经济信息股、农村经营管理股、粮油股、经济作物股、农业产业化指导股、农产品质量安全监督股、种子管理股、政工股等。人员构成情况：单位机构编制人数172人，其中机关行政编制22名，事业编制2名，所属事业单位事业编制共计148名，单位年末实际在职人数124名。部门主要职责：（1）负责全县农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全县农业、农村发展和改革中的问题，
3、提出农业、农村发展和改革的意见建议；（2）指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产业品质改善；（3）承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估,参与制定农产品质量安全地方标准并指导实施。二、基本支出情况2018年基本支出预算资金总额11,155,767.70元，其中：上年结转169,567.00元,年初批复的基本支出预算资金16,694,031.32元,本年追加预算5,707,830.62元,基本支出完成率92.86%。具体情况如下：表1基本支出资金明细表单位：元项目上年结转年初预算追加预算支出数结余金额1.人员支出0.007,706,952.00332,382
4、.507,706,952.00332,382.502.公用支出169,567.004,270,558.08-1,559,824.882,417,140.00463,160.203.对个人和家庭的补助支出0.004,716,521.24-4,480,388.24235,058.001,075.00合计169,567.0016,694,031.32-5,707,830.6210,359,150.00796,617.702018年度基本支出的实际支出总额为10,359,150.00%,其中：人员支出7,706,952.00元；公用支出2,417,140.00元；对个人和家庭的补助支出235,058.
5、00元。基本支出结余总额796,617.70元，其中：(1)人员支出结余332,382.50元,主要系:伙食补助费预算100,400.00元,实际支出3,317.00元，结余97,083.00元，结余原因主要系单位职工食堂的伙食费用于2018年9月份停餐，结余资金已于2019年元月支付完毕，主要用于机关物业服务中心的物业服务费及扶贫结对帮扶支出;奖金预算340,400.00元，实际支出276,527.00元，结余63,873.00元，原因系每年的考核结果都要次年才出结果，故当年未支付该奖项，另因2017年资金有缺口，已从本年预算资金340,400.00元中支付了2017年年终考核奖金276,5
6、27.00元,结余63,873.00元；其他工资福利支出预算260,888.00元,主要用于综治工作奖及有毒有害保健津贴等工资福利支出，由于单位经费不足，已多年没有发放有毒有害保健津贴，仅支付2017年综治工作奖208,000.00元,结余资金52,888.00元已于2019年元月全部用于春节走访及资料印刷费用；其他资金结余118,538.50元。(2)公用支出结余463,160.20元，主要系：津补贴统筹结余219,300.00元，原因为单位每年的津补贴统筹由财政代扣代缴，2018年的津补贴统筹由财政在2019年初代扣代缴；其他商品和服务支出结余51,113.50元，原因系：一是部分支出费用
7、未及时报账，二是党报党刊的款项以前都是由财政代扣代缴，2018年的党报党刊费用财政未代扣，结余部分已于2019年元月全部支付完毕，主要用于党报党刊费用及扶贫支出；其他交通工具运行维护预算数32,000.00元，实际支出4,281.00元，结余27,719.00元，原因系报账票据未及时交财务报账，结余部分已于2019年元月使用完毕，主要用于扶贫租车等费用；其他资金结余138,027.70元。三、项目支出情况2018年项目支出预算资金总额33,289,022.37元，其中：县财政局年初批复的项目支出预算资金400,000.00元，本年追加预算32,889,022.37元,实际支出总额为21,874
8、,380.00元，全部为业务工作专项支出。具体情况如下：表2项目支出资金明细表单位：元项目上年结转年初预算追加预算支出数结余金额L业务工作专项支出0.00400,000.0032,889,022.3721,874,380.0011,414,642.372.运行维护专项支出0.000.000.000.000.003.县级专项资金支出0.000.000.000.000.00合计0.00400,000.0032,889,022.3721,874,380.0011,414,642.37项目支出的结余资金11,414,642.37,主要为：上级专项资金结余8,989,058.10元、地方财政专项资金结余
9、2,425,584.27元。（1）上级专项资金结余情况上级专项2018年资金结余8,099,939.80元。主要系：2018年中央农业生产发展资金4,537,300.00元，实际于2019年3月19日收到；2018年水稻集中育秧专项资金2,300,000.00元,单位于2018年11月27日收到，2019年初已支付1,889,964.00%；2018年农产品质量安全管理专项资金250,000.00元，此项目目前正在验收中；2018年农作物种子安全专项资金60,000.00元，原因系实施该项目的资金已从粮食风险基金中支付；2017年美丽乡村建设资金250,000.00元，此笔资金分别有三个实施单
10、位：龙须村100,000.00元（已于2018年验收合格，并于2019年初支付）、紫荆村100,000.00元、鸡公岭村50,000.00元（项目已验收，待支付）；湘财农指2017278号提前下达2018年农业生产救灾补助资金（农作物病虫防治）结余375,215.00元，原因系该项目已于2018年实施，报账手续办理比较迟，于2019年元月支付351,908.00元；其他资金结余327,424.80元。上级专项2017年资金结余889,118.30元，其中2017年农业面源污染防治工程专项资金400,000.00元，此项目还在实施中；2017年农业产品质量安全管理专项资金300,000.00,此
11、项目正在验收中。（2）地方财政专项资金结余情况地方财政专项资金结余2,425,584.27元，主要为：涉农整合资金转入2018年产业扶贫资金款结余970,000.00元，其中：天堂镇刘村产业基地40,000.00元，于2018年末验收合格，2019年初支付，另外930,000.00元已于2019年初上交财政；“菜篮子”工程发展资金结余266,309.00元，原因系工程在2018年未验收完毕,未19年初已支付153,224.00元,余款113,085.00元待支付；大界源生态休闲度假村等五个2018年上半年重点项目建设预算共计132,000.00元，结余132,000.00元，原因系重点建设项目
12、经费由各指挥部负责实施与使用，尚有部分开支未报账,结余资金暂存单位账户；宁远县首届“中国农民丰收节”庆祝活动经费预算400,000.00元，实际支出291,424.20元，结余108,575.80元，已2019年初支付完毕，原因系项目的某些支出需要财政评审，评审等待时间较长，该项目总共需要资金近800,000.00%,缺口近400,000.00元，目前正在申请资金；涉农资金专户转入技术培训补贴预算110,400.00元，实际使用0.00元，结余110,400.00元，原因系此笔资金于2018年12月26日才收到，于2019年元月已支付。四、“三公”经费支出情况2018年度“三公”经费预算数为2
13、68,156.00元、决算数为247,476.00元,预算控制率为92.29%；2017年度“三公”经费预算数为266,807.00%,2018年“三公”经费预算变动率为0.51%o2018年“三公”经费实际支出247,476.00元,较2017年度实际支出265,838.00元节约18,362.00元,节约率为6.91%,系公务接待费节约45,184.00元、公务用车运行维护费增加26,822.00五、部门整体支出绩效情况（一）粮油生产争先创优，成绩突出。2018年以来，农业农村局紧紧围绕“稳定产能、提升品质”等六个方面，粮食播种面积85.2万亩,比计划增加L6万亩，总产32.7万吨，比上年
14、增加1.03万吨,增加3.1%。其中，水稻面积65万亩,比上年增加0.38万吨，增加1.4%；旱粮面积19.3亩（玉米5.1万亩，大豆6万亩，薯类6.1万亩，其他2.1万亩），比上年增加0.4万亩，全面完成了省、市、县分配的计划任务。以优质稻产业扶贫为依托，建设高档优质稻基地20.5万亩，占全县耕地面积的33.6%；建设高档优质稻订单生产基地10.8万亩，解决了农民卖粮食难问题。（二）特色优势产业全面推进，园区升级战役取得实质效果。全县十一种经济作物（果、茶、烟、瓜、蔬、糖、棉、麻、蚕、花、药）总种植面积47.35万亩，总产量55.21万吨，总产值15.96亿元。其中水果面积15.69万亩，蔬
15、菜播种面积19.92万亩，茶叶0.75万亩，烟叶7.8万亩，西瓜1.15万亩。结合产业扶贫，确定了2018年重点发展和推进的五大经济特色优势产业：水果（含沃柑）、茶叶、蔬菜（含葛根）、食用菌（含黑木耳）、中药材（含金丝皇菊）。全县现有100亩以上经济作物标准化生产基地300多个（不含烤烟），总面积达14万亩，占经济作物生产面积的40%,比上年提高6%。（三）扎实推进农产品标准化建设。先后开展了春秋季农资打假专项整治、高毒剧毒限用农药专项整治、生产基地禁限用农药专项整治等行动。规范了农（兽）药经销点进销货台账，逐步推行建立农药追溯系统。全年共抽查蔬菜水果样品5500批次，检测结果显示合格率达到了98%以上。（四）持续推进农业面污染治理。2018年推广测土配方施肥技术面积85万亩，其中：旱稻27万亩，中稻及一季晚稻8万亩，晚稻29万亩，蔬菜1.5万亩，玉米1万亩，柑桔2万亩，油菜6万亩，其他1.5万亩。测土配方施肥通过抑制过量施肥及施肥不利不合理，优化了施肥结构，为农业的可持续发展提供了保证。（五）创建农业科技实验示范基地，示范推广优良品种和主推技术。以农民“田间学校”培训班模式为依托，组织技术指导员、科技示范主体及种植大户到基地参观学习。科学示范帅选了10个主导品种。其中水稻品种5；水果品种2个；蔬菜品种2个；经济作物1个；示范推广了10项主推技
