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1、企业安全管理检查表序号检查单元检查项目类型检查方法检查内容检查情况1安全管理机构与人员1.1领导机构B查阅组织机构文件设有由主要负责人领导的安全生产委员会或领导小组1.2日常管理机构A查阅组织机构文件和任命文件设有安全生产管理机构或配备有专职安全生产管理人员L3安全生产管理体系B查阅安全生产管理网络图建立公司领导层至基层班组的安全生产管理网络2安全生产职责2.1安全生产责任制A对照机构设置查安全生产责任制每个部门、岗位都建立有安全生产责任制，明确责任人员、责任范围和考核标准等2.2安全生产责任制的落实A查阅安全生产责任书和考核记录企业与每个部门或岗位签订有安全生产责任书，至少每年进行一次考核，
2、并与奖惩挂钩3安全教育培训I3.1制度和计划A查阅安全教育培训制度建立有安全教育培训制度和培训计划，明确培训对象、培训内容、培训形式、培训课时、考核标准等3.2主要负责人安全教育培训A查阅主要负责人的专业培训考核合格证书企业法人（董事长）、总经理（总裁）由燃气主管部门专业培训考核合格，取得专业培训考核合格证书3.3安全生产管理人员教育培训A查阅安全生产管理人员的专业培训考核合格证书企业负责安全运行的副总经理（副总裁），企业生产、安全管理部门负责人，企业生产和销售分支机构的负责人以及企业专职安全员由燃气主管部门专业培训考核合格，取得专业培训考核合格证书3.4运行、维护和抢修人员教育培A查阅运行、
3、维护和抢修人员的专业负责燃气设施设备运行、维护和事故抢险、抢修的操作人员，包括但不仅限于燃气输配场站工、液化石油序号检查单元检查项目类型检查方法检查内容检查情况训培训考核合格证书气库站工、压缩天然气场站工、液化天然气储运工、汽车加气站操作工、燃气管网工、燃气用户检修工等由燃气主管部门专业培训考核合格，取得专业培训考核合格证书3.5特种作业人员安全教育培训A对照特种作业人员名册查阅特种作业人员操作证所有特种作业人员经专门的安全作业培训，取得特种作业人员操作证3.6新入职员工三级安全教育培训B对照员工花名册查阅三级安全教育培训记录所有新入职员工在上岗前已进行三级安全生产教育培训，有培训记录和本人签
4、名3.7日常安全教育培训B对照员工花名册查阅安全教育培训记录所有在岗从业人员（含被派遣劳动者、实习学生）定期接受安全教育培训，有培训记录和本人签名4安全生产投入4.1制度B查阅安全生产费用投入保障制度制定有安全生产费用投入保障制度，明确提取比例、提取方法、使用范围等4.2安全生产投入比例B对照企业上年度营业额查阅近期安全生产投入台账，并计算比例企业提取的安全生产费用占上年度营业额的比例符合企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）第8条的规定4.3安全费用的使用B查阅安全生产投入台账安全生产费用的使用范围符合企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）第20条的规定5
5、隐患排查5.1制度A查阅隐患排查与制定有隐患排查与整改制度，明确安全检查的组织形序号检查单元检查项目类型检查方法检查内容检查情况与整改整改制度式、检查周期、检查内容、整改要求等5.2隐患排查记录A查阅安全检查记录有与制度对应的各类安全检查记录，检查记录能清楚反应隐患内容，有检查时间和检查人签名5.3隐患通报A查阅通报或告知有与安全检查记录查出的隐患对应的通报或告知，明确整改要求、整改期限和整改责任人5.4隐患整改A查阅复查记录有与隐患通报或告知对应的复查记录，隐患已整改完成，尚未整改的隐患有情况说明和措施计划，有复查时间和复查人签名5.5隐患汇总与上报B查阅上报记录安全检查与隐患整改情况已定期
6、上报主管部门6劳动防护6.1制度A查阅劳动防护用品管理制度制定有劳动防护用品管理制度和劳动防护用品发放标准，明确采购、保管、发放、使用要求6.2劳动防护用品的发放B查阅劳动防护用品发放记录有与发放标准对应的发放记录，有领用人签名，发放记录保存至少3年7事故应急救援7.1事故应急救援预案A查阅应急救援预案有由综合应急预案、专项应急预案和现场处置措施组成的三级应急预案体系，内容符合生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则GB/T29639的要求7.2应急救援队伍A查阅应急救援预案有专职或兼职应急救援队伍7.3应急救援器材A现场检查企业设有专门的应急物资库，配备有急救、呼吸防护、堵漏等应急救援器材，
7、有维护保养记录，能正常使用7.4应急预案的演练A查阅上一年度应急演练相关材料每年至少进行了一次综合应急演练，有演练方案、演练过程记录、影像资料和总结序号检查单元检查项目类型检查方法检查内容检查情况8设备管理8.1制度A查阅设备管理制度制定有设备管理制度，明确责任部门、采购、安装、使用、维护保养等要求8.2特种设备A查阅设备管理制度制定有特种设备管理制度8.3设备台账B查阅设备台账建立各种设备、安全附件台账和维护保养记录9作业管理10.1安全操作规程B查阅安全操作规程制定有涵盖所有工艺操作、岗位和危险作业的安全操作规程10.2危险作业审批B查阅危险作业审批单有危险作业审批程序，审批单落实安全措施、责任人、监护人，有批准人签字10事故管理9.1制度B查阅事故管理制度制定有事故管理制度，制定事故分类、分级标准，明确报告、应急救援、调查处理要求9.2事故台账B查阅事故台账建立有事故台账，有事故经过、事故原因分析、事故处理结果和经验教训等内容11安全评估10.1安全评估报告B查阅安全评估报告应根据相关规定对在用燃气设施进行安全评估，除瓶装或瓶组站外，储存燃气的场站宜每三年对现状情况进行一次安全评估检查时间:检查人（签名）:
