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1、物资入厂检验管理规定1范围本标准规定了采购物资到厂的验收流程、验收细则、随机资料的交接与管理、不合格品的处理以及检验后的维护要求。本标准适用于贵州芭田生态工程有限公司采购的机电仪设备、备品备件、设备润滑用油、型材类物资验收的管理。本标准不适用于XX工程有限公司采购的办公用品、生产原材料（主/辅料）、燃油等物资的验收。2术语和定语下列术语和定义适用于本标准。2.1随机文件随机文件表示伴随机械设备一起到达公司施工现场的装箱的与所到设备相关的文件资料。3验收流程与细则3.1 检验流程物资入厂后，由PMC室采购员落实好吊车并通知储运室接货,储运室落实好卸货地点,PMC采购员组织机动管理部、物资归属单位
2、、储运室、质量监督检验部（参与设备润滑用油检验）、监理公司（仅限有监理单位参与的项目）、安装公司（仅限有外请安装公司参与的项目）、档案室、设计院（仅限有外请设计单位参与的项目）对物资进行检验，填好物资入厂质量检验单，检验不合格的将其反馈到PMC采购员，合格的反馈到财务室。机动管理部为物资报检单位。质量监督检验部的检验结果应提交到机动管理部。对于质量监督检验部无法检测的项目，由质量监督检验部进行送检处理。3.2 职责各部门物资入厂验收职责。表1部门职责部门责任与权限机动管理部负责到货物资规格与型号以及质量的检查验收，对需要进行特殊检验的物资提出检验方式并跟踪检验质量，确保到货物资质量满足使用要求
3、，并对需要进行特殊要求管理的物资提出管理要求。做好设备入厂验收台帐。物资归属单位负贲确认到货物资是本部门或工艺需要的物资，并确认申报量与到货致性。表1（续）部门责任与权限储运室负责对物资的数量进行清点，并对物资进行接受和保管。质量监督检验部负责对到货物资提出的特殊检验要求进行检验或送外检。监理部门负责确认到货物资在监理范围的物资，并对数量、规格、质量等进行质量验收。安装公司参与验收所在安装区域的设备并与储运室对货物进行交接。档案室负责对到货物资的资料收集归档。PMC采购员负费组织相关部门进行验收，负责提供到货物资资料，对有缺陷的物资催促供应商解决缺陷问题。3.3检验和试验依据3.3.1合同的规
4、定和相关行业或规范。当合同技术文件没有明确提出相关标准和规范或者无技术文件合同时，执行货物的国家标准、行业标准和企业标准中要求较高的标准。3.3.2合同技术文件和图样内容。3.3.3送货清单、货物装箱单。3.4检验和试验的主要内容3.4.1机械设备及备品备件3.4.1.1检验货物包装检验货物的包装和标记是否与送货单吻合、包装是否有破损、水渍等现象。及因包装物破损、浸泡导致货物是否被损坏。3.4.1.2检验货物的随机文件检验货物的随机文件是否齐全、与合同货物的符合情况，与合同规定内容的符合情况。货物随机文件通常包括：货物装箱单、货物合格证、货物质量保证书（货物材质证书）、货物操作维修说明书（使用
5、说明或技术图纸）、合同规定应配带的指定机构监检证书、合同规定配带的文件等。3.4.1.3货物外观检验3.4.1.3.1检验货物铭牌或标记（核对货物名称、型号、规格、材质、相关参数等）。3.4.1.3.2检验货物外观质量（焊接、表面粗糙度、防护层、相关尺寸、联接方位、动设备盘车等）。3.4.1.3.3检验货物主、辅机（件）是否相符，数量是否齐全。3.4.1.4品质检验或试验3.4.1.4.1一般入厂设备及附属系统只进行具备复查条件的各项指标的品质检验。3.4.1.4.2当标准规范、合同有要求或到场货物只能用品质检验或试验的方法，才能对货物质量做出判断时，才按相应要求对到场货物做品质检验或试验。3
6、.4.1.4.3品质检验和试验工作，应由质量监督管理部委托有能力完成品质检验或试验项目的第三方完成。3.4.1.5数据记录3.4.1.5.1对检验或试验结果合格的货物，应明确地记录在物资入厂质量检验单（见附件1）。3.4.1.5.2对检验或试验中的所有不合格项，应做出准确、完整、明确的记录，记录在附件1。3.4.1.5.3应存有货物到场状态和不合格状态的照片。3.4.2型材检验和试验主要内容3.4.2.1检验货物的随机文件检验货物的随机文件是否齐全、与合同货物的符合情况，与合同规定内容的符合情况。货物随机文件通常包括：货物装箱单、货物合格证、货物材质证书等。3.4.2.2货物外观检验检验货物名
7、牌或标记（核对货物名称、型号、规格、材质、相关参数等）。3.4.2.3品质检验或试验3.4.2.3.1一般入厂的型材只进行具备复查条件的各项指标的品质检验。3.4.2.3.2当标准规范、合同有要求或到场货物只能用品质检验或试验的方法，应按相应要求对到场货物做品质检验或试验。3.4.2.3.3品质检验和试验工作，应由质量监督管理部委托有能力完成品质检验或试验项目的第三方完成。3.4.2.4数据记录3.4.2.4.1对检验或试验结果合格的货物，应明确地记录数据在物资入厂质量检验单。3.4.2.4.2对检验或试验中的所有不合格项，应做出准确、完整、明确的记录在物资入厂质量检验单。3.4.2.4.3应
8、存有货物到场状态和不合格状态的照片。3.4.3设备用油的验收3. 4.3.1检验油品的合格证是否与合同货物的符合情况，与合同规定内容的符合情况。4. 4.3.2对于油品检验由质量监督管理部进行检验，并提交质量监督检验证明书，由机动管理部附在入厂检验单后。3.5开箱检验3.5.1 箱装物资对到货为箱装的物资，在进行3.4.1.1的检验后，对能当场进行开箱检验，开箱后交接到安装公司或者物资归属部门。对不能当场验收的箱子由参与现场验收的储运室人员接受并保管，当安装公司或者物资归属部门需要安装箱内物资时，由安装公司或者物资归属部门告知储运室,储运室通知机动管理部,PMC采购员组织相应部门共同验收。按照
9、本标准3.1执行。3.5.2 开箱验收细则3.5.2.1 开箱后应检查货物的内包装及其卡固情况，以及箱内设备内部的防潮、防震、层间隔离、密封、充气封闭、放射源等的防护措施，观察主要部件的外表情况；真空密封包装的精密仪表、仪器和带有放射源物质的仪器，启封时应有供货厂商代表在场。3.5.2.2 依据到货设备的装箱单，认真清点核对所到设备主机、辅机、附属设备、附件、专用工具、备品备件及随机工具、地脚螺栓、垫铁、垫片等是否与装箱单数量相符、完整、无缺损，并予以记录在物资入厂检验单，并经检验人员确认签字。3.5.2.3核对货物的标识、铭牌、规格、型号及技术参数是否与采购合同、设计资料相符。3.5.2.4
10、对设备、材料的铸造、焊接、加工、涂漆、电镀、表面质量做外观检查，检查设备的外观质量有无碰伤、变形、机械损伤、锈蚀、积水等。3.5.2.5核对到货设备所附带的各种文件资料是否与订货合同所要求的一致。如:装箱单、发货明细表、产品合格证、安装使用（维护）说明书、质量证明书、压力容器安全质量监督检查证书、材料试验报告、检验记录、无损探伤检验报告、热处理记录、耐压试验证明、机械运行性能试验记录、动静平衡试验记录等。并在物资入厂质量检验单上做好详细记录。3.5.2.6根据装箱单、图纸和有关资料核对设备的主要结构尺寸、安装尺寸，并按设备制造图和方位图核对设备的管口方位、法兰等级、法兰规格是否正确。核对设备的
11、地脚螺栓孔尺寸是否与设计相符。1.1.1.1 5.2.7对设备的焊缝外观质量进行检查，对错边量超标、表面裂纹、表面气孔、表面夹渣、未焊透、焊缝严重咬边、根部收缩、角焊缝厚度不足、角焊缝焊脚不对称等超标缺陷应记录在入厂物资质量检验单，并通知供货商处理。1.1.1.2 5.2.8对成套设备供货的材料（管材、阀门、法兰、螺栓、垫片、钢结构等），在开箱检验时除应按装箱单和设计资料清点数量外，还应重点核对压力等级、材质、规格型号、法兰和垫片的配套等。3.5.2.9 对分段、分部件运输到现场的大型设备，到货后先对分段和部件进行开箱检验，组焊、热处理、整体试压等全部工作结束后再进行设备整体检验。3.5.2.
12、10 电气和仪表设备还应检查电机的功率、工作电压、产品的防护等级、防爆等级、盘柜内的设备配置等是否与设计和采购合同相符。3.5.2.11 货物清点检验时发现的短缺、损坏、锈蚀及材质规格、型号、技术参数不符、技术文件不全等问题应记录在物资入厂质量检验单上，记明箱号、零部件号、装箱单号、位号、名称、规格、材质、各种标识和供货数量、实收数量以及质量问题的部位、特征、保管状态等。3.5.2.12生产用备品备件应按合同与专门协议进行检验核对。3.5,2.13开箱检验完毕后,储运室做好交接工作,机动管理部做好物资入厂质量检验单。3.6采购物资缺陷处理3.6.1机动管理部在进行物资入厂或者开箱检验后，发现物
13、资存在缺陷的或者资料缺少的由机动管理部将物资入厂检验单反馈到PuC采购员。PMC采购员应在接到入厂检验单后一个工作日内与物资供应商确认问题，及时沟通物资供商解决问题。同时，机动管理部两个工作日内开出工作联系单到监理（仅限监理参与的项目）、PMC采购员、项目组、设计院（仅限于有外请设计院参与的项目），并及时跟踪问题解决情况。3.6.2档案室在物资进行入厂或者开箱检验后，缺少资料的，及时发出联系单到监理（仅限于有监理参与的项目）、采购部门。3.6.3在物资供应商解决问题后，物资归属部门应通知机动管理部、监理单位（仅限有监理单位参与的项目）、设计院（仅限有外请设计院参与的项目）共同到现场进行问题确认，并在工作联系单上由物资供应商、机动管理部、监理单位（仅限有监理单位参与的项目）、设计院（仅限有外请设计院参与的项目）签上问题已解决。附件1：物资入厂质量检验单报检编号:检验日期：年报检单位:月日序号物资名称规格型号单位数量到货日期供应商制造商备注12345描述产品资料1、产品质量合格证一页口2、装箱单一页口3、材质证明书一页口4、图纸_页口5、检验报告一页口6、其他一页口备注：资料留存部门签收人签收日期备注检验项目、要求或标准检验结果检验人检验日）备注12345检验结论：口合格不合格检验参与单位：签字：签字：:签字：:签字：:签字：:签字：日期：年月日
