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1、物资管理表单物资管理检查考核评分表表单编号xx-038-l被检查单位检查时间序号所属模块检查内容考核要求分值评分标准考核得分1管理体系组织体系有明确的物资管理部门，且管理目标明确、人员分工具体、岗位职责清晰，采购组织、废旧物资处理组织构架明确、职责清晰。3没有具体管理部门或者具体负责人的扣1分，部门职责、人员分工及岗位职责每缺一项扣1分，采购组织、废旧物资处理组织不健全或者分工不明确的扣1分，扣完为止。制度体系对公司物资系统的相关管理办法进行了集中有效的宣贯、书面及影像资料齐全。2未进行集中宣贯的扣2分、宣贯资料不全的扣1分，扣完为止。2计划管理物资策划管理对所属各项目物资总计划及计划成本的审
2、批、执行、变更等情况进行监督和指导。6审批策划或者变更策划时没有批准依据的每发现一处扣1分、对所属各项目物资策划的执行情况没有监管的每发现一处扣2分（查看过程中的监控资料），扣完为止。周转料具/工程专用物资计划管理计划及购置审批及时、依据充分，对采购情况进行了跟踪。4抽查23个项目的部分周转料具/工程专用物资使用计划及购置申请，审批时没有批准依据的每发现一处扣1分、没有对采购情况进行跟踪的每发现一处扣1分，扣完为止。3供应商管理准入管理有效投标人及时进行合格供应商评审且评审资料完善（包括考察计划、考察报告等资料）、签字齐全，凡进行过现场考察的均有书面及影像资料。5有效投标人未进行合格供应商评审
3、的每发现一处扣2分、评审滞后的每发现一处扣1分、评审资料不全或者签字不完善的每发现一处扣1分、进行过现场考察未留存书面及影像资料的每发现一处扣1分，扣完为止。过程管理年度评价资料齐全，本单位各类合格供应商资料齐全、名录及时发布、支撑资料齐全，及时开展供应商满意度调查。5年度评价资料不齐全的每发现一处扣1分、合格供应商名录未及时发布的每发现一处扣2分、合格供应商名录漏项的每发现一处扣1分、未有效开展供应商满意度调查的每发现一处扣1分，扣完为止。4采购管理招议标申请招议标申请等相关内容完善，按计划、按权限组织招议标工作，建立了本单位的招议标台账（包括对价格降低率的分析等）。8未上报招议标申请即组织
4、采购的每发现一次扣3分、越权招议标的每发现一次扣3分、拆分招议标的每发现一处扣3分、未按计划组织招议标或者极其滞后的每发现一次扣1分、未建立招议标台账的扣2分、招议标台账未对材料价格降低率情况进行准确分析的扣1分，扣完为止。招议标过程资料参加人员齐全、保证金交纳及退还管理规范、预留时间充足、询标轮次统一、定标依据充分、资料保存完善（招标文件及评审、拟选投标人、开标、询标即定标记录等）、时间符合逻辑。20采购小组参与不全的每发现一处扣3分、保证金交纳不规范或者退还极其滞后的每发现一处扣3分、招标公告公示期及从招标文件发放至开标预留时间过短的每发现一处扣3分、询标轮次不统一的每发现一处扣3分、认定
5、明招暗定或者围标的每发现一处扣8分、涂改询标记录或者模仿签字的每发现一处扣2分、价格由低到高没有说明的每发现一处扣2分、非最低价中标没有依据或者依据不充分的每发现一处扣3分、招议标过程资料每缺少一项扣1分、时间逻辑不合理的每发现一处扣1分，扣完为止。合同管理建立了本单位的合同台账、内容完整、数据准确。2未建立本单位合同台账的扣2分、台账不准确的每发现一处扣1分，扣完为止。云筑网产值录入在云筑网招标且已完成结算的应及时全部录入、形成产值。5未及时录入的每差10%扣2分，扣完为止。5账务管理月度报表月度报表及时汇总分析、数据准确、帐物相符、成本真实。3未按要求及时汇总分析的每发现一处扣1分、账实不
6、符或不能反映真实成本的每发现一处扣1分、发现报表异常但未采取措施的每发现一处扣1分，扣完为止。基础台跟管理各类物资台账建立完善、签字齐全（包括周转料具、工程专用物资、临时设施等）。5每缺一项扣1分、审批不完善的每发现一处扣1分，扣完为止。6盘点及超欠供分析半年度、年度盘点工作盘点前有明确的组织分工、盘点过程中有相关的影像资料等原始记录、盘点后形成盘点报告、盘亏后有处理措施。3没有盘点通知及组织分工的每发现一处扣1分、没有原始记录的每发现一处扣1分、没有形成盘点报告的每发现一处扣1分、盘亏后没有采取措施的每发现一处扣1分，扣完为止。季度超欠供分析按要求每季度组织进行分析，相关数据有来源（工程物资
7、联合盘点），形成超欠供分析报告，对超供部分有应对措施（如超供物资是否应从分包结算中扣除等）。6抽查23个项目的部分季度超欠供分析资料，每缺少一个季度的扣3分、数据没有来源的每发现一处扣2分、没有形成超欠供分析报告的每发现一处扣1分、对超供部分没有应对措施的每发现一处扣2分，扣完为止。7剩余物资及废旧物资管理剩余物资及废旧物资处置处置申请及审批资料完善，对项目的处置情况进行监管、确保款项回流及时（收到款项5天以内）。5未经批准即同意项目处置的每发现一处扣3分、未对项目的处置情况进行监管并确保处置款项未及时回流的每发现一处扣2分，扣完为止。8结算及付款管理结算及付款管理审批依据充分、支撑资料齐全、数据核算准确、审批流完善，建立了本单位的结算及付款台账。6审批数量及价格没有依据的每发现一处扣2分、计算错误的每发现一处扣1分、审批流不完善的每发现一处扣1分、未建立本单位结算及付款台账或者台账不准确的扣1分，扣完为止。9档案管理档案管理相关资料分类、及时归档。2未按要求分类、及时归档的每发现一处扣1分，扣完为止。10项目检查对所属项目的检查至少对所属各项目开展过一次物资管理检查，检查有问题清单，并督导项目整改落实、形成闭合。10未按规定对所属各项目进行检查的一次性扣10分、检查没有形成问题清单的每发现一处扣3分、对检查问题未进行整改闭合的每发现一处扣3分，扣完为止。合计得分
