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1、风险分级管控和隐患排查治理全套台账编制：XXXXX公司2023年1月一、企业概况1、营业执照复印件（或企业基本情况）2、生产工艺流程3、主要危险物料4、设备设施及作业活动清单5、主要危险因素及分布二、组织领导机构1、风险分级管控及隐患排查治理领导小组2、风险分级管控和隐患排查治理工作方案3、安全生产风险分级管控制度4、隐患排查治理管理制度三、风险评价方法风险分析单元划分及风险矩阵评价法（1.S）（或作业条件危险性分析法（1.EC）等）选择四、风险点辨识评价、分级管控分析记录1、设备设施风险辨识评价和分级管控分析记录（SC1.）2、公共部位风险辨识评价和分级管控分析记录（SC1.）3、作业活动风
2、险辨识评价和分级管控分析记录（JHA）4、特殊作业活动风险辨识评价和分级管控分析记录（JHA）五、危险源统计表六、风险点统计表七、风险分级管控清单1、设备设施类风险分级管控清单2、作业活动类风险分级管控清单八、隐患排查计划和项目清单1、隐患排查计划2、基础管理类隐患排查项目清单3、现场类隐患排查项目清单1 .1现场设备设施类隐患排查项目清单3 .2现场作业活动类隐患排查项目清单九、隐患排查记录表1、公司级综合安全检查表-基础管理类（每季度一次）2、公司级综合安全检查表-现场类（每季度一次）3、专业级综合安全检查表-现场类（每月一次）4、车间（部门）级综合安全检查表-现场类（每周一次）5、班组（
3、岗位）级隐患排查记录设备点检卡（每日一次）6、季节性安全检查表7节假日安全检查表8、专业性安全检查表十、隐患排查治理台账1、隐患整改通知、验收单2、重大事故隐患治理方案登记表3、重大事故隐患治理验证效果评估记录4、隐患排查治理汇总表十一、分布图风险分布、平面疏散及消防器材分布图十二、安全风险分级管控告知牌十三、全员教育培训资料，组织员工参与辨识并收集风险表（略）一、企业概况1、营业执照复印件（或企业基本情况）（略）2、生产工艺流程（略）3、主要危险物料序号名称数量年使用量储存位置备注4、设备设施及作业活动清单（1）设备设施清单序号名称位置是否特种设备数量备注电焊机生产车间否3起重机生产车间是2
4、叉车生产车间是4危化品仓库危化品仓库否1普通仓库仓库否1配电房生产车间否1（2）作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点同时作J1./备注叉车作业车况检查、叉抱、行驶、堆放厂区临时用电作业前准备、接线作业、线路送电厂区受限空间作业作业前准备、受限空间作业、作业结厂区吊装作业作业前准备、吊装作业、作业结束清厂区食堂场电气设备使用、使用煤气作业、炒菜、食堂安保做饭、卫生清理、气瓶储存管理门卫管理巡检件业传达室1.区值加值加巡检山刍处置1.区5、主要危险因素及分布公司在生产运行过程中可能存在火灾、触电、爆炸、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、中毒和窒息、粉尘、噪声等危险-w字号W车间或冏位主要
5、危险有害因素备注二、组织领导机构1、风险分级管控及隐患排查治理领导小组（或以文件形式）双体系内职务姓名岗位职务备注组长副组长组员2、风险分级管控和隐患排查治理工作方案（或以文件形式）为贯彻落实浙江省应急管理厅关于印发浙江省企业安全风险管控体系建设实施指南（试行）的通知（浙应急基础（2020）56号）、关于进一步深化工贸行业双重预防机制建设而的通知（杭安监管二201866号）和杭州市富阳区构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作的实施意见（富应急（2019）16号），结合我公司安全生产实际情况，现制定本实施方案。一、工作目标20XX年X月底，实现“双重预防机制”，从根本上防范事故发生，
6、建成公司安全生产长效机制。二、组织机构为确保我公司构建“双重预防机制”工作的有序开展，特成立工作领导小组。领导组负责“双重预防机制”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。三、职责1）组长职责全面负责风险分级管控和隐患排查治理体系工作，并为该项工作的开展提供必要的人、财、物支持。2）副组长职责起草双重预防机制建设工作方案和有关体系文件；负责指导和监督检查工作的开展情况；负责对所有风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估。3）安全管理人员职责负责组织、参与、指导各部门（车间）和员工开展风险识别、评价、分级管控和隐患排查具体工作，负责风险评价记录的审查与控制效果有效性验证，定期进行风险信息更新
7、。4）其他部门职责财务部门负责保证安全生产费用的提取，以保证双重预防机制工作的实施与运行，并监督经费的使用落实情况。办公室负责风险告知警示牌等风险分级管控所需物资的采购，确保采购物资数量和质量满足风险分级管控体系建设需求。其他部门负责职责范围内的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；协调指导和监督检查职责范围内风险分级管控体系建设；负责职责范围内风险管控措施落实情况的监督管理。四、工作步骤1、相关政策文件解读宣传；2、制定实施方案及制度；3、全员教育培训；4、双体系具体工作开展；5、公布结果。五、任务进度序号步骤完成时间负责人备注1政策文件解读宣传X月2编制实施方案及制度X月3全员参与教育培训
8、X月4风险分级管控实施工作X月5隐患排查治理实施工作持续6持续改进持续六、工作要求1、做好宣传引导。各部门要坚持宣传先行。利用黑板报、宣传栏、条幅、网络等方式积极进行宣传，加大安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设工作的宣传力度，营造浓厚的氛围。2、强化工作推动。各部门要针对各自负责的工作范围，推动本部门尽快开展隐患排查和统计工作，并定期向推动小组汇报，确保各项工作任务按时限和标准要求全部完成。3、注重联动配合。各部门双重预防机制建设要做到“四个结合”，要与落实主体责任相结合，与安全生产标准化建设相结合，与隐患排查治理相结合，与分级分类管理相结合，形成相互促进，密切配合。4、严格考核问
9、责。加强双重预防机制建设工作的督导考核，各部门成立以负责人为操作主任，要认真总结建设过程中好的经验和做法。对好的经验和做法、工作开展不力、流于形式的，安委会予以审定对，列入公司绩效考核管理办法进行奖惩。3、安全生产风险分级管控制度1目的为对公司生产作业活动中可能存在的危险有害因素进行识别和风险评价，根据评价结果，有针对性地采取风险预防和控制措施，使风险达到可接受的程度，确保生产活动安全进行，保障员工生命安全、身体健康，有效预防和控制生产事故，特制订本制度。2适用范围本制度适用于公司下列活动的危险、有害因素识别和风险评价及控制管理。3职责与分工3.1 依据风险评价准则，从影响人、财产和环境等三个
10、方面的可能性和严重程度，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价分析。3.2 公司建立风险评价组织，组织成员由本公司主要负责人、各级管理人员和班组长组成。1）主要负责人全面负责风险评价领导工作，组织制定风险管理制度、成立评价组织、组织风险评价，做出风险结论。并为该项工作的开展提供必要的人、财、物支持。2）安全管理部门组织、参与、指导各部门（车间）和员工开展风险识别、评价，负责风险评价记录的审查与控制效果有效性验证，定期进行风险信息更新。3）各部门（车间）、班组分别负责分管区域的危险、有害因素的识别、评价、更新和控制管理。4）员工应积极参与所从事生产活动的危险、有害因素的识
11、别、评价工作。主动参加公司和部门组织的相关培训，掌握基本分析评价方法，能自行评价。4内容与要求4.1风险点划分根据作业场所、工艺、设备设施的不同，内容包括厂址、总图运输、建构筑物、工艺流程、设备运行、作业人员、作业环境和安全管理等，划分风险点。4.2危险源辨识方法4.2.1针对设备设施等采用安全检查表法（SC1.）进行危险辨识。4.2.2针对作业活动采用作业危害分析法（JHA）,按照作业步骤分解，逐一对作业过程进行辨识。4.3辨识范围D规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2）常规和非常规活动；3）事故及潜在的紧急情况；4）所有进入作业场所的人员的活动；5）原材料、产品的运输和使用过程；6）作业
12、场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7）丢弃、废弃、拆除与处置；8）企业周围坏境；9）气候、地震及其他自然灾害等。4. 4危险源辨识确定依照安全检查表法（SC1.）、作业危害分析法（JHA）等风险辨识方法，组织全体员工参与辨识与作业活动有关的所有危险因素。参照（GB6441-1986）,综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别。辨识时应依据GB/T13861的规定充分考虑四种不安全因素：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素，参照国家安全监管总局编写的工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）（安监总管四（2016）31号）中提及的较大危险因素。5
13、. 5风险评价6. 5.1风险评价方法根据省、市指南要求，本次风险评估方法采用风险矩阵分析法（1.S）、作业条件危险性分析法（1.EC）。7. 5.2风险评价准则风险评价准则制定应充分考虑以下要求：8. 有关安全生产法律、法规；9. 设计规范、技术标准；10. 公司安全管理标准、技术标准；11. 公司安全生产方针和目标等。12. 6风险分级及管控层级1）安全风险等级从高到低划分为4级：A级：重大风险/红色风险，评估属不可容许的危险；必须建立管控档案，明确不可容许的危险内容及可能触发事故的因素，采取安全措施，并制定应急措施；当风险涉及正在进行中的作业时，应暂停作业。B级：较大风险/橙色风险，评估
14、属高度危险；必须建立管控档案，明确高度危险内容及可能触发事故的因素，采取安全措施；当风险涉及正在进行中的作业时，应采取应急措施。C级：一般风险/黄色风险，评估属中度危险；必须明确中度危险内容及可能触发事故的因素，综合考虑伤害的可能性并采取安全措施，完成控制管理。D级：低风险/蓝色风险，评估属轻度危险和可容许的危险；需要跟踪监控，综合考虑伤害的可能性并采取安全措施，完成控制管理。2)升级管控涉及下列情形的B级、C级风险，应直接确定为A级：(1)构成危险化学品一级、二级重大危险源的场所和设施；(2)涉及重点监管化工工艺的主要装置；(3)危险化学品长输管道；(4)同一作业单元内现场作业人员10人以上的。涉及下列情形的C级风险，应直接确
