《物资验收单.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《物资验收单.docx（1页珍藏版）》请在第壹文秘上搜索。
1、物资管理表单物资验收单表格编号x-006收料单位：编号：供应单位：年月日验字第一号物资名称规格型号单位数量单价总价外观质量生产厂家交验说明备注注：1、除水泥混凝土、沥青混凝土、水稳料等成品物资外，一般情况下收料人员不得在供方送货小票上签字，须现场开具收料单，相关人员签字后将供应商对账联交给供应商授权人或送货人，作为结算对账的凭证；混凝土在送货小票上签字时，须定期汇总开具脸收单；2、项目物资管理部门组织收料，收料人员至少2人以上，包括项目收料员、专业工程师及分包授权材料员；对于安全类物资，还需项目安全人员参与；新型材料、大模板等特殊类材料，还需项目总工（技术负责人）参与；如为理论重量验收的，需在
2、交验说明中注明计算过程：例如：122（捆）*250（支/捆）*9米*0.888Kg=3.996吨。3、若验收单用于材料收料单汇总，需单独成册并在封面注明（收料单/混凝土小票对账），开具前提是根据合同约定的结算周期进行结算，结算时由物资记张员依据存根联和第三联核对供应商提交的第二联，填写材料名称规格及数量，注明收料单张数以及供应起止时间，并在显要位置注明“本单据仅作为材料收料单据数据核对使用，不作为结算付款依据”。供方经办人签字、物资工程师在物资负责人处签字，物资记账员在验收人处签字。并在收料单二、三联背面加盖“已对账”印章，收料单第二联、随同验收单第三联附在结算书后面。4、此单据仅代表收到相应数量的物资，质量待进一步检验或复试，如质量不符合要求，扣减退货数量后作为结算依据；5、按照合同约定采用理论计算收料时，须在备注处注明计算过程，位置不够时可单独附页；6、供应商送货的原始凭证需附在验收单存根后。
