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1、生产作业项目管理制度1总则1.1 为了进一步提高公司生产作业项目管理水平，确保项目按计划有效实施，公司输气生产安全、平稳进行，特制定本制度。1.2 本制度适用于公司各部室（单位）及分公司年度生产作业项目，控股子公司参照此项制度执行。1.3 公司年度生产作业项目包括以下内容：（一）大（维）修项目：为了维持原有固定资产的正常生产能力而进行的维护和修复，是一种功能恢复性的辅助生产活动。（二）更（技）改项目：利用成熟、适用的先进技术对现有设备和设施进行更新、配套和改造，以实现安全生产、提高综合效益、满足节能环保要求为目的，是一种固定资产投资活动。（三）安（技）措项目：为了预防事故发生，维护公司安全生产
2、稳定而采取的安全设施、设备的维修、大修或技术改造等反事故措施，还包括涉及安全生产的检测、监控与评估活动。1.4 生产技术管理部为公司生产作业项目的归口管理部门。2管理职责2.1 生产技术管理部2.1.1 负责组织编制公司生产作业项目计划及统筹实施计划。2.1.2 负责组织大修项目设计文件的审核工作。2.1.3 负责组织各部室（单位）、分公司依照统筹实施计划实施公司生产作业项目。2.1.4 1.4负责督促检查各项目实施单位计划执行、落实情况。2.1.5 牵头组织编制项目实施中换管、碰口、置换等工艺方案，并组织实施。2.1.6 负责组织更（技）改设计文件审核及项目外委设计的管理工作。2.1.7 1
3、.7负责对调压箱以前客户工程生产作业项目进行汇总、审核并组织实施。2.1.8 负责组织对存在技术风险的项目进行论证。2.2 经营管理部1.1.1 1负责公司生产作业项目计划审核、平衡、汇总及向股份公司的申报工作。1.1.2 负责重点大（维）修、更（技）改项目申报材料的收集、上报。1.1.3 负责项目年度计划的下达和考核工作。1.1.4 负责项目的核准（备案），组织进行项目竣工验收及后评价工作。2.3 安全与环境监察部2.3.1 监督、检查各单位项目施工现场的安全工作。2.3.2 负责对列支安全费用的安（技）措项目进行审核并组织实施。2.3.3 参与项目碰口、工艺置换等现场作业的方案审核，负责作
4、业现场安全生产工作。2.3.4 参与项目的竣工验收和后评价工作。2.3.5 负责组织对存在安全风险的项目进行论证。2.4 工程及物资管理部1.4 .1参与生产作业项目技术方案的审查工作。2.4.2负责研究拟定项目甲供物资采购意见，经批准后，按计划组织采购供应。1.5 市场营销与客户服务部负责对调压箱以后客户工程生产作业项目进行汇总、审核并组织实施。1.6 项目实施单位2. 6.1负责编报本单位生产作业项目计划和统筹实施计划。3. 6.2负责按公司计划组织实施本单位生产作业项目。3.1.1 负责本单位生产作业项目所需材料、设备采购计划的编报工作。3.1.2 负责维修项目设计文件编制及审核，大修、
5、更（技）改、安（技）措项目设计文件的编报。3.1.3 负责项目的核准（备案）工作，并办理相关事项。3.1.4 负责公司对本单位授权范围内项目潜在投标人的资质审查、考察、比选、确定与合同洽谈、签订工作，并组织项目实施、竣工验收、总结及后评价工作。3管理内容4. 1项目的申报和审核4.1.1 分公司、职能部室在收集所辖场站设备、输气管道及资产设施运行实际情况的基础上，编制本单位下一年度生产作业项目建议计划。4.1.2 每年7月1日9月10日为年度生产作业项目建议计划编报阶段，各项目单位按“生产作业项目设计管理制度”完成项目设计和审批后，编制项目建议计划，经分公司经理审核后于9月10日前报生产技术管
6、理部，生产技术管理部于9月30日前完成审查、汇总，报经营管理部。1.2 项目的上报和审批3 .2.1经营管理部于10月10日前完成公司年度生产作业项目计划草案，提交公司总经理办公会议讨论研究。4 .2.2根据公司总经理办公会议研究意见，由经营管理部负责组织修订，于11月5日前呈报股份公司审议。1.3 项目设计与审批列入公司生产经营计划中需外委设计的项目，设计前由生产技术管理部对项目提出初步意见，经分管领导审核批准后执行。1.4 项目计划的下达公司年度生产作业项目计划经股份公司审批后，纳入公司年度生产经营计划，由经营管理部对项目费用提出内控指标，在公司年度工作会上下发。1.5 项目建议计划编制要
7、求3. 5.1单个项目的主体工程和配套工程应作为同一个项目，没有直接联系的几个独立项目不得合并，也不得将一个独立项目进行拆分。3.5.2生产作业项目分级、分类标准（见下表）项目分级项目分类一般项目单项投资重点项目单项投资限上项目单项投费大（维）修项目50万元更（技）改、安（技）措项目100万元2100万元2200万元3.5.3项目建议计划包括项目汇总表和项目设计文件。4. 5.4申报重点、限上技术改造项目时，需填报重点、限上技术改造项目申报表（附件2）并编制可行研究报告（附件3）,经生产技术管理部审核后，由经营管理部汇总并向股份公司和地方主管部门上报核准（备案）。5. 5.5项目和设计一经确定
8、，必须严格执行，由于客观原因需对项目进行重大调整或要变更关键性设计方案，需另行办理审批手续。6. 6项目招标、合同管理项目招标、合同管理执行公司招标管理制度和合同管理制度。7. 7项目实施3 .7.1年度生产作业项目计划确定后，各项目单位对项目实施过程进行分解，编制生产作业项目统筹实施计划，报生产技术管理部汇总审核。4 .7.2生产技术管理部组织公司相关职能部室及项目单位对生产作业项目统筹实施计划进行协调、审核后报公司审批下发，各项目单位按照统筹实施计划认真执行。3. 7.3项目实施以项目单位为主体，职能部室监督、指导为原则。个别系统性强、技术含量高的项目可由职能部室牵头攻关试点后，由项目单位
9、推广。4. 7.4维修项目原则上由项目单位组织人员自行实施，需外委施工的项目必须在申报计划时注明并得到批准。5. 7.5水毁治理项目按照公司要求必须于实施年度4月30日前完成现场施工。6. 7.6各项目单位负责编报材料设备计划，工程及物资管理部研究拟定项目甲供物资采购意见，经批准后按计划组织采购，所购材料及设备应纳入具体的生产作业项目，费用结算需经生产技术管理部登记。7. 7.7各项目单位安排专人每周将项目进度、费用执行情况及存在问题以周报形式于每周五前报生产技术管理部。3.8 检查与考核3 .8.1公司不定期组织相关职能部室对各项目单位项目实施情况进行抽查，抽查结果作为生产作业项目考核的重要
10、组成。4 .8.2各项目单位在项目的制定、实施过程中应严格履行本制度规定，公司将按照生产作业项目考核办法对项目制定及实施情况进行考核，考核结果在生产调度例会或月度工作会上通报并纳入各项目单位年度绩效考核。3.9 设计变更与审批设计变更与审批需经过公司批准。3. 10竣工验收、决算及财务结算4. 10.1项目竣工验收、决算及财务结算执行公司工程项目竣工验收、决算及结算等管理制度。5. 10.2大（维）修、更（技）改项目费用结算前，需经生产技术管理部审核登记，安（技）措项目需经安全与环境监察部审核登记。6. 11总结及后评价6.1.1 项目单位于次年1月10日前完成当年的项目实施总结并报生产技术管
11、理部。对需跨年实施的项目，应提交当前项目实施进度情况小结至生产技术管理部。总结包括全部项目，每一个项目都要有完整的书面总结。总结必须实事求是，写明各项目的进度、质量、资金及效果（详见附件4）o6.1.2 项目的后评价在项目完成后，经过一个完整的财务年度后进行，由经营管理部牵头，评价内容包括项目运行情况、技术评价、投资分析和经济效益分析等几个方面。4计划外项目管理7. 1生产作业项目纳入公司年度生产经营计划管理，经公司批准后不得随意变更，对于影响输气安全生产的突发事件，或能显著提高经济效益的新技术、新成果的推广应用，以及下游用户增加需进行场站、管道改造等客观原因需追加的计划外项目，项目申报单位填
12、报“未列入年度计划项目审批表”，在年度计划指标范围内项目调整，由总经理审批。超出年度计划指标外的项目，需报股份公司审议批准后，方可调整。7.1 项目审批后，管理程序执行本办法。7.2 进行工程决算和财务结算时，需提供“未列入年度计划项目审批表”。5附则5.1 本制度由生产技术管理部负责解释。5.2 本制度自印发之日起施行。附件：1 .生产作业项目业务流程2 .重点技术改造项目申报表3 .技术改造项目可行性研究报告4 .生产作业项目完工总结生产作业项目业务流程经营管理部审核、上报公司年度计划（9月3（）日10月10日）H月5日前呈报股份司审ib经营管理部下达年度项目计划项目单位编报项目建议计划（
13、7月I日9月10日）生产技术管理部审核项目建议计划、编制公司年度生产作业项目计划（9月10日9月30日）生产技术管理部分解形成项目统筹实施计划并组织实施资质审查（10个工作日）自行施工按“生产作业项目设计管理制度”要求完成项目设计及审批（9月30日前完成）项目工程决算和财务结算（15个工作日）日）经营管理部组织项目竣工验收（10个工作日）经济效益评价（2个工作日）项目技术资料存档（1个工作日）生产技术管理部督促检查各项目单位的计划执行情项目招标（20个工作日）及合同洽谈签订（7个工作日）项目单位依照项目统筹实施计划组织项目实施工项目技术资料收集、整理（项目实施全过程）I每周五前编报项目生产技术
14、总理部在公司调度例会和月度工作会上通报项目进展情况XX有限公司重点技术改造项目申报表单位：（盖章）年月日1、项目名称工程投资（万元）2、项目依据（必要性和可行性）土建费设备材料、机具费人工费安装费调试费其他备注：3、工程主要内容、经济效益及方案比较主要设备及力材料名称规格数量单价总价4、工程时间及进度预计分管领导部门负责人填报人项目负责人（职务、职称）注：（摘要填写主要内容，详细资料按表中项目分类编写后附在表后）XX有限公司技术改造项目可行性研究报告1项目概况工程概况、项目内容及规模、项目地点、承办单位、主管部门、前期进展情况说明。着重明确以下内容：1. 1立项依据（法规、文件及有关政策）。1.2 项目必要性。1.3 项目的详细方案（项目范围，技术、设备来源等）。1.4 环境保护：项目实施对环境对影响范围好程度，按有关规定须取得当地环保部门书面同意文件的，需附相关文件。1.5 投资来源。2方案说明2.1 立项的技术原则2.2 项目的详细内容（方案及工程量说明；多方案的，需分别说明）2.3 施工组织。2.4 实施的综合计划参照有关工期指标，并根据项目的实际情况进行综合进度（勘察、设计、项目人员组成、设备交付、土建施工及设备方案、设备调试投运等）的编制。2.5 估算根据主要技术原则及本项目的实施范围，参照有关概算指标，编制和计算本项目以及与本项目有关的外部协作、
