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1、白坪煤业经营工作汇报材料尊敬的董事长及各位领导：2017年以来，在集团党政的正确领导下，我公司上下励精图治，克难攻坚，较好地完成了各项指标任务，特别是受3.10事故的影响，我全体干部职工没有被困难吓倒，仍坚持精细管理，在经营上运用市场化、信息化等现代管理手段，以集团“5.2转作风”大会精神为契机，切实转变工作作风，使集团公司各项规章制度得以落实，现将2017年我公司经营情况作以汇报，敬请各位领导批评指正。一、2017年1-9月份完成情况项目单位计划数实际完成实际完成比计划节（-）超（+）产量万吨135122.66-12.34销量万吨135111.19-23.81售价元/吨363410.3347
2、.33主营业务收入万元4900545622.9-3382.1成本元/吨270306.1436.14利润总额万元10860.129955-905.12发热量千卡/千克45004612112二、2017年四季度及全年完成预测项目单位四季度计划数四季度预计完成2017年计划数2017年预计完成产量万吨4545180167.66销量万吨4556.47180167.66售价元/吨363450363423.69主营业务收入万元1633525411.56534071034.4成本元/吨270269.99270296.44利润总额万元3620.0510146.3814480.2120101.38发热量千卡/千
3、克4500475045004650以上可以看出，2017年由于受接替影响，产量与计划比少完成12.34万吨，受接替影响成本预计与计划比升高26.44元/吨，导致该成本指标完不成计划。但由于售价比计划升高60.69元/吨，使销售收入及利润不同幅度比计划升高。三、2018年建议计划2018年、2017年预计对比表项目2017计划数2017年预计2018年预计2018年比2017年节（-）超（+）一、产量（万吨）180167.6618012.34二、销量（万吨）180167.6618012.34三、售价（元/吨）363423.69405-18.69四、利润总额（万元）14480.2120101.38
4、14805.94-5295.44五、原煤成本（元/吨）270296.44310.8514.411、材料10.5518.8523.394.542、应付职工薪酬70.0986.110417.9（1）应付工资4053.8564.1410.29（2）社会保险24.5426.9823.39-3.59（3）其他薪酬5.565.2716.4711.23、电力1315.2315.690.464、折旧费33.3335.234.47-0.735、安全生产费用50505006、维简费用8.58.58.507、环境治理保证金08、资源成本10.3811.1410.38-0.769、修理费8.3110.395.31-5
5、.0810、地面塌陷赔偿费50.6354.37Ih财务费用8.339.059.02-0.0312、其他支出52.551.3645.09-6.27与2017年相比，主要三项成本指标升高较多，其中：1、材料费升高4.54元/吨，原因是主要材料费价格上涨较多，其中：钢材价格每吨比去年上涨1060元，我公司按进尺核算需要投入715吨钢材，增加材料费支出75.79万元，吨煤0.42元/吨。支护锚杆左旋无纵筋。20X2400mm每套价格由29.47元增加到57.56元（含托盘螺母）,每套增加材料费28.29元，全年按进尺核算需锚杆169100套，增加材料费478.38万元，吨煤2.66元/吨。锚网钢筋网每
6、平方价格由29.68元增加到46.64元，每平方增加材料费16.96元，按进尺核算全年需138553平方，增加材料费234.99万元,吨煤L31元/吨。2、应付职工薪酬升高17.9元/吨，其中：工资升高10.29元/吨，升高主要因为职工人数增加323人，在2017年核定人均工资基数上浮7%,2018年需增加工资1788万元,吨煤增加9.93元/吨。社会保险降低3.59元/吨，降低主要因为：2018年基数比2017年降低37.47万元/月，共计449.64万元，吨煤减少2.5元/吨其他薪酬升高1L2元/吨，升高主要因为2018年它包含外委劳务费2106.16万元,吨煤增加11.7元/吨。3、地面
7、塌陷赔偿费升高4.37元/吨，升高主要是因为2018年预计支付的塌陷赔偿费937万元从维简资金支付的，900万元列支成本费用，吨煤增加5元/吨.另外需要强调其他支出中：2018年新增燃气费788.2万元，环保费65万元，在线监测费6.8万元，共计增加860万元，吨煤增加4.78元/吨。在其他指标与2017年持平的情况下，导致成本上升14.41元/吨。四、建议1、集团公司在专项资金使用上应与国家提足用完精神相吻合，如安全资金50元/吨，应100%下达计划，维简计划应多考虑迁赔费用。2、2018年劳动力计划，我矿将增加323人，主要用于充实采掘一线，势必造成工资成本提高，望集团公司将人员尽快补充到位，从根本上缓解我公司接替紧张局面。3、当前煤价上涨，致使我公司销售收入、利润总额超过预期，因我公司是独立纳税企业，这就造成一方面职工薪酬趋于低水平，另一方面企业所得税税负过高，以我公司为例，今年将交纳企业所得税4000-5000万元，望集团公司结合当前煤价实际，给予新的工资分配政策，以缓解此局面。二O一七年十月
