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1、综合业务部管理制度第一章总则第一条为规范部门管理，提高部门工作效率和服务质量，树立公司形象，特制定本制度。第二章范围第二条本制度规定了综合业务部日常工作和各项工作操作程序。第三条综合业务部属于本制度管理范围。第三章管理办法一、人员及日常工作管理第一条工作时间穿职业装，精神饱满；第二条遇到问题，杜绝推御、拖拉、抵触、争吵、埋怨；第三条随时保持个人桌面清洁、整齐，与工作无关物品不得置于桌面；第四条综合业务部人员实行早上9：OO上班，下午17：30下班，双休考勤办法；早上必须到公司报到，如有特殊情况必须在8：30以前向直属领导汇报(周末有工作自行加班)。第五条业务员外出前必须填写业务人员外出登记表，
2、主管领导批准后方可外出；如外出不能在下班时间前赶回公司，须向经理汇报第六条业务外出回来后应及时填写业务人员外出登记表返回时间，并在当天提交外出反馈表；第七条试用期员工：(1) 试用期为：1-3个月；(2) 3个月累计考核指标：公司可根据实际情况制定考核指标(3) 转正条件：完成或累计完成考核指标次月可以转为正式员工；延长试用期员工:（1） 延长期条件：试用期没有达到考核指标，但其他方面表现突出，本人有意愿在公司继续工作，公司可给予延长试用期。（2） 延长试用期为：1-3个月；（3） 延长期累计考核指标：公司根据实际情况制定考核指标（4） 转正条件：延长期内完成或累计完成考核指标次月可以转为正式
3、员工；第八条值班人员必须搞好部门环境卫生，部门办公室要做到卫生整洁。二、销售管理第一条综合业务部人员必须做到文明礼貌，积极、热情的接待客户，主动为客户服务。第二条必须熟悉各货场价格，严格按公司规定价格标准执行。第一条对于客户反映的问题，要及时处理和汇报，不得与客户发生矛盾纠纷。第二条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后返回公司，处理当日业务，但长期出差或深夜返回者除外。第三条工作时间不得办理私事，不能私用公司交通工具。第四条合同签定，业务试运行必须报部门负责人审批。并及时将操作说明书发于各个相关部门。第五条严格按照财务要求，及时送存已付款及按规定支付预付款，凡未与
4、公司签定合同的客户，不得办理回单付款，提付款不得向客户支付回扣。第六条必须做到当日现金当日交公司财务，严禁私自存放大量现金，当日货物要及时转运。三、大客户的开发及维护（一）首先在门市及各货场收集客户信息，了解其货物性质，服务要求及现操作价格并确定是否为大客户。1 .赢得客户信任的第一步一一客户拜访1）初次拜访的程序；问候、自我介绍、交换名片、进一步发展和客户的关系；初次拜访应注意的事项：营造良好氛围、显示积极态度、抓住客户兴趣、对话性质的拜访，交流充分、主动控制谈话方向、保持相同的谈话方式、注意礼貌及专业形象2）再次拜访的程序：问候客户、回顾上次拜访的结果、说明此次拜访的目的、明确拜访占用的时
5、间2 .寻找客户的方法A.黄页；成都黄页，四川黄页。提供信息包括客户名称，联系电话，地址，客户简介。B.上网；现有很多企业网。如，成都企业网、成都人才网、四川企业网、中华大黄页网等。C.社会关系网。D.在公司门市收集客户资料。当发货方指定自己公司派送时，货主会联系自己公司。E.寻找货主的途径还有很多，平时要多留意，要善于利用现有的客人挖掘潜在客户。3.电话沟通（初次联络）A.咨询关键人。可以这样提问：“请问谁在负责物流配送？”B.了解情况一一主要发货的线路，基本货量是多少，现配合公司，所走运价，付款方式。C.报价一一必须慎重，要事先准备（市场价、底价、报价、佣金），第一次报价要留有余地，可以是
6、试探性的，为面谈做好铺垫。D.预约一一初步了解后，应试探性地预约对方，如对方同意，就立即确定见面时间，而见面时必须准时。如对方同意见面，但没有确定具体的时间，就应保持联系尽快拜访。注意：预约见面既然是和对方见面接触，那么约定时间应该在双方都方便的基础上，但客户是上帝，尽量主随客便。记住：打电话是为了安排一次约会，而不是完成这次交易，不要在电话中传递太多的信息，应该保留一些关键问题，有机会见面时再进行充分的销售陈述。4、面谈（短时多次）A.预先准备一一客户对所走线路的价格如市场价、底价、报价、特殊需要等等（注意自己能做到哪些，以及哪些可以通过双方的能力才能达到）。B.制造气氛一一很好的谈话是取得
7、效果的关键；要善于把握谈话的气氛。及时调整自己，与客户面谈时应该注意，得体的称呼、穿着，礼貌的举止，交谈距离。C.善于倾听一一这是得到客户信息的重要途径。D.报价（根据客户情况及市场行情而定）。E.把握关键点一一通过交谈可以知道客户需要的是什么。如优惠的运价，良好的服务，信用等。5、跟踪每隔一段时间就应找机会，和客户电话沟通或是登门拜访。（二）货物运输合作价格先以门市及货场价格为基础进行报价，在发货量比较大的情况下可酌情下浮少许运价，在合同谈判过程中必须收集公司各货场客户资料，将各货场的客户资料传递由客户服务部传递至各货场并告之经理，由各货场经理了解客户情况、客户服务要求、客户收货地址等详细资
8、料，以便于服务好客户，凡是涉及到接货和送货的客户，必须提前告之中转库和货场负责人，以便更好的安排工作。二级城市要确定送货费，由客户服务部收集所有客户信息并进行整理，将客户信息传递到开发大客户的人员，开发大客户人员根据所有信息并与大客户机械能合作事宜的洽谈。合同及价格确定后，将客户的服务要求及价格以书面形式及时传递至门市负责人及货场经理。客户服务部做好初期跟踪服务。（三）初期大客户凡是发货，门市必须将收货信息传递到客户服务部，由客户服务部进行前期跟踪服务，确保初期各货场服务好客户，客户服务部定期对大客户进行电话回访，并作好回访记录，并提出合理化建议报部门经理，凡开发有价值客户，客户服务部、大客户
9、开发人员、营运部、各货场运输部定期组织开会。四、运作管理第一条必须熟悉各货场价格，严格按合同价格标准执行。第二条接货时必须认真核对货物包装，发现有质疑货物，及时与客户交涉清楚。第三条必须认真填写和保管货运合同，主动、详细告知客户主要条款，禁止涂改。如发现货物包装缺陷及时告知托运人合同条款。第四条必须做到严格按照公司财务制度和综合业务部财务流程进行请款，报账。第五条操作员在票务室领取综合业务部大票并由票务室登记票号；第六条操作员根据业务成本填写综合业务部请款单到财务部请款；第七条操作员开具综合业务部大票并分发货物，大票第2联交客户，第3联随货同行；第八条大票第1联在业务运作第二天必须交到票务室并
10、由票务室登记；第九条发货后，外发票据暂时由操作员保管，并跟踪货物的到达情况；第十条货物全部安全到达后，由操作员填写综合业务部报销单（报销单后附综合业务部大票第5联、外发运单、司机合同等所有成本票据）到财务室进行冲账；第十一条票务室录单（受理单金额、成本、毛利）；第十二条操作员冲账；（根据请报销单金额冲抵借款）第十三条月底由票务室出具各个业务的数据（产值，成本，毛利）由财务统一核算；第十四条业务员开票收款交财务室；第十五条部门主管不定期对综合业务部大票检查，票据用完后操作员交还综合业务部大票存根（第4联）并保证大票无短缺。第四章考核办法及实施细则第一条部门人员无故迟到早退，外出时不在小黑板登记，
11、出现一次罚款20元。第二条部门人员说话粗鲁，与客户发生矛盾，出现一次处罚20元，被客户投诉一次处罚30元。第三条由于工作失误，造成货物接手前有损，由经手人赔偿。第四条合同乱丢，有涂改现象，一次处罚20元，出现丢失一次处罚30元。第五条JF按财务要求，办理已付款，预付款手续，损失责任自付，并处罚一次50元。第六条部门办公室桌面摆放零乱，环境卫生差，不整洁，发现一次处罚值班人员20元。第七条部门人员不按规定交付现金，损失自付，并处以每次50元罚款。第八条部门人员不按规定请款，报账，经查实每次罚款50元。第九条对客户反映的问题处理不及时，也不汇报，经查实每次罚款20元。第十条未按要求审批合同，试运行业务,所有后果当事人负承担并处罚款50元。第五章附则第十一条本制度综合业务部制定，本制度由综合业务部负责解释。第十二条本制度经公司批准通过后执行。
