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1、廉政风险点汇总表序号岗位职务风险点风险描述险级风等防控措施1临床科室主任副主任、护士长1 .为他人开具假医学证明谋取私利2 .物资采购计划接受“宴请拿“好处”3 .超常使用药品和耗材拿“回扣”4 .违规办理出生医学证明（产科护士）1、以医谋私，在医疗活动中，收取病人钱物。为他人开具假医学证明或虚假医学文书、将非医保病人费用计入他人医保费用。2、在科室需要药品、器械、设备、一次性使用材料招标采购购置过程中存在的廉洁风险。3、超常使用药品和耗材，拿“回扣”。4.收取他人钱财，为他人违法办理出生证（产科）。高级1、严格遵守“九不准”以及医院各项规章制度，廉洁自律。加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一
2、道思想道德防线。3、自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人，清清白白做事。3.加强学习禁止非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别人工终止妊娠的规定并严格执行。2临床科室普通医生、护士1 .为他人开具假医学证明谋取私利2 .超常使用药品和耗材拿“回扣”3 .外出行医“赚外快”（医生）4 .占用科室物资5 .违规办理出生医学证明（产科护士）1、以医谋私，在医疗活动中，收取病人钱物。为他人开具假医学证明或虚假医学文书、将非医保病人费用计入他人医保费用。2、超常使用药品和耗材，收取药品、器械商“回扣”，损害病人的利益。3、擅自外出行医，并私自收取会诊费”。4
3、.将科室物资占为己有，如:注射器、药品、治疗仪及其他物资等或者利用科室设备、药品等免费给亲戚、朋友使用。5 .收取他人钱财，为他人违法办理出生证（产科护士）医生：中级护士：中级1、严格遵守“九不准”以及医院各项规章制度。2、廉洁自律，廉洁行医。3、拒绝回扣、红包、人情治疗、人情检查等。4、加强法律法规学习和内部监管力度，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。3检验科科主任1收他人钱财、出假化验单。2.设备采购中拿“回扣”“好处”1.以医谋私，在医疗活动中，收取他人钱物。为他人出具假化验单。2、在参与科室设备、试剂采购中，不按试剂招标采购，超常采购，谋取私利或超常使用耗材，拿“回扣”。高级1、严
4、格遵守“九不准”以及医院各项规章制度廉洁自律。严格落实器材招标采购制度。2、严格按照财物制度管理。4检验科工作人员1收他人钱财、出假化验单。2.收受“红包”1 .以医谋私，在医疗活动中，收取他人钱物。为他人出具假化验单。2 .充当说客，接受设备、试剂供应商的宴请、红包。中级1 .加强医学法律法规、医院规章制度的学习，法律及医院禁止的坚决不做。2 .严格遵守“九不准”以及医院各项规章制度，廉洁自律。严格落实器材招标采购制度。5功能科科主任1.违规胎儿性别鉴定谋“好处”。2.超常使用耗材拿“回扣”3.收病人钱财、开假报告单。1.存在违法规定、私自为他人进行胎儿性别鉴定谋取“好处”的风险。2、超常使
5、用耗材、拿“回扣”。3.以医谋私，在医疗活动中，收取病人钱物。为他人开具假报告单。高级1、加强医学法律法规学习，坚决不进行胎儿性别的鉴定、开具假报告单等，拒绝人情检查、红包、回扣等。2、严格遵守“九不准”以及医院各项规章制度，廉洁自律。加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。6功能科工作人员1 .违规胎儿性别鉴定谋“好处”。2 .收病人钱财、开假报告单。1 .存在违法规定、私自为他人进行胎儿性别鉴定谋取好处”的风险。2 .以医谋私，在医疗活动中，收取病人钱物。为他人开具假报告单。中级1、加强医学法律法规学习，坚决不进行胎儿性别的鉴定、开具假报告单等，拒绝人情检查、红包、回扣等。7医
6、务科主任、副主任、质控主任1 .为病人假医学证明及医学文书盖章2 .设备、器械采购中收受“红包”3 .以权谋私1 .收取病人钱物，为病人假医学证明及医学文书盖章。2 .设备、器械采购中收受红包。3 .在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。高级1 .坚持用章原则，不为虚假医学证明和医疗文书盖章。2 .严格遵守“九不准”以及医院各项规章制度，廉洁自律。加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。3.加强科内监督，制定相应的防范管理措施。8财务科科长、副科长1 .违规处置票据为他人和自己谋私利2 .挪用公款1、执行国家有关财经法律、法
7、规和制度方面，不正确进行会计核算和监督，以权谋私、徇私舞弊。2、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为；3、违反规定伪造、变造、买卖、代开财政票据，擅自销毁财政票据、为他人和自己谋取不正当利益。4、资金的调控不合理，拨付审批不严，不按程序审批拨付资金，可能导致财政资金的误用、挪用贪污公款。高级1、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。2、强化责任意识，时刻警醒自己，防范作风上的风险；落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事；自觉遵守廉政从政准贝D等有关廉政制度，清正廉洁。3、用制度管人，用制度管事，加强财政项
8、目、资金管理机制的建设，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项管理制度。4、认真执行好廉政从政准则等有关廉政制度，做到廉洁从政。9财务科会计、出纳、结算员1.伪造会计凭证谋私利。2.挪用公款1、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益；2、不认真审核各类票据，不履行监督职能，截留各种现金收入、公款私用、私设小金库等挪用舞弊行为。3、不严格执行财务管理条例，利用职务之便，积压、私借、挪用贪污公款。高级1、按规定程序审核采购原始凭证、实物、明细账相符。2、加强现金管理，记账会计的银行存款、现金每月与出纳核对，做到账实相符。3、严格按照会计法的有关财经法律法规执行，加强内
9、部控制。设置岗位间的相互监督，明确的职责分工。从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。4、制定医疗收费管理制度，为资金安全建立备用金管理制度，当日报表当日结算，对收费清单专人审核。10护理部主任1.以权谋私2.物资采购中收受“好处”1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。2、在参与护理设备、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。高级1、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。2、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假，以权谋私。3、严格执行采购制度和流程。11感控办主任1.消毒药械采购中收受，好处，在消毒药械申购与推
10、荐等购销活动中，利用职务之便，收受好处的风险。高级1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院有关规定，防止出现不廉洁现象发生。12后勤科主任、工作人员1.物资采购不廉洁2.后勤维修不廉洁1、购买、管理、供应及使用各类物资时，监督不到位，潜在利用职务之便谋取私利，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。3、后勤维修中与商勾结谋取好处。高级1、严格遵守“九不准”，认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；要通过招标采购，规范办事，在采购过程的各个环节公开透明、接受监督。2、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后
11、才能采购和发放。3、严格控制和监督各班组、科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。4、物资采购按医院物资采购流程执行。13药剂科主任1.药品采购中收受“回扣”2.为医药代表“统方”2、违反药品采购管理规定，收受“回扣”谋取私利。3、违反新药品引进管理规定，收受回扣”谋取私利。4、私自为医药代表“统方”。高级1、严格执行“九不准”、严格遵守药品采购人员职业道德规范提高政治素质和业务水平，保持良好的执业情操，提高拒腐防变的自觉性。2、在药事管理委员会的直接领导下，严格执行自治区药品集中招标采购管理制度严格执行新药引进管理制度严格采购过程中利用职权谋取私利。3、在药事管理委员会的监督下，严格
12、执行药品采购遴选制度，确定医院药品采购目录严格按照医院有关药品采购工作流程执行采购。严格执行药品管理法和实施办法，加强环节管理。14药剂科工作人员为医药代表“统方”私自为医药代表“统方”。中级1、加强医疗行风“九不准”的学习并严格执行、严格遵守职业道德规范，提高政治素质和业务水平，保持良好的执业情操，提高拒腐防变的自觉性。15基本公共卫生科主任、质控主任、副主任1 .疫苗采购推荐中收受好处”2 .科室管理“不公平”3 .为他人出虚假检查报告。1、在疫苗申购与推荐等购销活动中，利用职务之便，收受好处的风险。高级1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。4.公车私用2、在行使科室管理权中，出现不公平
13、现象。3、体检中，因人情关系，在体检结论时出虚假报告，从中获取好处。4.利用下乡之由，使用单位公车办私事。2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院有关规定，防止出现不廉洁现象发生。3、严格遵守“九不准”以及医院各项规章制度，廉洁自律。4、按照医院劳务费分配方案执行；落实健康档案管理。依法合规按程序办事，做到公正、公平、民主、实事求是。16基本公共卫生科工作人员1.占用科室物资2.公车私用1.将科室物资占为己有，如:注射器、药品、治疗仪及其他物资等。4.利用下乡之由，使用单位公车办私事。低级1 .加强法律法规学习和内部监管力度，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。2 .加强车辆管理，严格审批登记。17工会主席1.慰问品采购中收受回扣。2.挪用工会会费1 .在工会慰问活动物品采购中收受回扣，收受商家红包及好处。2 .挪用工会会费高级1 .加强医疗行风“九不准”的学习并严格执行、严格遵守职业道德规范提高政治素质和业务水平，保持良好的执业情操，提高拒腐防变的自觉性。2 .建立健全会费管理制度，专人负责，定期对会费的使用情况进行公示。
