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1、五人店业务流程及边界指导意见一、五人店人员设置店长1名、客户经理2名、保管1名、收银1名二、五人店人员工作职责职务主职兼管店长本店面全部运营管理、人员管理客户经理、收银员客户经理本店面客户管理仓库业务、收银操作保管本店面库存管理业务操作收银本店收款、报表、资料整理、单据管理行政1、店长为门店整体经营的管理者，仓库保管为副店长级别，门店和仓库均实行层级管理；2、店长对门店销售额、毛利率、员工人身安全、门店固定资产负主要管理责任;保管对仓库产品进、销、存及损耗管理负主要管理责任；客户经理对日常业务销售负责;收银对门店行政、帐务工作负责；3、当仓库盘存差异超过公司规定损耗额度、门店固定资产损坏或丢失
2、、应收账款变成不良应收时，由5人共同承担赔偿责任，责任承担比例确定原则如下：仓库盘存损耗超额部分：由保管承担主要赔偿责任；固定资产损失：由店长承担主要赔偿责任；不良应收：由责任客户经理承担主要赔偿责任；三、业务岗位概述1、店面临采一律由店长负责采购，保管按正常流程办理入库手续；（且必须保证临采以销定购，临采商品同进同出，保证库存为零，因临采造成滞销由店长负全责。）2、店长负责客户拓展、分配、合同条款审核及合同谈判、产品需求、价格督导、仓库管理、下属绩效考核、考勤、人员离职及调动交接工作等本店的综合管理。同时，收银员调休时，代班收银业务；3、客户经理负责所有客户拜访、客户拓展、客户进店谈判、客情
3、维护、营销活动执行、客户送货、客户对帐、结算、产品宣传等工作，按公司销售管理制度和流程执行；收银员和店长调休时，代班收银业务；4、保管负责仓库管理，商品进销存执行、商品台帐登记、与财务对帐、存货周、月盘存等，及时反馈商品变质等情况并跟进相关人员处理进程，按公司库存管理制度执行；5、收银负责当班款项的收取、缴存、备用金保管、单据发放缴销管控、报表编制、应收帐款管理等工作，按财务部门的操作流程执行。同时兼职行政及店长日常工作执行的协助。6、店长休息时，指定人员代班代理履行其核心职能；7、客户经理休息时，店长代班代理履行其核心职能；8、保管休息时，指定客户经理代班代理履行其核心职能，并做好钥匙交接、
4、商品进出库等财务记录。9、盘点工作由财务部牵头并提前三天通知，由店长安排具体时间并发布盘点通知，盘点时由本店全员进库盘点及复盘；四、回避及责任界定1）每一笔业务必须贯彻二人操作制；严禁当事人自行开单自行发货，严禁当事人自行开单自行收款；2）业务员兼任收银岗位时，当天不得从事与销售相关的工作；3）仓库保管不得填开商品销售单，但可以洽谈客户、洽谈产品，达成订单意向后，由客户经理或店长接手下一环节操作；4）业务员协助保管工作，发生仓库损失由所在分店团队按比例赔偿；5）收银员不得填开商品销售单，但可以洽谈客户、洽谈产品，达成订单意向后，由客户经理或店长接手下一环节操作；6）店长对本店承担全面的管理责任，本店发生任何事故，店长均应承担相关责任，相关责权利由执总明确。XX供应链管理有限公司财务中心财务管理部202X-X-XX
