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1、章页第1章总则1-11.1 目的1-11.2 使用范围1-11.3 采购作业重点1-11.4 供应厂商选定1-11.5 采购方式I-I1.6 采购作业期限1-21.7 采购作业核决权限1-2第2章非常备采购作业2-12.1 非常备请购前置作业一余滞料查核转用2-12.2 采购案件接件2-12.3 采购作业2-22.4 会签作业2-22.5 决购呈核作业2-32.6 订购作业2-32.7 合同签订2-32.8 非合约特材2-4第3章常备材料合约采购3-13.1新增常备材料合约材料来源3-13.2 询议价作业3-13.3 呈核订约作业3-13.4 订购作业3-13.5 合约到期处理3-23.6 常
2、备药品类采购3-2第4章外包服务合约作业4-14.1 外包服务合约类别4-14.2 外包服务合约申请4-14.3 外包服务合约议定4-1第5章交货异常处理5-15.1交货异常处理5-1第6章实施与修订6-16.1本办法经院务会核准后实施，修订时亦同。6-1附表一请购单B-I附表二采购事务洽办单B-2附表三非常备请购H1.S界面B-3单B-5附表六买卖合同书B-6附表七常备材料比价表B-9附表八常备材料评审记录表B-IO附表九医疗材料购销合同B-I1.附表十材料检验表B-17第1章总则1.1 目的为使本院采购作业有所遵循，能寻得适当厂商，以合理的价格，适时提供适质、适量的设备、材料等物资，以配合
3、各部门扩建或营运之用料需要，特订定本办法。1.2 使用范围凡采购作业中，有关厂商选定、询价、议价、谈判、开标、会签、订购、进度与交期管制、合约采购、外购进口事务、交货异常处理等，均适用本办法。1.3 采购作业重点1.3.1 采购人员对采购案件的处理，应使其发挥市场机能，让供应厂商彼此作充分竞争，而能以合理的价格购得所需材料。1.3.2 采购人员应配合请购部门合理的需要日，要求厂商适时、适质、适量供应所需设备、材料等。1.3.3 管理作业制度化，使各采购人员作业时，有迹可循，透过适当的管理，使各采购案件于合理时效内处理完成。1.3.4 对各类采购（如非常备材料、常备材料、外包服务等），应研订适当
4、的采购要点，并依此要点进行采购作业。1.4 供应厂商选定1.4.1 为稳定本院所购产品质量、确保货源，并促进厂商之间充分竞争，采购处应对经常采购的非常备/常备材料，了解供应商的规模、销售实绩，并参考同侪医院既往合作经验，选定符合本院要求的厂商。1.4.2 备选厂商K）决购时第二顺位厂商定为备选厂商。澳）针对经常采购或常备材料，寻求对抗品及厂商，以增加竞率性、力求降低成本。1.5 采购方式采购处应依材料使用状况、用量多少、采购频率、市场供需状况、价格稳定性等因素，选择最有利之采购方式进行采购。采购方式应符合国家招投标管理办法等相关法律法规。1.5.1 非常备采购：因应各部门建设、发展、工作所需，
5、提出的临时性的、定制性的、非每个月定量耗用的品项，多为一次性购买，如医疗设备、器械、家具、一般性用品等。采购部门依请购单（详见附表一），根据金额不同采取不同采购方式逐案办理。对于以集中计划办理采购较为有利者，采购处应告知各部门依计划提出请购，以利集中办理采购。1.5.2 常备材料合约采购：针对经常性使用的材料（如耗材类/试剂类/寄销类材料及药品），为了减少通用项目的重复采购，降低采购成本，提高采购效率，通过周期性一次统一采购，选定厂商，议定供应价格及交易条件，办理合约采购，以确保料源，简化采购作业。1.5.3 外包服务：根据需要将本院运营工作中的某些项目或服务的全部或部分委托给某家或者某几家机
6、构承做加工或提供服务，以利降低医院成本，提高患者满意度，实现效率最大化。1.6 采购作业期限1.6.1 为使请购部门能确实掌握适当之请购时机，采购处应依采购方式、采购地区、材料类别及市场供需状况，估算各类材料采购作业处理期限，供材料请购部门参考。1.6.2 采购处应配合请购单的合理需要日，办理采购作业，以确保用料时效。对短于上述采购作业处理期限的加急案件，请购部门应提前与采购人员沟通，并于请购单中额外注明原因及期限。1.6.3 对于无供货商供应或超出常规时效的异常案件，采购人员应与使用部门及时沟通解决方案，必要时可以以采购事务洽办单（详见附表二）完成。1.7 采购作业核决权限1.7.1 本院各
7、类采购作业核决权限依院内公告。1.7.2核决通则：核决层级核决金额部（科）处长2千元（含）I副总执行长1万元（含）I总执行长5万元（含）I院长10万元（含）I提报院务会10万元t1.7.3非常备采购作业:项目部（科）处长副总执行长总执行长院长院务会申购2rFG（含）I1万元（含）I5万元（含）I10万元（含）I10万（申购说明）1 .单项目委员会年2 .申购务3 .申购务4 .单项回5 .研究计究计划核6 .无形黄管理部1、t批量金额210万元的医疗设备了批后进入本院项目库；方备之金额V1.万元，经签呈核3七备之金额21万元，经报告呈31.批量金额N600万元，需经市E戈IJ用设备,经检附其审
8、核部门及资定清单复印件，办理申购作f产类，各部门以签呈提报购置富部处长审核通过后，依核决权经仪器处汇总后，经装备圭购买；圭；冬管局审批；产管理部门审核通过之研业。寻求，经审核部门、资产限呈准审批；请购2FtE（含）I1万元（含）I1（请购说明）1.使用部门在HIS系统开立请购单，并检附申购之签呈、报告等资料；2.若申购需院务会核准，则需检附院务会会议纪要。决购1（含）I1万元t（决购说明）采购处经比价、议价、询价，HIS系卿立俅购呈核表X订购单，并依核决权限呈签。合约订定不论金额大小不论金额大小（合约订定说明）决购金额在1万元（含）以上者，均需签订合约。1.7.4常备材料合约采购:项目部（科）
9、处长副总执桂总执行长院长院务会申购常备材料不论金额大小不论金额大小不论金额大小请购常备材料非合约特材2rF2TG(含)I1万元（含）I5万元（含）I10万元（含）I10万元t新药不论金额大小不论金额大小药委会对抗品药不论金额大小不论金额大小药委会临时药品采购不论金额大小不论金额大小药委会决购常备材料不论金额大小不论金额大小非合约特材1万()I1万t拟决购非最低价厂商不论金额大小不论金额大小合约订定不论金额大小1.7.5外包类采购作业:项目部（科）处长副总执行长总执行长院长院务会项2千元()I1万元（含）I5方元（含）I10万元（含）I10请购不论金额大小决购1万元（含）I1合约订定不论金额大小
10、不论金额大小第2章非常备采购作业2.1 非常备请购前置作业-余滞料查核转用各部门有非常备材料品项需求时，涉及固定资产类，需先会签至相应固定资产管理部门，查核该品项余滞料情况，如存在余滞料，则优先院内调拨；如无，使用部门再行开立请购单。2.2 采购案件接件各部门依实际需求于院内HIS采购系统开立请购单，HIS系统线上及打印后纸版线下同时完成逐级呈核签准后，方可至采购处启动后续采购作业。2.2.1 采购处接件后即核对请购资料填列是否齐全：包括右侧的必填项，除默认系统带出内容外，必需填写项目：用途说明、交货地点、需求日期、交货库别、上级主管、预估金额(详见附表三)。2.2.2 注意事项：K)预估金额
11、：请相对准确填写，如实际决购金额超出预算10%,则需重新开立请购单。2()如为可预见性近期将请购同类品项，请一并提前请购。3()相同品项不可拆单请购。4()如不同品项，需填写至不同栏位。9()请购品项，如出现以下情况，均需于H1.S填写请购单时说明:A.只能从唯一供应商采购的；B,发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；C,必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应处添购；D,因某些原因已到货，后补请购单。&)请购单中品名规格描述一栏如无法详尽描述，可添加附件。TK)请购品项如有配套耗材，请注明或加附件，并标明专用或通用情况。对i蛾据异辐，应iM部嘛!销原湖镰后重
12、耕立FWWJo2.3 采购作业2.3.1 依各采购案预估金额不同，划分为三种采购方式:预估金额采购方式组织方30万元以上公开招标由使用部门（医疗设备类需会签仪器科）提出详细需求、规格配置及标书，采购处委托招标公司完成招标工作10万元以上、30万元（含）以下竞争性谈判由院内谈判小组完成，依照专科实际需求择廉采购，并出具谈判记录/报告10万元（含）以下询价采购人员询多家厂商议价，满足需求前提下择廉采购2.3.2 采购人员应询广泛应用的品牌厂商，并针对各厂商所报该设备/材料的各项规格及价格作分析比较，进而提出质疑，请各厂商再做详细说明，继而从中了解各家优点，借以分析适用性。必要时，应要求各厂商提出已
13、使用该设备的用户，请其介绍操作实况或更进一步实地参观，由此来探讨实际操作情况，并参考前购记录及同侪医院价格及使用情况。2.3.3 参与询价供应商需提供产品介绍、公司资质、产品资质、现场需配合条件、人员训练、设备配置清单等相关资料。并提供一年以上保修期的承诺（保修期起始条件依双方议定），保修期期间属厂商因素所致之零件损坏，应无偿供应，且负担运送、安装等费用。另应要求厂商列举随设备备品零件明细（含保修备品及附赠备品、耗材，但不含装机零件）、备品价格及日后调价原则。2.3.4 凡属设备类采购案，采购处于厂商议购时，应同时要求厂商列举该设备必须配套的耗材及试剂明细（包括厂牌、规格、单价、备品蟠周期等）
14、经比照设备价格之降幅议降后，记录存档。2.3.5 采购人员应向按时报价，质量、规格、交期符合需要且价格最低之厂商优先议购。涉及定制型品项，需最终拟定厂商与使用部门确认。2.4 会签作业采购案件经询议价，在均满足规格参数需求的前提下，如拟决购非最低价厂商或需使用部门确认规格参数，可以以采购事务洽办单或在HIS系统比价流程中完成会签环节，呈请购部门分管院级主管后返回采购处。2.5 决购呈核作业采购处应将议后比价情况，付款条件及付款比例、订购结果、拟购说明等内容输入本院HIS系统，依核决权限将采购呈核表（详见附表四）呈核相应主管。2.6 订购作业2.6.1 经呈准可订购之案件，凭呈准的采购呈核表，HIS中采购系统选择决购厂商、拟到货日期后，生成订购单（详见附表五）寄送决购厂商。262须预付订金（以不超过三成为原则）或分次付款之案件，核
