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1、XX市XX橡胶制品有限公司文件编号编制日期文件名称：模治具借出、借入与归还流程页次1/21.目的：为了规范模治具借出、借入，外发生产与归还的标准作业，特制定本流程。2 .范围：适用于本厂内模治具借出、借入，外发生产与归还。3 .职责与权限：PMC：负责厂内及外协生产安排及配套模治具借出、借入，外发生产的沟通与协调。生产部：负责模治具借入需求的提出；借出和外发模治具的准备；模治具出厂放行条，单据的填写与整理，还回模治具的安排及验收；到期未归还模治具的提报与追踪。管理部：负责借出、借入与归还模治具的运输。采购部：负责外发模治具往返运输的联络。工程部：负责模治具借入需求的提出。4 .内容:版次:受控
2、状态:生效日期:职责部门/人作业流程作业内容相关文件/表单生产部工程部PMC采购4.1 模治具借出、借入，外发需求提出。4.1.1 PMC负责接收本制造中心需借入模治具的需求，与借出方确认模具情况，并开具内部联络单须注明还回的时间，经部门经理，制造中心内部联络单需求提出I以避佥名后父tr埋部筑一女琲。4.1.2 PMC部收到模治具借出、外发的内部联络单，首先确认模治具本厂是否需要使用，是否可以借出。4.1.3 确认可以借出模治具后，通知生产部，准备模治具。4.1.4 PMC主导量产模具，如工程需使用量产模具，联络PMC处理。如工程需要借用未量产的大模或样模，直接工程对接工程。4.1.4PMC根
3、据生产负荷提出外协生产清单，采购确定供应商及来厂时间后，通知PMC准备资料。PMC收到采购的通知后，通知生产部，准备模治具（具体PMC负责提供己审核的外发计划给生产部备模具）。生产部T42模治具准备4.2. 1生产部接收到PMC发出的借出或外发模具的需求后，当天内准备好模治具。（特殊情况除外）4.2.1 借出的模治具，必须做好相关的登记，由模具接收人在内部联络单上签名确认，并开具放行条4.2.2 外发的模治具，必须开具固定资产转移单交模具接收人签名确认。并开具放行条。（注：资产转移单上需注明最新的模具状态，如：定点损伤数量。由供应商当面初步确认，具体依供应商试模后验证全模状态，如有差异由相关部
4、门复判后及时处理。）放行条固定资产转移单PMC生产部管理部采购部工程部4.3模治具借入1.1.1 1聚研制造中心与XX制造中心模治具借入的，由借入方提出，将己签名（借入方部门负责人和总监签名）完整的内部联络单交由管理部，由管理部统一安排车辆在两厂之间进行周转。1.1.2 管理部接收到签名完整内部联络单后，安排车辆去借出方运输模治具，原则上借入方人员（生产部或工程部）须与管理部司机一同去借出方当面转交借入方内部联络单并检查模治具。特殊情况可管理部司机代为处理。1.1.3 借出方PMC部接收到借入方的内部联络单后，通知生产部将模治具装车。内部联络单固定资产转移单借出，借入执行1IXX市XX橡胶制品
5、有限公司文件编号编制日期文件名称：模治具借出、借入与归还流程页次2/2职责部门/人作业流程作业内容相关文件/表单借出,借入行4.3.4生产部在装车前必须拿到借入方及本制造中心PMC部人员已签完字的内部联络单由模具接收人签名确认后留存，然后才将模治具装车，将放行条交予负责运输的管理部司机。4.3.5模治具外发生产的，采购在收到供应商到厂通知后，PMC通知生产部将模治具装车，生产部将己开具好的固定资产转移单交供应商签名，并留存。再将放行条交于供应商，做为模治具出厂的凭证。4.3.6生产部需在固定资产转移单中详细注明最新模具状态如定点损伤数等，由供应商当面初步确认，具体依供应商试模后验证全模状态，如
6、有差异由相关部门复判后决定。4.3.7模治具装车前，原则上借入方的人员必须与借出方人员，当面确认模治具状况。如有特殊情况不能同来的，借入方需在收到模具后半小时内对模治具进行验收，有状况的，必须进行拍照取证，并在第一时间内通知借出方人员来厂确认模治具的损坏状况。4.3.8针对有损坏的部份必须在内部联络单或固定资产转移单上注明清楚。内部联络单送货单固定资产转移单PMC生产部管理部采购部模治具还回4.4模治具还回1.1.1 4.1借入方生产部，需根据内部联络单上注明的还回H期当日或提前归还模治具给借出方。1.1.2 需还回的模治具，由借入方生产部门负责还回的工作包括按时归还，归还时装车，模治具的验证
7、，放行条的开具。1.1.3 管理部负贲还回模治具往返的运输。1.1.4 还回的模治具，原则上借入方的人员必须与模治具一同到借出方，当面确认模治具状况，双方核对模具，无误后，借出方将借入方借模的联络单还回给借入方。完成模具还回工作。如有特殊情况不能同来的，借出方需在收到模具后半小时内对模治具进行验收，有状况的，必须进行拍照取证，并在第一时间内通知借入方人员到场确认模治具的损坏状况。如需要维修产生的费用，由借入方承担。1.1.5 4.5外发的模治具回厂的验收，等同于4.4.4操作。供应商还回的模具，必须开具送货单。1.1.6 针对归还的模治具有损坏的，生产部霜针对损坏的内容提出维修，并提报给PMC部门进行协调处理。工程部负责模具的具体维修。1.1.7 4.7模具返修回厂后，借出的模治具损坏的PMC需出具内部联络单通知借入方模治具修复的具体费用承担。4.4.8外发的模治具损坏的由采购部负责与供应商沟通费用承担。4.4.9借入方须在指定归还日期前或当日准时还回模具。内部联络单核准/日期审核/日期制订/日期版次:受控状态:生效口期:
