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程序文件编写要点程序文件编写要点1程序描述的方法程序描述的方法 编写要素编写要素 五个要点(4W1H)： 谁？（Who）- 控制活动的执行者 什么时候？（When）- 控制活动的执行时间 做什么？（What）- 控制活动产生的结果 怎么做？（How）- 控制活动过程的具体描述 为什么？（Why ）- 控制活动的具体目标和作用 “事无巨细” 用简单句 用统一的语言名称和称谓2程序描述程序描述编写举例编写举例3程序描述程序描述编写举例编写举例4流程描述注意点流程描述注意点 在一个业务活动中的所有子流程，以及流程步骤 流程中的交易活动是怎样从头至尾开展的 每一个关键文件是怎样产生的？有什么作用？ 谁在流程记录的活动中，做了什么？流程产生了什么报告？ 每份报告交给谁审核或参考？ 流程活动产生了什么证据？ 交易活动多长时间发生一次？每天？每周？每月？ 文件备份或者数据库是怎样维护和更新的？5结束结束6
