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1、2.质量部/物流鄢、物资检验记录、产品合格标签公司原材料辅料半成品贮存防护控制程序1 .目的：提供适宜的存贮场地，对原材料及产品实施贮存、防护和管理，防止在使用或交付前损坏、变质或错用丢失等质量问题的发生。2 .范围：适用于公司所有物资（包括原材料、辅料、在制品、半成品和产品）。3 .职责：3.1 物流部负责贮存、防护的归口管理工作。3.2 库管员按规定做好库房产品的贮存、防护工作。3.3 质量部负责产品入库或交付前的检验。4 .定义，无5 .程序：职责/度/7/记录1 .物流部、制造部/好潮、质量部、产品标识和可追溯性控制指导书3 .物羸郎/入库责任部门、入库单、合格证、物资台帐、存料卡4
2、.物瓶部/制造部、质量部、库存管理规定、控制计划、领料单、退料单5 .物流部/技次部、库存管理规定、控制计划、产品防护记录职责/接/记录6 .物流部/质蜜潮、制造部;库房盘存报表、库存物资质量状况检查表、库房日报表7 .物流部/质量葩技术部、制造部;纠正和预防措施控制程序8.物流部/记录控制程序6.注释注释1：框11.1 技术部在产品技术条件、工艺规程等技术文件中明确产品的贮存条件、要求及贮存期限；1.2 仓库应建立仓库平面布置图，划定各种产品存放的位置，实施定置管理；1.3 安排适宜的贮存环境条件；1.4 规定各种物品的摆放方式及对各种物品的标识要求；注释2：框2产品入库前，检验员应按规定做
3、好入库产品的检验工作，并做好检验和试验状态标识。注释3：框31.1 入库时仓库保管员须验证产品是否检验合格，报告是否齐全，是否严格执行产品经检验合格方可入库的规定，还应仔细核查产品名称、型号、规格、批号、数量及合格品标识。确认无误后办理入库手续，出具入库单。外协产品还应核对是否与订单的时间数量相符情况。1.2 尚未检验的产品应放置于“待检区”并用标识卡标识，检验不合格的放置于“不合格品区”并用标识卡标识。3. 3对入库的各类物资应及时上帐和登录存料卡。注释4框44.1贮存品的标识：由库管员负责对仓库贮存的各类原材料、半成品、成品按类别、品种、型号规格或生产批号、产品供应商的不同分别存放,并在合
4、适位置上挂贴标识,在产品位移过程中,各责任人员负责在其合适位置上挂贴标识移植,并清除任何无效标识。对于无标识产品一律作为不合格产品进行隔离，并按不合格品控制程序处置。4. 2物资及产品堆放，必须整齐、有序、科学，必须做到以下几点：4.1.1 产品堆放必须考虑产品性能、重量、产品重叠不能超过五层（对于细小零件，重叠不能超过八层）。筐栏盛放的产品原则上应低于上面5公分（以叠放不压产品为宜）。4. 2.2仓库四周应有通道。4. 2.3仓库所有物资及产品的入库日期、数量，出库日期、数量等应有详细记录。4. 2.4做到三清两齐三一致：三清是指数量清、型号清、规格清；两齐是指：库容整齐、堆放整齐；三一致是
5、指：帐、卡、物相一致。5. 2.5原材料、外协（购）件、半成品、产品的贮存均按规定的区域、类别、架位整齐定置堆放,贯彻“先进先出”的原则。4.3 仓库环境应整洁、干净、通风。4.4 仓库控制4.4.1 库房保管员做到凭领料单按批次发放。4.4.2 由物流部制订仓库的安全库存定额，每月汇总仓库存贮量，不断优化库存周期减少库存，确保库存量接近安全库存定额。4.5 制造部补发加工材料，由仓库保管员根据规定发料。4. 6当工段追加生产时,凭制造部的有关单据发料。当工段生产发生缺料或工废、料废时，根据要求补料。4.7 工段生产定额内的节余物资，如调整生产任务而多余的原材料及零部件，工段应报知制造部，经质
6、量部检验合格，办退库手续。4.8 工段或其它部门因维修，试样及其临时申请用料，须报知物流部说明原因，仓库按要求发料。4.9 制造部每月盘存工段停留产品的数量，填写在月报表中。4.10 因改型或设计、工艺更改需要返修、报废的零组件由库管员按更改通知单及时隔离，由检验人员按不合格品控制程序要求办理返修或报废，制造部门负责实施。4.11 对于产成品的交付、贮存和防护，按照运输、交付控制程序和包装控制程序控制。注释5：框65.1仓库保管员每月对原材料、外购（协）件、半成品（在制品）、成品等进行实物盘点核对，将盘点结果记录于盘存表及库房台帐上，保持帐、卡、物一致，并向物流部汇报库存数量，每次盘点后物流部应负责对主要库存产品计算出库存周转率（20.5）,并应分析原因和提出纠正措施。5. 2库管员在每月或日常检查时必须确认是否有超过保存期的原材料或成品，若发现必须及时标识、隔离并通知质量部进行检查确认。库存中发现的所有不合格品（未标识、可疑品、产品更改、退货、过期、包装损坏、未采取防护措施等）应及时标识、隔离并通知质量部按不合格品控制程序进行处理，质量部跟踪实施效果。
