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1、公司经营管理采购控制程序1目的规范采购流程，确保按期、按质、按量实施采购。2适用范围适用于本公司原辅材料、包装材料采购（A、B类）控制。3职责3.1总工程师负责组织制定采购技术标准和招标文件；3.2采供部负责组织供方评审，建立供方档案，编制合格供方名录和实施采购；3.3质检部负责采购产品的验收，参与供方业绩评定；3. 4生产系统负责采购产品质量和适用性的进一步验证，参与供方业绩评定；4. 5招标小组负责招标实施；5. 6企划部负责对采购过程监督检查。4程序4.1采购产品的分类4.1.1 本公司采购产品分为五类。A类：生产用原辅材料，其中对最终产品的质量、安全性有重大影响的材料定义为Al类，普通
2、材料定义为A2类。B类：生产用包装材料、附件。C类：生产、科研、质检用化学试剂、标准品、燃料。D类：生产、质检、科研、办公用仪器、设备（属固定资产范畴）。E类：备品配件、耗材、劳保用品、礼品。F类：服务与技术。4. 2技术标准与招标文件制定4. 2.1研发中心在开发的输出中提出所需原辅料的技术指标，总工程师组织相关部门评审后形成采购产品技术标准。4. 2.2暂未列入采购产品技术标准的采购产品，由研发中心提出采购要求，报总工程师审核，采供部以合同或协议形式与供方约定。4. 2.3总工程师应每半年组织对采购产品技术标准增补与修订，确保标准的先进性与适用性；任何部门发现该文件不适用，均可提出修改，经
3、总工评审后执行。4. 3合格供方筛选4. 3.1供方选择包括供方调查、初审、样品检测、试用、准入评价等步骤。4. 3.2供方选择程序与管理要求见供应商开发流程与管理要求。4. 4采购申请与采购计划4. 4.1生产系统根据月生产计划综合仓库库存情况，按月编制申购计划，报分管领导批准后，作为采供部制定采购计划的依据。4 .4.2采供部依据申购计划，综合对市场价格的判断编制采购计划，报分管领导批准后执行。5 .4.3临时采购由生产系统填写申购单，报部门负责人审核，分管领导批准后交采供部。（到哪一级？）4. 4.4需要储备原辅料，采供部组织专题会议，形成意见，报总经理班子研究决定。4. 5采购信息4.
4、 5.1采购人员在实施采购前应明确采购要求，包括：a）采购产品的验收依据、标准如采购产品技术标准、包装材料的样稿等；b）双方应遵循的程序或协议，如对包装要求、交货地点、付款方式等；c）对采购产品的其它要求，如：生产工艺、设备、过程的要求，及对供方人员资格要求和对供方与采购产品有关的质量管理体系方面的要求。4. 5.2由于特殊情况，供方的技术指标不能满足本企业采购产品技术标准和企业标准时,采供部应征求生产、技术部门的意见,必要时对合同进行特殊评审。特殊合同经批准后，采供部应及时向质检室传递，作为检验依据。4. 5.3采购信息以文件的形式（如订单、合同、协议中）与供方约定，并按审批权限的规定报财务
5、、分管领导批准，具体执行采购合同签订流程与管理规定。4. 6采购的实施采购部按照采购项目分类管理规定要求，招标或比质比价采购。6. 7采购产品的验证4.7.1采购产品进厂由仓管员进行初验，核对来源、名称、规格、数量、供应商质检报告或合格证等资料。符合要求的产品填写申检单送质检室；不符合要求的产品，通知采供部处理。4.7.2质检员接申检单后，按相关文件规定取样、检测、判定。结果填入检验报告单交生产、仓库各一份。4.7.3合格采购产品，由仓库验收后及时开具入库单，办理入库手续并传递至相关部门；不合格的采购产品，执行不合格品控制程序。4.7.4使用部门在采购产品使用过程中应对其质量和适用性进行进一步验证，出现问题及时向质检部门报告，由质检部门验证或复检后，及时向采供部传递相关信息。4.8供方的监督和再评价4.8.1质管部编制质量周报对供方的产品质量汇总，采供部对供方送货及时性等情况进行记录。4.8.2连续出现供货不合格或不能及时履行合约的供方，采供部应及时向其提出整改要求。对不能及时整改的，报分管领导批准，取消其合格供方资格。4.8.3公司按照供应商开发程序与管理规定，每半年对供方进行一次业绩评定。4.8.4每年管理评审时，质管部应报告采购产品的供货质量情况。4.8.5采供部、质管部保存供方有关的记录，执行质量记录控制程序。
