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1、蚕茶卫生院整体支出绩效自评表（2021年度）评价部门名称南昌县黄马乡蚕茶卫生院下属单位个数0整体支出规模全年预算数全年执行数执行率资金来源：（1）财政拨款103.21%资金结构：（1）基本支出103.21%（2）项目支出年度总年初设定目标全年完成情况体目标业务收入达到55万元，三公经费控制率达标业务收入77.57万元，三公经费控制达标分解目标自评权重二级指标三级指标年度指标值全年完成值分值得分偏差及原因分析管理指标30预算编审管理完整、准确率100%100%44预算执行管理完成率、控制率100%按规定执行44部门结转结余资金管理结余率小于5%达成目标值44预决算信息公开管理信息公开完善按规定公
2、开已公开44部门预算管理人员控制、支出规范不超编、无违规支出全部达成44政府采购管理执行率100%100%55资产管理安全性、利用率无资产损失、利用率高于80%达成目标55出标产指25数量指标任务1：门诊住院人次增加增372人次55任务2：特殊人群健康管理率超上年2%达成目标值55质量指标任务1:诊断准确率95%以上97%55任务2：健康档案管理率100%完成33时效指标任务1：医疗文书及时率按规定时限43个别人未及时完成任务2：健康档案更新率按规定时限32录入有延迟效果指标35经济效益指标业务收入超上年度增收27万元1313社会效益指标公卫均等化签约完成率、特殊人群体检率签约率提高1%X体检
3、率提高2%签约率提高1%体检率下降1%126部分群众不愿配合体检或长期在外生态效益指标绿化、节能绿化良好、水电费开支有下降水电支出减少01万元1010满意度指标10满意度指标群众满意度、职工满意度群众满意度达95%以上、职工满意度达95%以上群众满意93%、职工满意度96%109人员能力培训有待提高总分10091说明：1.部门（单位）按照附件5部门整体支出绩效评价指标体系框架（参考）设置三级指标;2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。蚕茶卫生院整体支出绩效自评报告（2021年度）根据县财政绩效办通知精神，我院
4、对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，评价重点是提高资源配置效率和使用效益，强化绩效管理主体责任意识，经全面综合评价部门整体支出绩效自评得分90分。现将有关情况报告如下：一、单位概况（一）我院成立于1958年，类属乡镇卫生院（前身为江西省蚕桑茶叶研究所职工医院），差额拨款事业单位。职能主要是为蚕茶所及周围人民身体健康提供基本医疗和预防保健服务,提供基本公共卫生服务及健康指导工作，推广使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。我院核定人员编制数为23人，实有人员22人，其中编内17人，自聘人员5人，专业技术人员17人。有退休职工12人，
5、单位自聘人员5人。内设办公室、财务室、门诊部、住院部、护理部、公卫科、药剂科及辅助检查科室等。上级主管部门是南昌县卫生健康委员会，主要工作任务为完成主管部门布置的各项医疗卫生工作任务以及当地政府安排的工作任务。（二）年初设定了中期规划和年度工作计划及年度承担的重点工作，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。着力于提升服务质量，加强行风建设，提高医疗机构工作效率，增收节支。（三）人员配置控制在合理范围；三公经费及公共节能目标支出额度较上年度有较明显的下降；各项中心任务及时圆满完成，公卫均等化项目健康管理人数达到或超过上年度，资金支出合理、及时、准确；内部管理取得较明显成效，国有资产管理得当；社
6、会效益、经济效益均有较大幅度的提升。二、部门（单位）整体支出绩效实现情况我院通过开展自我评价，对照部门整体支出绩效评价共性指标体系进行自评打分，评价主要围绕部门履职所需的资金投入、预算执行、管理情况；部门资产管理匹配情况；年初工作计划、目标及布置的重点工作任务所制定的制度、采取的措施及目标实现率；服务对象满意度等方面进行。（一）我院核定编制数为23人，实有在编人数为17人。现有在职人员低于预算编制财政供养人员，控制率合格。公共节能消耗、三公经费、公车运行费等远低于年初预算，项目支出管理规范。（二）各项中心任务及时完成。2021年重点项目如公共卫生均等化工作按时完成，居民健康档案电子化录入、慢性
7、病高危人群管理及妇幼保健工作随访等工作同上年相比覆盖率提高。新冠疫情长效防控工作实现辖区内无确诊及疑似病例。家庭医生签约服务率达到除长期在外人员以外实现全覆盖。部门预算完成率达到目标值，增加收入的同时，严格控制各项经费的开支。（三）健全规范内部管理情况，制定了预算资金管理办法、专项资金管理办法、内部财务管理制度、资产管理等相关管理制度。相关资金管理合法、合规、完整有效执行；财务管理严格依法依规依程序，尽量做到公开、公平、公正，财务数据资料真实、准确，预决算信息、财务信息公开，资产保存完整、账实相符、固定资产使用达到了目标值。（四）在年度群众满意度调查中获得了大家的认可，取得了显著的经济效益和社
8、会效益。三、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施（一）通过对我院部门整体支出的绩效评价，也发现存在一些问题，如医技科室岗位设置不够合理，人员配备未考虑梯次配备，导致科室出现青黄不接现象；专业技术人员业务不够精深，医疗业务水平有待提升；公共卫生均等化项目制度仍不够完善，管理不够全面。（二）基于本次评价工作，我院仍需加强资金使用规范合理，完善绩效工资考核发放制度,项目质量提高达标率；切实落实专项资金管理制度，尤其是要加大对新冠疫情防控专项资金的规范化使用控制力度，把长效化防控工作落到实处；通过科学合理的人员调配，提高各科室运行效率，做到人尽其才、梯次合理；加强专技人员理论学习及实践培训工作，提升工作人员理论、实践水平，提高医疗服务质量；拓展业务范围，推进特色科室建设，在创造更多社会效益的同时增加医院经济收入；加强对公用经费、三公经费及政府采购控制执行率，控制支出成本；合理使用基本药物，降低医疗药品成本，为群众提供廉价、高效的卫生健康服务，争创群众满意医院。南昌县黄马乡蚕茶卫生院2022年3月27日
