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1、部门（单位）整体绩效自评表部门（单位）名称三河市自然资源和规划局联系人李小娟联系电话评价时段2021年1月1日至2021年12月31日（财政统一要求）年度部门（单位）预算执行情况预算收入（万元）预算支出（万元）收入科目预算数执行数支出科目预算数执行数财政拨款收入132671.73123488.71人员经费3210.42788.14上级补助收入日常公用经费341.87346.72事业收入专项公用支出经营收入专项项目支出129119.46150873.8附属单位上缴收入其他收入合计132671.73123488.71合计132671.73154008.66年度主要任务工作任务名称工作任务完成情况对
2、应安排项目项目完成情况预算数（万元）其中：执行数（万元）其中：财政拨款其他资金财政拨款国土空间规划编制工作基本完成密涿高速102国道互通至天津界城市设计完成48484848密涿高速杨庄出口区域完成303029.6729.67城市设计三河市洵阳城区建筑风貌设计完成262625.825.8三河市重要地块及连接线区域城市设计部分完成3703708585三河市城乡总体规划(2013-2030年)修编工作完成31831800三河市村庄整合专项规划和试点村庄规划编制完成44.0444.0444.0444.04三河市耕地保护与国土综合整治专项规划编制完成29.6729.6729.6729.67三河市绿廊绿道
3、及慢行完成29.6429.6429.6429.64系统专项规划三河市生态修复专项规划完成29.429.400三河市土地利用总体规划(2010-2020年)调整完善项目完成98989898镇级国土空间规划编制所需费用完成146.64146.64146.64146.64组织编制三河市步行及自行车交通系统专项规划完成29.8829.8829.8829.88土地利用工作完成土地收益安排的土地储备支出完成27602276024325.894325.892021年度土地储备计划完成8888编制费购买补充耕地指标28809.0428809.0428809.0428809.04耕地占用税完成3946.7739
4、46.773946.773946.77土地出让业务费完成38083808475.21475.21三河市土地征收成片开发方案(2021-2022年)编制完成595957.857.8社保费完成6214.946214.946214.946214.942019年卫片执法和一区三边执法拆除第二批工程资金完成493493493493三河市众诚易达房地产开发有限公司田辛庄村改项目投资款及投资收益完成6402.586402.586402.586402.58田辛庄村改项目投资款和投资收益及村集体公共积累资金完成21000210002100021000土地出让工作经费完成246.3246.3246.3246.3土
5、地收益安排的土地储备支出、田辛庄村改项目投资款及投资收益完成25760257602576025760三河市农村乱占耕地建房摸底排查工作经费完成68.3368.3368.3368.33土地矿产卫片执法专项经费完成100100100100自然资源监察业务费完成205205205205标定地价体系建设项目完成23.123.12323三河市集体建设用地和完成484847.5247.52农用地基准地价制定三河市2021年度国有自然资源资产负债表完成15151515廊坊市城镇基准地价更新和基准地价信息系统维护完成45454545三河市存量用地盘活再利用研究工作经费完成303029.629.6建设用地节约集
6、约利用评价经费完成606058.258.2国有建设用地供应计划编制经费完成554.954.95造林绿化工作完成2014-2015年度三北防护林人工造林完成41.541.541.541.5项目2014年春季造林项目完成900900598.36598.362014年秋冬季造林项目完成800800407.85407.852015年春季造林项目完成11001100907.35907.352016年山区造林绿化完成550550466.46466.462019年造林绿化验收完成686868682020年造林绿化验收完成959594.7294.722021年造林绿化验收完成909089.1689.16创建森
7、林城市项目完成87.3187.3187.3187.31林木病虫害分布及防治的调查分析项目完成646457.9657.96林业改革发展专项资金森林植被恢复费项目完成202019.7419.74林业改革发展专项资金林业有害生物防治完成10101010林业有害生物防治经费265.48265.48219.99219.99林业改革发展专项资金造林绿化奖补完成100100100100打击毁林专项行动经费完成18.518.518.4518.45森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作经费完成17.9617.9617.9617.96蒋福山甘泉寺遗址公园年度养护项目完成194.95194.95194.541
8、94.54矿山整治工作完成段蒋公路7.O公里处崩塌地质灾害隐患治理工程完成48.0948.0948.0948.09三河市白茬山等难以治理的矿山迹地核查完成19.519.519.519.5三河市黄土庄镇山前地区地面塌陷地质灾害应急调查（二期）完成505044.2544.25河北省三河市地面沉降调查与评价项目完成145.41145.41145.41145.41京秦高速延线矿区修复治理区域外电力设施迁移改造工程完成240240103.49103.49东部矿区治理工程奖补资金19001900841.8841.8三河市区域地质灾害危险性评估项目完成144.6144.6144.6144.6治理工程（五期）
9、和示范工程衔接区域治理工程完成120120115.45115.45不动产登记工作完成三河市第三次全国土地调查完成34.5834.5834.5834.58房地一体农村集体建设用地和宅基地确权登记发证完成300300300300三河市集体土地不动产登记系统建设项目完成77.3677.3600三河市农村宅基地存量数据整理入库项目完成84.7784.7783.0483.04土地变更调查费完成9.89.89.89.8不动产登记专项经费完成840.42840.42546.5546.5行政运行工作完成公务用车购置费完成105.6105.6101.7101.7档案信息化建设经费完成72.272.272.272
10、.2国土数据信息化建设运行经费完成8.128.128.058.05矿山环境治理指挥部运行经费完成116.16116.1697.1997.19网络安全项目经费完成25252525物业管理费完成400400400400新型城镇化建设办公经费完成171.44171.44171.44171.44指挥部租用停车场费用完成119.75119.75119.75119.75打击盗采盗挖盗运工作完成打击盗采盗挖盗运专项经费完成973.44973.44724.02724.02三河市采矿企业关停毛料补偿、售料保证金完成376.56376.56376.56376.56金额合计一级指标二级指标三级指标目标值实际值权重指
11、标解释*评分规则*自评得分部门管理（40分）资金投入预算完成率100%100%4考察部门（单位）本年度预算完成数与调整预算数的比率。预算完成率=（预算完成数154008.66万元/调整预算数154008.66万元）100%=100%o预算完成数为决算报表中本年支出决算数，调整预算数为决算报表中的本年支出调整预算数。L预算完成率大于或等于95%的，得满分；2.预算完成率小于或等于85%的,得0分；3.预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-85%）/10%*权重4预算调整率016%4考察部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率。预算调整率=（预算调整数154008.66万元-年初预算数132671.73万元）/年初预算L预算调整率等于0的,得满分；2.预算调整率增幅或降0数132671.73万元）X100%=16%o预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。幅大于等于5%的，得0分；3.预算调整率在0-5%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（5%-实际值1）/5%*权重；实际值I为实际值
