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1、采购及供应商评审程序目的规范采购及选择合格供应商，确保采购的物资外包加工产品符合规定要求。范围适用于提供原辅材料、检测/试验设备、备品备件或服务的供应商评审及相应物资的采购与外包管理。职责1、供应商评审小组负责：主要物资新供应商的选择和评定工作，并签署审核意见，以及供应商的平时考核。2、业务副总负责：大宗原材料供应商的组织考察及采购。3、物控部负责：保持合格供应商名册并及时更新。负责组织考察供应商的营业执照、生产能力、技术装备，质量保证能力等，执行除大宗原材料外的原辅材料的采购动作，办理必要的外协外包加工。4、品管部负责：对供应商的技术/专业能力、质量保证能力的评审；向物控部提供来货检验情况。
2、5、生产部负责：对供应商的生产/设备能力进行评审，制定物料需求计划/外包加工计划.6、总经理或分管副总负责：对供应商评审结果的最终确认，审批合格供应商名册。7、物控部负责：7.1 依物料需求采购，确定“采购合同（购销合同/传真/电话等）”内容，并明确产品要求。7.2协调客户生产部在供应商处验货。7.3与供应商沟通，落实供货、退货、改进及采购条款，需要时，要求供应商对产品质量的改进。8、总经理或分管副总负责大宗贵重原材料采购合同的批准；物控部经理负责对零星原料、辅助材料及包装材料采购的批准。供应商评审要求1、总则1. 1物控部应对生产所需的材料供应商按照本程序的要求进行评审，并进行持续的监督，确
3、保采购的产品符合公司规定的要求。L2以下之特殊供应商也需进行评价，与材料供应商比照办理，当评价未通过但必须向其采购时，公司应以合同或协议等方式加以控制：A国家法定的部门或机构：如技术监督局、计量部门、海关、商检等。B独家经营或行业内知名的供应商，如原纸、铝箔的大供应商；C客户指定的供应商。D取得质量体系认证或产品认证（仅购买该产品时使用）的公司。E海外供应商，经样品承认合格而能提供出货质量保证者。2、成立供应商评审小组2. 1供应商评审小组由总经理或授权代表、总办、物控部、生产部、品管部主管组成。3. 2供应商评审小组运作：A.由物控部主管负责按需要定期、不定期召开会议，对新供应商评审。B.由
4、物控部主管负责在每年年底组织一次对合格供应商进行复审。C,按需要及供货质量情况，复审会议可经常进行。D.评审小组可以因供货质量随时召开复审会议。E.评审/审方式可以是召集评审小组成员开会讨论，也可以是以文件传递，由各评审成员根据资料对供应商评审。3、供应商评审程序：4. 1由物控部采购员负责收集新供应商的资料：A收集资料方法可以是查询、问卷、实地到访、公司小册、商业登记、业绩报告，第三者资料或委托验证等；B评审之前，物控部提供“供应商调查评审表”作为供应商评审的基本资料和供应商质量体系保证依据。3. 2评审由供应商评审小组依据“供应商调查评审表”对供应商的供货/生产能力，技术能力，产品质量，质
5、量保证能力进行评审。3. 3供应商须经评审小组确认通过，方可列为合格供应商，评审结果有以下几种：A通过一一新供应商列入合格供应商名册；B不通过一一新供应商除非作出改善及再提交评审，否则不被采用；C待决定一一资料不足，证据有猜疑、改善观察中，必要时，待决定可交由总经理或分管副总作最终审批。3.4物控部采购主管负责登录及更新合格供应商名册。4、供应商持续监察4. 1供应商评审小组应持续对供应商供货质量进行监察，每年底依据生产部、品管、仓管员提供的有关交货质量和交货期方面的资料，组织一次对供应商的复审，监察的目的是确保供货质量，若有异常时，应提出相应的纠正改善要求。4. 2考核评分：每年由物控部根据
6、供应商交货质量情况，依据供应商交货期对供应商进行考核评分：A、每年依据供应商交货期表现由采购员对供应商进行核算评分，交货期评分按照下列方法计算：交货期得分=Ioo累计扣分交延迟供货1延迟供货延迟供货6货情况至3天4至5天天以上评每延迟一天每延迟一每延迟一天分标准扣0.5分夭扣1分扣1.5分注：由于本公司的原因和不可抗拒的原因导致延迟的除外。B、物控部依据供应商每年的交货质量情况，对供应商供货质量进行核算评分，计算方法如下：到货质量得分=（一次检验合格率X200）-IooC、综合考核评分：综合考核得分=到货质量得分X60%+交货期得分X40%D、根据考核评分及总体评定，供应商评审小组可按照下表作
7、出决定。分供方级别,增加采购不须附加条件95好8好采购不须附加条件0-956良l限量采购，须督导改善5-80好仅紧急时采购，须另择供应商0-65不I不采购，取消供应商资格，选择新的供50接受应商4.3评审结果A、对评价良好的供应商继续选用，名单保留于合格供应商名册中；B、对需改进的供应商，采购主管负责对供应商提出改善要求，经验证确有改善的供应商保留于合格供应商名册中；C、对多次要求改善而没答复、没行动、没有改善的供应商，评审小组可将此供应商从合格供应商名册中删除。D、否决现有供应商时应考虑：同类行业所能提供的产品质量、市场供求情况及对公司所带来负担：合同约束、物资政策、要货情况、转换时间/成本
8、、质量成本等。采购要求1、采购作业：1. 1生产部计划员根据生产要求以及仓库的库存情况，制订原材料、辅助材料的采购计划及必要的外包加工计划。1.1 2采购计划/外包加工计划的批准：经生产部经理、分管副总、总经理批准后实施。L3采购合同的签订：采购人员负责与供应商签订采购合同（采购合同可以是“合同、订单、传真、信函、电话”等），采购合同应说明采购产品的名称、型号/规格、数量、交货期、质量要求/技术要求，所有原材料、辅助材料的采购合同应经物控部经理批准，必要时由分管副总乃至总经理批准。1.4 物控部采购原辅材料或服务时应遵循以下原则：A优先采用合格供应商。B采购人员已明确产品的需求（包括产品名称、
9、型号/规格、数量、交期、质量/技术要求或服务）。C若以电话形式通知供应商，则应说明“品名、型号/规格、数量、交货期以及质量要求或服务”，并记录于电话记录表中。1.5 由于产品技术要求更改，计划更改或供货履行备用条款更改，导致已被采购产品要求或需求更改，物控部经理负责与供应商沟通及落实采购条款的更改。1.6 由进料品管员将供应商到货日期及质量检验结果填写于“供应商供货质量记录表”，并将相关信息传达给采购人员。2、采购资料：2. 1品管部负责向物控部提供相关原料的技术标准或检验标准（如图纸或样品），并确认检验标准及技术标准的有效性；2. 2若提供与质量或质量体系有关的文件也应明确说明文件的有效版本
10、；2.3如果供应商需要，物控部负责提供给供应商的技术标准、检验标准等受控文件的分发，并控制其有效性，确保本公司提供给供应商的技术标准、检验标准在有效范围。3、采购验证：3. 1供应商送货至仓库后，由仓管员以进料验收单的形式向品管部报验，进料品管员根据相应技术标准、检验标准对来料进行评定后，出具进料检验记录表，并在进料验收单上签字以示合格放行。财务须视品管及仓管的认可签字才能给付材料款。3.2若在进料检验发现不合格品时，依不合格品控制程序办理。3.3若有需要在供应商处对供货进行验证，物控部负责与供应商协调并在相应的订货合同上或以文件方式向供应商说明验证要求及接收条件。合同要求时，物控部主管负责协调客户在供应商处对供货的验证。客户在对供应商物料的验证，不能免除公司提供合格产品的责任，即不可免除来料接收检验，也不能排除以后客户的拒收。4、对于服务性行业（如运输、维修服务等）以及外包加工等对本公司提供的有偿服务，比照上述相应的采购条款办理
