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1、采购管理供应商质量风险等级评估标准1、目的：识别供应商质量风险，并进行分级，然后根据供应商质量风险等级大小，管理供应商，重点是强化对高风险度的供应商管理。2、定义：供应商质量风险等级分为A/B/C/D四等。A-风险很小、B-风险小、C-风险中、D-风险大3、适用范围：适用于公司所有合格供应商。4、操作方法：(1)每年评定1次，每年1月份，由TQC按此标准进行初步评定,然后分别与各个专家团进行评审确定，评审后将结果(包括不能达成共识的名单)一并提交TQC,(2)TQC组织各CEG进行评审确定。(3)评定后由TQC提交策略中心LEADER审核发布，策略中心LEADER可以根据采购策略和相关政策等综
2、合因素给予适当调整，然后发布并上报采委会(4)一旦发布生效，则执行本管理制度。(5)风险等级一旦评定，当年不得升级，当违反“批次质量表现无条件高压线”的Gl款，则当年自动降为D级。(6)每年风险等级评定时应考虑其上一年的评定结果，升级只能一年升一级，不得越级提升，可越级降级。(7)上一年的D类供应商转为“C”类必须按照新供应商认证的质量体系标准，由TQC启动全面认证和评估，经过严格认证合格后才具备转级的必要条件。5、评价标准首先按“质量保证体系”和“年度质量表现”两个维度分别评价，然后根据这两个维度评价结果进行综合评价，给出每个供应商风险等级A/B/C/D。上一年的D类供应商转为“C”类必须按
3、照新供应商认证的质量体系标准进行全面认证和评估，认证合格后方可转级。非合格供应商质量风险等级自然为D当年引入的新供应商的质量风险等级最高为C5.1、质量保证体系评价标准5.1.1质量体系分项评价序号项目内容ABCD1.1质量体系通过IS09000等通过IS09000通过IS090001、未通过任何认证认证，流程文件等认证，大部等认证，但大类似IS09000认执行规范。多次分流程文件部分流程文证。稽查没有发现执行规范。多件执行随意，2、虽然通过明显缺陷。次稽查没有多次稽查发IS09000,但诚发现严重缺现很多严重陷。缺陷。信很差，时有伪造数据和报告等行为。1.2企业总体1、企业管理层1、企业管理
4、1、企业管理1、企业管理层管理水平管理水平高、质层管理水平层管理水平管理水平低、质与质量组量意识高、质量高、质量意识较高、质量意量意识淡薄、质织主管在公司地高、质量主管识较高、质量量主管在公司位高（副总级），在公司地位主管在公司地位低（普通经企业骨干和工高（副总级），地位高（副总理），IT化程度程师适中，建立企业骨干和级），企业骨差、企业骨干和了完善的质量工程师适中，干和工程师工程师明显偏保证组织和队建立了质量适中，建立了少，没有建立质伍，并且有IT化保证组织和质量保证组量保证组织和质量分析工具队伍，并且有织和队伍，但队伍。和系统（如；QlSIT化质量分没有IT化质2、质量主管在系统、6西格码
5、析工具和系量分析工具公司地位高（副分析、SPC等）o统（如；QlS系和系统。（如；总级），但企业2、有专门支持统、6西格码QlS系统、6西质量改进意识的质量团队，对分析、SPC格码分析、和文化很差。要求及问题反等），并且例SPC等）3、但虽然管理馈很重视。行化分析和2、对要求及水平高，对要求改进。3、发现问题能及时通知我司并主动招回（存在以上之三）2、对要求及问题反馈极较重视。3、发现问题能及时通知我司并给出解决方案建议。（存在以上之三）问题反馈较重视。（存在以上之二）及问题反馈多年来极不不重视。（存在以上之-）1.3生产设1、生产设备、工1、生产设备、1、生产设备、1、生产设备、工备、工艺艺
6、设备，处于业工艺设备，处工艺设备，处艺设备差，处于与失效分界先进水平。于业界较好于业界一般业界落后水平，析能力2、有很好的失水平。水平，并且有没有改进计划效分析设备、试2、有一定的改进计划和和愿望。验设备和能力失效分析设愿望。2、没有失效分（存在以上之备、试验设备2、有一定的析设备和能力，二）O和能力失效分析设指望客户验证（存在以上备、试验设备和分析。之二）和能力（存在以上之（存在以上之二）-)1.4PCN控制1、在设计、工1、在设计、工1、在设计、工1、在设计、工流程艺、设备、材料艺、设备、材艺、设备、材艺、设备、材料等方面更改有料等方面更料等方面更等方面更改没完整变更控制改有完整变改有部分
7、变有变更控制流流程，并且例行更控制流程，更控制流程，程。化执行。但例行化执但例行化执2、对重要更改2、对重要更改行差。行差。从不通知。能及时通知。2、对重要更2、对重要更（存在以上之（存在以上之改能及时通改能及时通一）二）知。知。（存在以上（存在以上之二）之二）总体评价5.1.2质量体系总体标准：质量保证体系评价分为A/B/C/D四级：A优秀、B-良好、C-般、D-很差。根据前面分项评价结果，按以下标准给出质量保证体系总体评价结果。总体评价标准如下：（1）只要有一项为D,则质量体系总体评价为D（2）在没有D项情况下，有二项为C,则质量体系总体评价为C（3）在没有C、D项情况下，有三项为A,则质
8、量体系总体评价为A（4）除了上述情况，则质量体系总体评价为B5.2质量表现评价：首先根据供应商一年期间4个季度的质量等级评定结果进行评定，然后根据“批次质量表现无条件高压线”对前述评定结果进行修正：5.2.1根据4个季度供应商质量等级的评定标准：（1）只要有2个季度为D或者4C,则质量表现总体评价为D（2）只要有3个季度为C以下（如2C+1D或3C）,则质量表现总体评价为C（3）在没有C、D情况下，只要有3个季度为A,则质量表现总体评价为A（4）除了上述情况，则质量表现总体评价为B5.22批次质量表现无条件高压线：GK若发生1次（含1次）以上I级事故，或2次二级事故，或三次一般批次隔离，则质量
9、表现总体评价为DG2、若发生1次二级事故，或2次一般批次隔离，则质量表现总体评价为CG3、若发生1次一般批次隔离，则质量表现总体评价为最高为B事故分级参见供应商质量问题赔偿协议分类。5. 3.供应商质量风险等级总体评价标准根据前述供应商体系评价等级和质量表现评价，给出供应商质量风险等级总体评价，标准如下:序号“质量体系评价”和“质量表现评价”两者满足的条件评价等级说明1AA或ABA2AC或BBB3BCC4CC或DX,DX：指任意等级项5.4评定结果汇总；按以下格式进行汇总:序供应商名质量质量风险质量体系评价描述质量表现评价号称体系表现等级描述评价评价总体结果结果评价1如:供应商XXXBBB1.1A1.2B1.3C1.4B4B/1A/2C/3B,G32合格供方（外包）目录序号供方名称品名规格联系人地址电话传真备注年度取消供方合作申请报告供方产品名称取消原因：申请人：日期：审批意见：批准人：日期：供方考核表序号供方名称产品名称供货批次合格批次不合格批次合格率得分数备注
