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学校专项资金管理办法一、每学期制定学校财务工作计划，坚持收支两条线，搞好资金收支预算。二、坚持收入随收随交，先交后支审批使用。三、坚持不预算、不开支。学校校长和主管领导人认真把好审批关，不能随意负债，坚持专款专用，严禁截留、挪用专项资金。四、坚持购物验收制度，账务相符，大宗物品集中采购。购物前要由校长或主管领导请示，征得同意后方可同意购买,5000元以上的要集体研究。差旅费、招待费，严格按有关规定标准报销，不得超标。五、坚持开支，勤俭节约。压缩一切不必要的开支，做到少花钱，多办事，做到一人次办多件事。中层干部，财务人员出差由校长签字，差旅费按相关规定报销。六、坚持支出条据规范。坚持校长、主管领导审批开支，获取有效合法的条据购物发票，必须由经手人、验收人签字，消费发票经手人、证明人的签字。七、坚持责任追究。凡违反财务管理行为，支出不合乎规定乱收费，坐收坐支，挤占专项资金，财务人员不作为，不按期结账，追究相关人员责任。
