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1、质量体系文件培训资料质量体系文件培训资料（质量手册、程序文件） 一、本次培训课程目标一、本次培训课程目标通过本次培训课程，您应可以：通过本次培训课程，您应可以：一、认识质量体系文件的作用；一、认识质量体系文件的作用；二、了解质量体系文件的基本要求；二、了解质量体系文件的基本要求；三、掌握质量体系文件的结构；三、掌握质量体系文件的结构；四、掌握质量体系文件的学习方法；四、掌握质量体系文件的学习方法；五、掌握本公司部份通用体系文件的运作。五、掌握本公司部份通用体系文件的运作。二、本次培二、本次培训内容纲要训内容纲要第一章：质量体系文件的作用第一章：质量体系文件的作用第二章：质量体系文件的基本要求第
2、二章：质量体系文件的基本要求第三章：质量体系文件的结构第三章：质量体系文件的结构第四章：质量体系文件的学习方法第四章：质量体系文件的学习方法第五章：本公司部份通用体系文件第五章：本公司部份通用体系文件第一章：质量体系文件的作用第一章：质量体系文件的作用一、什么是质量体系？一、什么是质量体系？实施质量管理所必需的组织结构、程序、过程和资源。组织结构、程序、过程和资源。1、进行质量管理的实质、进行质量管理的实质过程的管理过程的管理2、对质量管理的要求（过程管理、管理的、对质量管理的要求（过程管理、管理的人人 员、职责、方法及资源）员、职责、方法及资源）3、将这些要文件化，即形成质量体系文件。、将这
3、些要文件化，即形成质量体系文件。二、什么是质量体系文件？二、什么是质量体系文件？质量体系文件就是描述一个企业 质量体系结构，职责和工作程序 的一整套文件。1、质量体系组织结构；2、对应组织结构中的职责是什么？3、如何实现这些职责？三、质量体系文件的作用三、质量体系文件的作用 （1）、文件的价值）、文件的价值 “编制和使用文件是具有编制和使用文件是具有动态动态的的高增值高增值 的活动。的活动。” A、动态性：（随环境变化要求，有效性要求）、动态性：（随环境变化要求，有效性要求） B、增值性：（改善管理活动及提升效益）、增值性：（改善管理活动及提升效益） （2）、文件的作用）、文件的作用 A、通向
4、质量管理目标的指引；、通向质量管理目标的指引； B、审核的依据；（过程确定、实施及控制）、审核的依据；（过程确定、实施及控制） C、质量改进的保障（效果测量、业绩评价）、质量改进的保障（效果测量、业绩评价） D、培训、培训第二章：质量体系文件的基本要求第二章：质量体系文件的基本要求一、系统性要求一、系统性要求 1、系统性将质量体系所采用的全部要素、 要求和规定转化成各项方针和程序。 2、编辑方法的规定以及各层文件应分布合理。二、协调性要求二、协调性要求 1、与其他管理规定相协调； 2、体系文件之间及相关技 术标准、规范 3、过程接口的协调等三、唯一性要求三、唯一性要求 1、清楚、准确、全面、简
5、单扼要的表达方式； 2、不允计对同一事物有相互矛盾的不同文件。 3、企业质量体系文件风格可具备自己的特色四、适用性要求四、适用性要求 1、遵循“最简单、最易懂”的原则编写文件； 2、文件的规定能指导实际，且能够实现； 3、依据质量标准的要求和企业的实况； 4、不适用的情况下，立即按规定程序修改。第三章：质量体系文件的结构第三章：质量体系文件的结构公司內公司內QSQS架架构构俗俗称称“金字塔金字塔”架架构构: : 一阶文件一阶文件 质量质量手冊手冊 二阶文件二阶文件 质量质量程序程序 三阶文件三阶文件 工作指引工作指引/ /规程、技术资料规程、技术资料 四阶文件四阶文件 质量记录质量记录/ /表
6、格表格QMQPWIQR/FQR/F Quality Records / FormWI Work InstructionQP Quality ProcedureQM Quality Manual一、一、QM QM 质量手册质量手册1、含义：全面、系统的描述本组织按标准 如何建立和运行的总的质量管理文件。2、内容：质量手册应包括、内容：质量手册应包括 A、质量管理体系的范围，包括任何删减的细 节与合理性 B、公司总的质量方针及目标 C、对质量体系有影响的管理人员的职责和权限 D、明确质量体系各种活动的方法和具体程序二、二、QP QP 质量程序质量程序1、含义：针对质量手册中所提出的管 理与控制要求
7、，规定如何达到这些 要求的具体的实施方法。2、内容： A、完成质量体系活动的方法； B、分配具体的职责和权限； C、涵盖管理、执行和验证活动。三、三、WI WI 作业指导书作业指导书1、含义：表述质量体系程序中每一步 更详细的操作方法。2、内容： A、操作、安装等具体过程的作业指导； B、指导具体管理工作的细则或规章制度 C、其他关于质量管理活动的指引性文件 您知道质量程序和作业指您知道质量程序和作业指 引有什么区别和联系吗？引有什么区别和联系吗？四、四、QR/F 质量记录质量记录/ /表格表格1、含义：为完成的活动或达到的结果 提供客观证据的文件。2、基本内容： A、产品、项目或合同形成过程
8、和最终 状态的证实记载； B、上述证实记载与要求状态的验证记录； C、质量体系运行记载及验证有效性记载 质量记录与表格有何不同？质量记录与表格有何不同？第四章：质量体系文件的学习方法第四章：质量体系文件的学习方法1、确定学习目标及范围；2、首先掌握重点信息；3、了解体系文件的特点，如程序文件：描述怎样实现质量手册中提到的管理与控制。4、掌握各层文件的格式及框架；5、注重程序间的承接和关联性；6、将程序用流程图的形式表现出来；7、现场查看，活用“5W1H”的思维。第五章：本公司部份通用体系文件第五章：本公司部份通用体系文件一、质量手册： 2.0、公司简介： “我们的使命是：我们的使命是：为客户创
9、造价值，建立世界级的LCD制造企业，不懈追求在技术、成本、质量及交货方面的领先。” 3.1 、质量方针：（理解）、质量方针：（理解） “持续改进、专业制造，以高品质的 产品和服务，满足客户需求。3.2 . 1、质量目标：1）LCD成品出厂合格率成品出厂合格率2000PPM 2）客户合理投诉不超过二次）客户合理投诉不超过二次/月月3.2 . 2、统计方法：统计方法：3.2 . 3、部门质量目标：部门质量目标：3.3 、为实现上述方针和目、为实现上述方针和目 标，我们要求全体员工标，我们要求全体员工 树立“质量第一”的指导思想，顾客至上的服务意识，在公司内部建立和保持严密有效的质量管理体系，严格按
10、照规定的程序和文件运作，以最佳成本，最优的生产与服务为用户提供最满意的产品。3.4 、本手册阐述：本手册阐述： 本公司的质量管理体系、职责分工和运作程序，以确保上述方针和目标在各级机构和全体员工中得到贯彻执行。4.0 、组织结构及职责、组织结构及职责各部门职责描述各部门职责描述为制订程序作下铺垫为制订程序作下铺垫实现了良好的职能管理实现了良好的职能管理可作为自我评定的依据可作为自我评定的依据5.0、质量管理体系：、质量管理体系：与ISO9001：2000标准第四章对应6.0、管理职责：、管理职责：与ISO9001：2000标准第五章对应7.0、资源管理：、资源管理：与ISO9001：2000标
11、准第六章对应8.0、过程管理：、过程管理：与ISO9001：2000标准第七章对应9.0、测量、分析和改进、测量、分析和改进与ISO9001：2000标准第八章对应六、文件与资料控制程序六、文件与资料控制程序一、一、目的：对文件和资料的控制要求作出规定，目的：对文件和资料的控制要求作出规定，以确保所有与质量活动有关的场合都能得到并以确保所有与质量活动有关的场合都能得到并使用正确的文件和有效版本。使用正确的文件和有效版本。二、文件控制职责：文控中心二、文件控制职责：文控中心三、文件和资料控制范围：三、文件和资料控制范围： 1 1、公司形成的质量体系文件（即、公司形成的质量体系文件（即QSQS系统
12、文件）系统文件） 2 2、工程技术及其它文件：、工程技术及其它文件： 技术图纸、材料清单；技术图纸、材料清单； 技术规格、验收规范；技术规格、验收规范； 外来文件（外来标准、外来技术资料）外来文件（外来标准、外来技术资料）四、文件的编号及版本控制：四、文件的编号及版本控制： 例如：例如：SUCCESS - QM/RS - 01 编号编号 质量手册缩写质量手册缩写/ /体系要素缩写体系要素缩写 公司代号公司代号 例如：例如：SUCCESS - WI/XX - NN 流水号流水号 程序文件缩写程序文件缩写/ /要素缩写要素缩写 公司代号公司代号1 1、编号识别说明：、编号识别说明： 主要识别点在于
13、版本与版次的编号上。主要识别点在于版本与版次的编号上。 QSQS文件系统的版本采用文件系统的版本采用A A、B B、CC表示，更改表示，更改状态采用状态采用0 0、1 1、2929控制（即表示在该版本控制（即表示在该版本上的第几次修订）。例如某文件的版次为：上的第几次修订）。例如某文件的版次为：B4B4，即表示该文件为即表示该文件为B B版第四次修订。版第四次修订。 文件的更改状态为文件的更改状态为“9”9”之后就应换版了。之后就应换版了。2 2、文件的编制、审批和批准：、文件的编制、审批和批准： 文件的编制、审批和批准职责按文件的编制、审批和批准职责按文件和资料文件和资料控制表控制表的分配执
14、行，的分配执行，工程图纸工程图纸工程部或工程部或设计部主管审批。设计部主管审批。五、文件和资料的分发：五、文件和资料的分发： 1 1、应发放最新版本至适用场所；、应发放最新版本至适用场所；文件和资料文件和资料 控制表控制表； 2 2、文件分发必须保存分发的记录（收文依据）；、文件分发必须保存分发的记录（收文依据）； 3 3、发放受控文件时，应加盖、发放受控文件时，应加盖“受控文件受控文件”章。章。六、失效、作废文件的控制：六、失效、作废文件的控制： 1 1、发放修订版本文件时，应回收旧版本；、发放修订版本文件时，应回收旧版本； 2 2、保存、保存文件回收清单文件回收清单； 3 3、作废文件，应
15、由文控中心集中销毁。、作废文件，应由文控中心集中销毁。 4 4、因需要保留已作废文件或回收的旧版文件时，、因需要保留已作废文件或回收的旧版文件时， 应指定位置并适当标示。应指定位置并适当标示。七、文件和资料的修改：七、文件和资料的修改： 1 1、由原编制部门（人员）填写、由原编制部门（人员）填写文件修改申请文件修改申请 表表； 2 2、修改的文件同样要按权责进行审批；、修改的文件同样要按权责进行审批； 3 3、文件和资料在修改后，应标明最新版次状态；、文件和资料在修改后，应标明最新版次状态； 4 4、文件修改经批准后，按原受控分发范围分发。、文件修改经批准后，按原受控分发范围分发。八、外来文件
16、的控制：八、外来文件的控制： 1 1、明确的标示（盖红色的、明确的标示（盖红色的“外来文件外来文件”章）；章）； 2 2、保存发放及回收的记录；、保存发放及回收的记录； 3 3、尽少减少无关紧要的发放场所。、尽少减少无关紧要的发放场所。 4 4、必要时，注明顾客的名称及其编号。、必要时，注明顾客的名称及其编号。七、质量记录控制程序七、质量记录控制程序1 1、目的：对质量记录的编制、收集、分类、贮存和保管作、目的：对质量记录的编制、收集、分类、贮存和保管作出规定，确保所有与质量有关的活动及其结果有据可查。出规定，确保所有与质量有关的活动及其结果有据可查。2 2、质量记录的分类：、质量记录的分类： A A：产品质量记录（反映合同要求及产品的质量记录）：产品质量记录（反映合同要求及产品的质量记录） B B：质量体系运行记录：反映质量体系运行情况的记录：质量体系运行记录：反映质量体系运行情况的记录 及质量管理过程中形成的非产品质量记录。及质量管理过程中形成的非产品质量记录。3 3、质量记录的控制要求：、质量记录的控制要求： A A、格式：应符合合同或公司文件中规定的要求，不得、格式：应符合合同
