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1、达州市达川区石桥镇中心卫生院2023年开展单位整体支出绩效评价的报告按照达州市达川区财政局关于开展2023年部门（单位）、政策和项目支出绩效评价工作的通知（达川财绩效（2023）9号）文件要求，现将本单位2023年开展单位整体支出绩效评价情况报告如下。一、单位概况（一）机构组成达州市达川区石桥镇中心卫生院属于一级预算、基层医疗卫生机构，开设有全科医学科、内儿科、外科、妇产科、中医科、中西医结合科、耳鼻咽喉科、医学检验科、医学影像科、麻醉科等诊疗科目。（二）机构职能提供以基本医疗为主要内容的综合性医疗服务，全面实施国家基本公共卫生服务项目，提高全民健康意识，保障人民身体健康，同时负责对村卫生站的
2、技术指导和对乡村医生的培训。（三）人员概况根据人社局相关编制批复文件，核定我单位事业编制98名；截至2022年年末达州市达川区石桥镇中心卫生院年末在编人数89人，其中事业专技人员79人、事业工勤人员10人；临聘人员7人；特岗人员7人；三支一扶2人；遗嘱人员2人；退休人员46人。二、财政资金收支情况（-）财政资金收入情况2022年年初预算收入552.32万元，年初结转资金834.43万元，年中追加预算185.48万元，年终决算收入737.80万元。（-）财政资金支出情况2022年决算总支出737.80万元，基本支出373.34万元（人员经费支出360.81万元，公用经费支出12.53万元），项目
3、支出364.46万元（基本公共卫生服务项目支出342.11万元，基本药物制度项目支出22.35万元）。（三）财政收入结转结余情况2022年年末财政拨款结转和结余834.43万元。三、部门整体预算绩效管理情况（一）总体工作情况2022年，我单位设定的总体工作目标为使用本级预算资金552.32万元（其中基本支出514.34万元、项目支出37.98万元）用于保障人员经费包括基本工资、绩效工资、机关养老保险、医疗保险、住房公积金支出等。为辖区常住人口提供基本医疗及14项基本公共卫生服务项目，具体包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种（0-6岁儿童和其他重点人群）、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人
4、健康管理（辖区内65岁及以上常住居民）、慢性病健康管理（辖区内35岁及以上常住居民中原发性高血压患者和2型糖尿病等慢性病患者）、严重精神障碍患者（常住居民中诊断明确的严重精神障碍患者）、肺结核患者、中医药健康管理（65岁以上常住居民和0-36个月常住儿童）、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进服务。继续实施国家基本药物制度，基药零差价销售。年中追加目标考核及运行经费等185.48万元，2022年年终各项工作任务均全面完成，完成质量较好，执行预算737.80万元。（二）部门预算管理情况2022年，我单位的部门预算管理工作有序开展，现结合整体支出绩效
5、评价指标体系，将主要情况总结如下：1.在“目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。部门绩效目标纳入单位支委会集体决策范围。该项指标分值为5分,自评得分4分。2 .在“目标实现”方面，我单位2022年共2个预算项目，均属于特定目标类项目。所有纳入绩效目标管理的预算项目中涉及数量指标共计37个，已完成数量为34个。该项指标分值为10分，自评得分9分。3 .在“支出控制”方面，我单位2022年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算额37.98万元，公
6、用经费年末决算数364.46万元，偏差度859.61%。该项指标分值为2分，自评得分O分。4 .在“及时处置”方面，我单位绩效监控调整取消额和结余注销额均为。万元。该项指标分值为4分，自评得分4分。5 .在“执行进度”方面，根据系统提取数据显示，我单位2022年6月、9月、11月执行进度分别为10.77%.10.77%、77.51%o该项指标分值为4分，按其实际进度占目标进度的比重计算得分2.27分。6 .在“预算完成”方面，预算项目年末预算执行进度100%。该项指标分值为5分，按照实际进度量化计算得分5分。7 .在“资金结余率”方面，我单位预算项目共2项，资金结余率小于0.1的项目数2项。该
7、项指标分值为8分，按照相应量化计算得分8分。8 .在违规记录上，我单位2022年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。该项指标分值为2分，自评得分2分。（三）专项预算管理1.专项绩效的预算情况2022年度共有2个项目，主要专项绩效预算情况为：1、基本公共卫生服务项目全年预算数342.11万元，全年目标为完成全年辖区内基本公共卫生服务十四大项工作任务，已完成100%；2、基本药物制度项目全年预算数22.35万元，全年目标为完成全年基本药物采购工作任务，已完成100%；2 .专项绩效的执行情况绩效目标项目年初有2个，开展绩效评价项目2个，开展自评项目数2个，完成绩效评价数2个；应填报绩效目标的项目
8、数2个、应开展绩效监控的项目2个和应开展绩效自评项目2个，应完成绩效工作数为2个。2个项目执行达100%的有2个项目，执行完成100%以下的有0个项目。项目综合完成率为100%。专项预算管理分值为40分，自评得分为36分。（四）结果应用情况1.在“预算挂钩”方面，我单位已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各业务科室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施。该项指标分值为4分，自评得分3分。3 .在“自评公开”方面，我单位严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预决
9、算一并在门户网站公开。该项指标分值为2分，自评得分2分。4 .在“问题整改”方面，结合部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整也基本做到细化量化；对发现执行进度偏低的项目，要求各科室加快预算执行进度；针对我单位原内部考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指标。该项指标分值为2分，自评得分2分。5 .在应用反馈上，我单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向财政反馈。该项指标分值为2分，自评得分2分。（五）自评质量情况我单位整体支出自评准确率较高，且全面开展自评。自评质量分值为10分，由主管部门、财政部门考评，单位自评实际总分为90分
10、。2022年我单位整体支出绩效自评得分实际为80.27分。四、评价结论及建议（一）评价结论按照2022年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分90分，我单位得分80.27分（详见2023年整体支出绩效评价指标体系表）。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大和个别时间节点预算执行进度不高。（二）存在问题一是预算执行进度仍需提高。在2022年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于疫情影响设备采购和政府采购程序较繁杂等原因，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。二是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制
11、绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。三是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。（三）改进措施1 .进一步提高预算执行能力一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强单位预算执行管理监督考核，对资金使用和项目实施情况等进行监督管理，进一步提高预算执行力。二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合,加快推进运转类和特定目标类项目支出。三
12、是涉及政府采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。2 .进一步强化单位预算绩效管理能力一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。二是加强部门预算编制与执行的有机结合,切实提高预算的年初到位率,规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。3 .进一步加强队伍能力建设强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精
13、细化管理的能力。1 .2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（项目名称：基本公共卫生服务项目）2 .2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（项目名称：基本药物制度项目）3 .达州市达川区石桥镇中心卫生院2023年整体支出绩效评价指标体系表达州市达川区石桥镇中心卫生院2023年4月18日2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（项目名称：基本公共卫生服务）实施单位达州市达I区石桥镇中心卫生院主管部门及代码达川区卫生健康局项目预算执行情况（万元）预算数：342.11执行数：342.11其中：财政拨款342.11其中：财政拨款342.11其他资金其他资金年度总体目标完成情况预期目J卜
14、示目标实际完成情况2022年预计使用财政资金342.11万元，为辖区常住人口提供免费14项基本公共卫生服务项目，保障人民身体健康。2022年使用资金342.11万元为辖区32437人提供了免费基本公共卫生服考项目，群众满意度较IrJo年度绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标1实际完成指标值产出指标数量指标健康档案建档数量32437份=32437份电子健康档案建档数量32437份=32437份发放健康教育印刷资料的种类12种=14种发放健康教育印刷资料的数量N4428册二4428册播放健康教育音像资料的种类252种=51种播放健康教育音像资料的次数340次二342次设置健康教育宣传栏
15、的个数21个=21个健康教育宣传栏每2个月更换次数63次=62次公众健康咨询活动开展次数14次=16次健康知识讲座举办场次N35次二92次健康知识讲座参与人数1980人=3000人公众健康教育活动举办次数15次二19次年度辖区内某种疫苗接种剂次1190剂次=2000剂次新生儿访视人次37人=37儿童健康管理人数566人=566人早孕建册人数37人=37人产后访视人次37人=37免费为孕产妇规范提供1次孕早期健康检查、1次产后访视和健37人次=37人次康指导等服务孕产妇人次老年人健康管理人数3680人=3680人2型糖尿病患者管理人数685人=685人高血压患者管理人数1450人=1450人严重精神障碍患者规范管理人数247人=242人肺结核患者管理人数7人=7人肺结核患者规则服药人次7人=7人老年人中医药健康管理人数4138人=4
