清洁公司办公费报销制度.docx

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清洁公司办公费报销制度:1 .各部门依照实际需要,本着节俭的原那么,制定每月办公用品购置打算,每月20号前提出下月购置打算,经本部门主任(主管)同意后,报总部财务部(治理处)审核,由公司分管财务的副总审批,总部行政部统一购置或调拨。2 .采购部应本着经济节约的原那么选购,在购买低值易耗品、物料用品等不构成固定资产的用品,同等或金额相差不大的情形下,尽量索取增值税专用发票或向一样纳税人购买。3 .物料用品应按使用速度购进,不得大量囤积,财务部将定期进行检查监督,一经发觉将追究要紧负责人责任。4 .办公室(治理处)应派专人建立办公用品使用台帐和领用手续,专人保管实物,定期盘点、对帐。5 .每位职员应本着节约的原那么,爱惜使用物品。50元以上的耐用品需到总部办公室(治理处)进行财产登记,物品的治理落实到人。如有人为损坏、遗失,由责任人负责赔偿。职职员作变动,应归还所领用的物品。6 .办公用品的使用实行定额治理(由财务部依照需要制定定额),各部门的使用情形纳入年度考核指标。7 .各部门办公用品费用的定额标准为:总部办公室:20元/人月其他治理部门:10元/人月保洁员:5元/人月8 .假如有专门情形需临时购置的,经各部门主管审批报副总签字可临时购买。

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