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1、XXXXXXXXXXXXXXXXX项目（一标段）安全生产风险分级管控及隐患排查治理体系作业指导书xxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司2018年5月一、工程概况及适用范围11、工程概况12、适用范围1二、总体要求与工作目标11、总体要求12、工作目标1三、组织机构及工作职责21、组织结构框架22、工作职责2四、风险分级管控体系41、风险分级管控流程42、风险点划分43、危险源辨识54、风险评价55、制定风险控制措施56、制定风险管控清单5五、隐患排查治理体系61、隐患排查治理流程62、建立隐患排查清单73、编制排查计划74、编制隐患排查表并按表实施75、隐患治理76、隐患治理验收7六、
2、各工种作业指导分析表9一、工程概况及适用范围1、工程概况XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(1)建筑设计概况XXXXXXXXXXXXXXXXXXX(2)结构设计概况XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2、适用范围本方案适用于XXXXXXXXXXXXXXXXXX工程项目部各职能部门、施工班组及操作人员活动的风险识别、评价、分级及管控。二、总体要求与工作目标1、总体要求本作业指导书要求现场项目部管理人员、施工班组管理人员及施工一线操作人员熟练掌握风险分级管控流程及隐患排查治理流程，并学会在现场巡查或作业时辨识危险源、排查隐患。2、工作目标通过对本指导书的学习，可以提高现场管理人员、作业
3、人员的安全防范意识及遇到各种情况时的处理方式。确保本工程不发生一般及其以上生产安全事故，生产安全事故年死亡率、年重伤率为零，年负伤频率控制在千分之一以内，争创“济南市建筑施工安全文明标准化示范工地”。三、组织机构及工作职责1、组织结构框架各螂操作人员2、工作职责（1）施工班组1）参与制定安全风险管控和隐患治理措施；2）认真落实双重预防体系相关制度规定，组织本项目部所属各班组开展双重预防体系建设工作；3）按照双重预防体系责任制规定，负责相应级别的风险点管控和隐患排查治理工作；4）监督严格落实风险管控措施，并进行考核;5）参加双重预防体系培训，并落实培训内容；6）其他应当履行的职责。（2）操作人员
4、1）认真落实双重预防体系相关制度规定，对双重预防体系制度建设和运行工作提出意见建议；2）参与本岗位风险点排查、危险源辨识，落实管控措施；3）发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向安全生产管理人员或者本单位负责人报告；4）参加项目部、班组组织的应急演练，提出现场处置方案修改建议；5）参加双重预防体系培训，并落实培训内容；6）其他应当履行的职责。操作人员职责应根据各工种的不同进行分类编制，具体职责详见项目各工种岗位职责四、风险分级管控体系1、风险分级管控流程风险管控体系流程图2、风险点划分主要分为作业活动风险点、设施设备风险点、职业健康风险点三部分，这三部分分别编制风险点清单，工程开工前，项目
5、部将这三种风险点清单下发至施工班组及操作人员，让一线人员充分了解现场的风险点。（具体内容详见项目各风险作业清单）3、危险源辨识项目部应采用相应的辨识方法，对存在的危险源进行辨识，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。具体辨识方法有工作危害分析法（详见项目工作危害分析+评价记录）、安全检查表法（安全检查表分析+评价记录）、工程分析法（职业病危害分析+评价记录）。4、风险评价建筑施工企业应采用相应的评价方法对作业场所或作业岗位存在的危险源进行风险评价，判定风险等级。风险评价的方法主要包括：作业条件危险性分析法（1.EC）、作业岗位职业病危害风险分级法、直接判定法。5、制定风险控制措施风险控制措施
6、主要由安全生产风险控制措施、职业病危害风险控制措施、重大风险控制措施组成。安全生产风险控制措施和职业病危害风险控制措施又包括：工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施和应急处置措施五种措施。重大风险（一级）在制定风险控制措施时，应尽可能地采取较高级的风险控制方法，增加管控措施并有效落实，将风险降低到可接受或可容许程度，相关过程应建立记录文件。1、需通过工程技术措施才能控制的风险，应制定控制目标及实施方案。2、属于经常性或周期性工作中的不可接受风险，不需要通过工程技术措施，但需要制定新的文件（程序或作业文件）或修订原来的文件,文件中应明确规定对该种风险的有效控制措施，并在实践中落实这些
7、措施。采取应急处置措施之外的办法，避免造成新的事故或不必要的损失。6、制定风险管控清单风险分级管控清单主要包含以下三种类型：（1）作业活动风险分级管控清单。（2）设备设施分级管控清单。（3）职业病危害风险分级管控清单。（以上三种清单详见项目各分级管控清单）五、隐患排查治理体系1、隐患排查治理流程消除建立隧患排查清单编制排查计划隐患治理可立即整改无法立即整改r不合格,示并下发整改通知单合格i消除不合格重大隐患销号重大隐患治理台账隐患排查治理流程图2、建立隐患排查清单隐患排查清单分为基础管理隐患排查清单和生产现场隐患排查清单两种，由项目部制定好下发给施工班组及操作人员。3、编制排查计划项目部应结合
8、施工工期编制月计划；施工班组应结合作业内容编制每周隐患排查计划；操作人员执行日常隐患排查计划。4、编制隐患排查表并按表实施隐患排查主要有综合性隐患排查、专项隐患排查、季节性隐患排查、日常隐患排查、重大活动及节假日前隐患排查、复工前隐患排查、事故类比隐患排查。排查时应做到全面覆盖、责任到人，定人、定时间、定措施落实隐患整改。5、隐患治理（1）一般事故隐患，根据隐患治理的分级，由项目部、施工班组、作业人员负责落实整改。能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认；难以立即排除的应根据隐患整改通知单的要求，及时进行分析，制定整改措施并限期整改。（2）施工现场如出现重大事故隐患应立即停
9、止现场所有作业活动，并在第一时间上报公司，由公司组织对重大事故隐患组织评估，评估完成后出具评估报告书并根据报告书编制治理方案，项目部严格按照治理方案对现场重大隐患进行治理，治理完成后公司安全文明管理部组织相关部门、人员对治理情况进行验收，验收合格后，企业向安全生产监督管理部门和有关部门提交重大隐患登记及整改销号审批表记性销号，最后建立重大事故隐患排查治理台账。6、隐患治理验收（1）一般事故隐患治理验收一般事故隐患整改完成后，隐患存在单位应向隐患整改通知单签发单位提交隐患整改报告，隐患整改报告应包含隐患整改责任人、采取主要措施、整改效果和完成时间，必要时应附影像资料。隐患整改通知单签发单位应在接
10、到隐患整改报告后，及时安排人员对其整改效果复查。隐患整改完成后，项目部、施工班组安全管理人员进行一般事故隐患整改效果验证，并将验证整改情况记录在隐患排查治理台账。（2）重大事故隐患治理验收项目部各岗位人员配合公司安全文明管理部完成对重大事故隐患的治理验收工作。1）重大事故隐患整改完成后，隐患存在单位应向隐患整改通知单签发单位提交隐患整改报告，隐患整改报告应包含隐患整改责任人、采取主要措施、整改效果和完成时间，应附影像资料。2）安全文明管理部在重大事故隐患整改完成后，组织相关部门、人员进行验收，验收合格后进行签字确认，并将整改情况记录在重大事故隐患排查治理台账。对政府督办的重大事故隐患，按照有关
11、规定执行。六、各工种作业指导分析表木工（一）作业内容模板搭设施工部位基础、主体1、班前隐患排查：1）检查所使用的工具。如手柄等有无松动、断裂或不牢靠。如有问题，必须修复，方可使用。2）个人安全防护用品是否带好，如安全帽、安全带、手套等。3）钻孔用的电钻应检查是否正常工作，电源导线有无破损，插头是否安好，金属外壳的电钻还必须带好绝缘的防护用品，并带好检查过的移动开关箱。4）同时排除现场支模的其它不安全因素。2、作业中隐患排查：1）作业前应认真检查模板、支撑等构件是否符合要求，木模板及支撑材料是否合格。2）地面上的支模场地必须平整夯实。3）模板工程作业高度在2m和2m以上时，必须设置安全防护设施。
12、当安全防护设施不到位时，不得登高作业。4）操作人员登高必须走人行梯道，或乘施工电梯上下，严禁利用模板支撑攀登上下，不得在墙顶、独立梁及其他高处狭窄而无防护的模板面上行走。5）模板的立柱顶撑必须设牢固的拉杆，不得与门窗等不牢固和临时物件相连接，钢管拉杆不得与脚手架钢管连接。模板安装过程中，不得间歇，柱头、搭头、立柱顶撑、拉杆等必须安装牢固成整体后，作业人员才允许离开。6）柱模板支模时，四周必须设牢固支撑和用钢管等拉结稳固，避免柱模整体歪斜，甚至倾倒。如柱模在6m以上，不宜单独支撑，应将几个柱模拉结成整体，设独立梁模应设临时工作台，不得站在柱模上操作和在梁底模板上行走和立侧模。3、作业中潜在危险源
13、：1）危险作业不得单独操作，要二人同时操作，必要时派人监护。2）作业场所严禁吸烟，并设有消防器材。3）作业中使用钉子时，不得将钉含在嘴上，以防吞入肚内。4）高空作业时，应将不使用的工具随手放入工具箱内。5）下班时，应将、碎木等及时清理，集中堆放到指定点。6）自己使用的电动工具、移动开关箱，结束后，应及时切断电源并妥善保管。7）在确认无误后，方能离开作业场所。4、处理措施：1）作业中如发现工程进度较快，而安全防护设施未及时到位，应立即向施工负责人汇报，确保作业安全。2）作业过程中如遇到工伤事故，应立即停止作业，迅速组织抢救和帮助伤员脱离险境，并做好汇报工作。3）作业过程中如发现材料不够时，应向班
14、组长汇报，不得私自找其他材料代替。木工（二）作业内容模板拆除施工部位基础、主体1、班前隐患排查：1）检查所使用的工具。如手柄等有无松动、断裂或不牢靠。如有问题，必须修复,方可使用。2）个人安全防护用品是否带好，如安全帽、安全带、手套等。3）检查作业环境，排除不安全因素。如洞口临边、屋面周边等有无防护措施。2、作业中的隐患排查：1）拆模的方法是否按照后支先拆、先支后拆的顺序；先拆非承重模板，后拆承重的模板及支撑；在拆除顶板模板时，要注意模板掉下，尤其是定型模板做平台模板时，更要注意，拆模人员要站在门窗洞口外拉支撑，防止模板突然全部掉落伤人。已拆活动的模板，必须一次连续拆除完，方可停歇，严禁留下不
15、安全隐患。2）拆除较大跨度梁下支柱时，应先从跨中开始，分别向两端拆除。拆除多层楼板支柱时，应确认上部施工荷载不需要传递的情况下方可拆除下部支撑。3）模板工程作业高度在2m和2m以上时，必须设置安全防护设施。当安全防护设施不到位时，不得登高作业。4）当水平支撑超过二道以上时，应先拆除二道以上水平支撑，最下一道大横杆与立杆应同时拆除。5）模板拆除应按规定逐次进行，不得采用大面积撬落方法。拆除的模板、支撑、连接件应用槽滑下或用绳系下。不得留有悬空模板。6）拆模作业时，必须设警戒区，严禁下方有人进入。拆模作业人员必须站在平稳牢固可靠的地方，保持自身平衡，不得猛撬，以防失稳坠落。7）拆模必须一次拆清，不得留下无撑模板。拆下的模板要及时清理，堆放整齐。混凝土地板上的预留孔，应有防护措施，以免操作人员从孔中坠落。3、作业中潜在危险源：1）危险作业不得单独操作，要二人同时操作，必要时派人监护。2）拆模板时禁止使用50mmXIOOm
