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1、2023年加油站安全生产执法检查表序号检查内容检查方法检查结果一、安全管理情况1.1有各级各职能部门及各类人员的安全生产责任制并定期考核；有健全的安全管理制度和岗位安全操作规程。查制度、操作规程：查考核记录。山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第六条、第七条1.2应按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度并有效执行查制度，查现场，查记录化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）（安监总管三（2017）121号）第十八条13】.是否取得危险化学品经营许可证，是否在有效期内；2.新建、改建、扩建加油站项目是否依法办理安全设施“三同时”手续；查看危险化学品经营许可
2、证原件、三同时手续等关于印发全省加油站安全专项整治方案和全省危险化学品储存经营企业安全专项整治方案的通知（鲁应急函（2019）66号）二、从业人员安全素质情况2.1企业应根据培训需求调查编制年度安全教育培训计划，并按计划实施。查计划、查培训档案国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三（2011）93号）2.2企业应根据培训需求调查编制年度安全教育培训计划，并按计划实施。查看从业人员安全生产教育、培训档案、现场随机访谈培训人员生产经营单位安全培训规定（原国家安全监管总局令第3号）第二十二条23企业应当建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详细、准确记录
3、培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。查档案台账安全生产法第二十七条；危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第十六条：山东省危险化学品企业安全培训工作要素指南（试行）2.41.企业主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格；2.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受每年再培训。查培训记录关于开展好生产经营单位安全生产“开工第一课”活动的通知（鲁安办发（2021）68号）三、安全风险管控和隐患排查治理情况序号检查内容检查方法检查结果3.1建立健全安全生产风险分级管控制度，明确风险点排查、风险评价、风险等级和确定风险管控措施
4、的程序、方法和标准等内容。（查看管理制度与企业实际的符合性）查制度山东省安全生产条例第十九条：山东省安全生产风险管控办法第八条。3.2企业应按照安全风险分级管控和隐患排查治理工作要求，对辨识的安全风险采取有效管控措施，对排查的事故隐患实行整改闭环管理并建立台账。查台账危险化学品企业安全风险隐患排查治理工作的要求3.3应当根据风险评价和风险因素辨识结果，编制风险分级管控清单，列明管控重点、管控机构、责任人员和技术改造、经营管理、培训教育、安全防护和应急处置等管控措施。生产经营单位主要负责人应当每季度至少组织检查1次风险管控措施和管控方案的落实情况。查风险分析记录、查现场山东省安全生产风险管控办法
5、第十五条。3.4企业应对安全评价报告、检测检验报告等提出问题隐患落实整改措施对照现场查安全设计、评价和检测检验符合性情况安全设计、评价和检测检验等报告四、安全生产投入情况4.11 .企业应建立和落实安全生产费用管理制度，足额提取安全生产费用，专项用于安全生产：2 .企业应合理使用安全生产费用；建立安全生产费用台账，载明安全生产费用使用情况：3 .检查是否足额提取安全培训费用并专款专用。查安全费用提取和使用台账。企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企（2012）16号）、山东省危险化学品企业安全培训工作要素指南（试行）4.2应配齐并督促作业人员正确佩戴和使用符合国家或行业标准的安全防护用品。查
6、安全防护用品发放记录、查现场山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第二十一条4.3企业应依法参加工伤保险和安全生产责任保险，为全体员工缴纳保险费。查花名册、缴纳保险记录中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见（中发（2016）32号）第二十九条五、工艺设备安全运行情况序号检查内容检查方法检查结果5.1经营单位应对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。查设备台账、查记录安全生产法第三十六条；国家安全生产监督管理总局关于加强化工过程安全管理的指导意见(安监总管三(2013)88号)第十六条：危险化学品企业安全风险隐患排查治理
7、导则5设备安全风险隐患排查表(五)5.2可燃气体检测报警器的设置与报警值的设置应满足GB/T50493要求，并完好、处于正常投用状态。查现场、查记录危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则；石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范(GBZT50493-2019)53加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置(撬装式加油装置所配置的防火防爆油罐除外)，严禁设在室内或地下室内。查现场汽车加油加气加氢站技术标准(GB50156-2021)第6.1.1条5.4加油机不得设置在室内查现场汽车加油加气加氢站技术标准(GB50156-2021)第6.2.1条5.5汽油和柴油油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。查现场汽车加
8、油加气加氢站技术标准(GB50156-2021)第6.3.1条5.6加油站应采用加油油气回收系统。查现场汽车加油加气加氢站技术标准(GB50156-2021)第6.3.6条5.7加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。查现场汽车加油加气加氢站技术标准(GB50156-2021)第6.3.14条5.8当采用电缆沟敷设电缆时，作业区内的电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与氢气、油品、LPG、LNG和CNG管道以及热力管道敷设在同一沟内。查现场汽车加油加气加氢站技术标准(GB50156-2021)第13.1.6条5.9钢制油罐必须进行防
9、雷接地、接地点不应小于2处。查现场汽车加油加气加氢站技术标准(GB50156-2021)第13.2.1条5.10加油站内防雷、防静电设施应经气象防雷中心检测合格，并出具检测报告。查现场防雷减灾管理办法第十九条5.11生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志查现场安全生产法第三十五条六、平面布置6.1加油站的汽油、柴油设备与站外建(构)筑物的安全距离，不应小于表4.0.4的规定。查现场汽车加油加气加氢站技术标准(GB50156-2021)第40.4条序号检查内容检查方法检查结果6.2加油作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点查现场汽车加油加气
10、加氢站技术标准(GB50156-2021)第5.0.5条6.3加油站站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线。查现场汽车加油加气加氢站技术标准(GB50156-2021)第5.0.11条6.4加油站站内设施之间的防火距离，不应小于表5.0.13-1的规定。查现场汽车加油加气加氢站技术标准(GB50156-2021)第5.0.13条七、应急预案编制及演练情况7.1企业应按照GB/T29639的要求编制综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案和应急处置卡。应急预案应符合企业实际。查文件，查记录生产安全事故应急预案管理办法(国家安全生产监督管理总局令第88号公布，根据应急管理部令第2号修正)
11、第六、第十九条7.21.企业应制定本单位的应急预案演练计划，应当每半年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每2年对所有专项应急预案至少组织1次演练，每半年对所有现场处置方案至少组织1次演练：查文件，查记录生产安全事故应急条例(国务院令第708号)第八条；危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法(试行)(应急厅(2021)12号)、山东省生产安全事故应急办法(山东省人民政府令第341号)第十三条7.3抽查一次现场处置方案演练记录，是否按计划组织演练，并评价演练效果(评价应急救援预案的充分性和有效性，并形成记录)。查演练记录生产安全事故应急预案管理办法(国家安全生产监督管理总局令第88号公布，
12、根据应急管理部令第2号修正)第三十三条、第三十四条7.4加油站工艺设备应配置灭火器，并应符合下列规定：查现场汽车加油加气加氢站技术标准(GB50156-2021)第12.1.1条7.51、银2台加油机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，或1具5kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器，加油机不足2台应按2台配置；查现场汽车加油加气加氢站技术标准(GB50156-2021)第12.1.1条7.62、地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过15mIbJ-,应分别配置。查现场汽车加油加气加氢站技术标准(GB50156-2021)第12.1.1条7.73、一、
13、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m3；三级加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2m3。查现场汽车加油加气加氢站技术标准(GB50156-2021)第12.1.1条八、企业前期检查发现问题隐患整改情况8.1前期检查问题隐患进行彻底整改，形成整改报告，建立整改台账。对照现场，查隐患整改报告和台账各类隐患问题检查清单九、“信息化”建设改造序号检查内容检查方法检查结果9.2未建立信息化系统平台并投入使用检查现场。关于印发全省危险化学品安全生产信息化建设与应用工作方案(2021-2022年)的通知(鲁应急字(2021)107号)十、企业文化及相关政策制度落实10.1企业未在春节、其他节假H和各种停工停产
14、复工前组织“开工第一课”。查看制度、资料。省应急厅“八抓20条”创新措施“抓教育培训”培育安全文化10.2企业未在每班前开展“晨会”。查看制度、资料。省应急厅“八抓20条”创新措施“抓教育培训”培育安全文化10.31.“八抓二十项”未纳入企业全员安全生产培训年度计划。2.未组织全体员工开展“八抓二十项”创新举措应知应会内容专题学习。查看制度、资料。省应急厅“八抓20条”创新措施“抓制度完善”完善责任清单10.4未建立并实施有奖举报制度。查看制度、奖励台账。省应急厅“八抓20条”创新措施“抓苗头隐患“建立有奖举报制度10.5未按要求开展全要素评价,未闭环管理上一年度全要素查出隐患。查看制度、资料。10.6未按要求推广、应用“一岗一卡”。查看制度、资料。现场询问员工熟练程度。关于在全市工矿商贸企业推广应用安全生产“一企一册、一岗一卡”的通知临应急函字(2021)56号。
