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幼儿园报销管理制度一、为了加强幼儿园内部管理，规范幼儿园财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。二、本制度适用幼儿园全体教职工。三、日常费用报销主要包括差旅费、交通费、办公费、餐费、培训费、资料费等。四、报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人、证明人、园长签名。五、填写报销单应注意：1、根据费用性质填写对应单据；2、严格按单据要求将内容要填齐全，注明项目，金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由；3、要附上原始票据，每张原始票据要有经手人、证明人、园长签字。六、按规定的审批程序报批。七、所报销金额请当面点清，发现差错当场纠正，事后概不负责。八、现金借支购物，必须到财务处填写借支单据，由经手人、证明人签字后交园长审批通过后，财务人员方可付款；采购物品须由专人负责验收后入库后，凭发票报销。九、购买日用品，须由园长签字方可实行；购买大型固定资产必须有预算，由幼儿园向董事办申请，经主管领导批准后方可实施。
