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1、公司供应商控制程序1目的对供应商进行适当的测评和控制，确保资源市场健康稳定以及所采购的物资符合规定要求，并有效地控制相关环境因素，尽可能地减少或避免职业安全健康风险。2范围适用于对公司供应商网络成员以及申请加入公司供应商网络的供应商的测评和控制。3职责3.1 分公司主管经理负责审批和确定公司合格供应商网络成员名录。3.2 供应部负责公司合格供应商网络的日常管理，组织分公司职能处室和使用单位对供应商进行测评并提出公司合格供应商网络成员名录初稿，收集用户反馈的信息，及时与供应商沟通解决供货问题，根据供货情况采取相应措施控制供应商的异常情况。3.3 生产处和机动处等职能处室参与对供应商的测评，根据专
2、业管理要求和以往的生产使用实际对供应商量化平分，并提出意见和建议。3. 4各单位参与对供应商的测评，根据以往的生产使用实际对供应商量化平分，并提出意见和建议。4程序4.1供应商分类根据公司物资分类明细将提供相应物资的供应商分为ABC三类，进行分类控制。4.1.1 A类供应商是所提供的物资对分公司的产品质量、环境和职业安全健康有重大影响的供货单位。每年必须进行一次供应商综合测评，其中危险化学品的采购，每次订货前必须进行HSE风险评估。4. 1.2B类供应商是所提供的物资对分公司环境、职业安全健康和产品质量有较大影响的供货单位，每年对供应商进行一次供应商综合测评。4. 1.3C类供应商是所提供的物
3、资对分公司环境、职业安全健康和产品质量有较小或没有影响的物资，可不进行年度供应商综合测评，由相关专业口计划员采购员提报供应商名单和资质证件,业务科长审核后交管理科调查审核筛选确认，列入公司合格供应商网络成员名录。4.2对供方的评价4. 2.1对供应商的首次审查评价G根据采购业务实际和市场变化,供应部各专业口业务人员可提出新增供应商的申请。首次入网的供应商，应由相关专业口计划员或采购员提报供应商资质证明、产品目录、供货业绩等资料和供应商推荐审批表，交由管理科供应商网络管理岗位初审。b）初审的内容包括：该供应商的资质是否符合要求，财务经营情况是否出现较大异常，供货业绩是否有虚假陈述，在集团公司内部
4、及关联企业的供货情况调查、业务上是否确有新增入网的必要原因等。初审不合格，管理科供应商网络管理岗位有权退回入网申请。C）初审合格的，业务员应将资料和供应商推荐审批表交所在科室长审核。审核的内容包括：对初审结论复核，从本科室关联专业岗位之间协调的角度考虑并提出意见。审核不合格，有权退回入网申请。d）业务科长审核合格的，业务员应将资料和供应商推荐审批表交管理科长审核，然后逐级由供应部长、分公司主管经理审核。审核合格应在供应商推荐审批表上签署同意的意见，逐级同意则可由供应部管理科供应商网络管理岗位办理入网手续。审核不合格,退回入网申请。e）对于首次使用的化工原辅材料等特殊产品，可根据供应商提供的样品
5、、证明产品质量的资料等，进行品质检验或审核，必要时由生产处组织试用，试用单位提出化工原辅材料试用评定报告，生产处按化工原辅材料管理规定化工原辅材料验收规定做出评价，报请分公司主管经理批示后，交由供应部具体执行。4. 2.1供应商的年度综合测评a）供应商的年度综合测评由供应部管理科牵头组织，生产处、机动工程处和有关使用单位派出专家技术人员参加，供应部主管处长、管理科长、业务科长、计划员、采购员、物资管理人员等共同进行供应商的综合测评,根据专业管理要求和以往的生产使用实际对供应商量化评分，并提出意见和建议。b）以供应商量化考核细则为标准，以供应商的供货业绩为依据，本着公正公平公开的原则，采用供应商
6、综合测评表的形式，对每一个供应商进行百分制打分排队，采取末位淘汰制。建立公司合格供应商网络名录。c）承认集团公司一级供应商网络成员为公司合格供应商，由集团公司物资装备部自行组织评价。公司仅在采购订货的前期准备工作中对其供货业绩售后服务等方面作比较和评价，不作书面测评。d）任何单位和个人不得指定供应商。特殊情况下，有关部门或单位推荐供货厂商，由推荐单位填报供应商推荐表报供应部，并向主管供应的分公司副总经理提出采用报告，经批准后，交由供应部具体执行。e）供应部应根据业务工作以及市场环境的变化及时修订供应商量化考核细则，原则上时间间隔不应超过3年。4. 2.2合格供方的选择a）根据综合测评的结果，结
7、合业务往来情况，以物资专业口为单位分别将供应商按得分高低排队，实行末尾淘汰制。b）有下列情况之一的供应商，应予淘汰：所提供的产品在本公司和其他单位出现严重问题的；经营困难、债务过重、生产无法正常进行或生产秩序混乱管理松散的；非合法经营或资信水平较差的中间商；（4）近3年内没有业务往来的：综合评分低于60分的；每队综合评分排名最后2名。C）供应部管理科整理供应商综合测评资料，起草公司合格供应商网络成员名录，由供应部长审核后报分公司主管经理审批。d）经分公司主管经理审批的公司合格供应商网络成员名录应作为正式文件下发供应部各业务口执行。4.2.3对供应商的控制a）分公司物资采购必须在集团公司一级资源
8、市场和公司合格供应商网络成员名录内进行，超范围采购必须先办理供应商入网手续。b）供应部应加强与供应商的沟通，及时解决供货及售后服务中出现的问题。对于出现的较大或影响生产的责任事故要追究问题责任人的责任。C）对已经出现问题的供应商，供应部应根据问题情况进行分析，采取相应措施，监控供应商的后续供货。监控措施有限制供货和暂停供货两种。d）有下列情况之一的，限制供货：同批次物资不合格品率超过10%的；到货不及时的；售后服务不到位的；e）有下列情况之一的，暂停供货：（1）因供货质量问题造成停工检修影响生产的；所提供的产品在其他单位出现严重问题的；因到货不及时或返修等问题延误工期的。f）限制供货和暂停供货
9、的供应商名单由管理科下达，各业务口必须严格执行。各级领导及合同比价岗位在审核过程中认真把关，查出问题，有权终止业务并逐级向上反馈。5相关文件5.1 供应商量化考核细则。5.2 公司物资分类明细。6记录6.1供应商推荐审批表。6.2供应商综合测评表。7附加说明附录A供应商控制流程附录B检查与考核细则序号检查要点检查内容分值1供应商分类。供应商是否按ABC正确分类。供应商是否进行年度测评，是否按要求进行环境、职业健康与安全风险评估。102对供方的评价：对供应商的首次审查评价首次入网的供应商，是否提供资质资料和供应商推荐审批表，并由管理科供应商网络管理岗位初审。是否按程序由各级部门和领导审批签字。首
10、次使用的化工原辅材料等特殊产品，是否有试用单位提出的化工原辅材料试用评定报告和生产处做出的评价以及分公司主管经理的批示。203对供方的评价：供应商的年度综合测评有无供应商量化考核细则并及时修订。供应部是否牵头组织供应商的年度综合测评。是否建立公司合格供应商网络名录.有关部门或单位推荐供货厂商，是否填报供应商推荐表并经分公司副总经理批准。304对供方的评价：合格供方的选择是否有按得分高低排队和淘汰的供应商排名表。有无淘汰原因。(2)公司合格供应商网络成员名录，是否由供应部长审核后报分公司主管经理审批。205对供方的评价：供应商的控制查超范围采购的供应商入网手续是否齐全。查供货及售后服务中出现的问题的处理及对于出现较大或影响生产的责任事故的责任追究。查对已经出现问题的供应商的问题情况分析和采取的措施，以及如何监控供应商的后续供货。20
