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1、水果和蔬菜加工扩建项目建议书目录第一章总论11.1 项目概要11.2 可行性研究报告编制依据21.3 综合评价2第二章项目背景及必要性42.1 项目建设背景42.2 项目建设的必要性5第三章建设条件73.1 项目区概况73.2 项目建设条件优劣势分析8第四章建设单位基本情况104.1 建设单位概况104.2 研发能力104.3 企业财务状况104.4 法人代表基本情况104.5 公司主要管理人员简历114.6 企业文化11第五章市场分析与销售方案135.1 市场分析135.2 销售策略、营销方案和模式145.3 风险分析16第六章项目建设方案176.1 建设任务和规模176.2 建设规划和布局
2、176.3 生产技术方案及工艺流程176.4 项目建设标准和具体建设内容186.5 实施进度安排23第七章投资概算与资金来源257.1 投资概算依据257.2 投资概算257.3 资金来源26第八章财务评价278.1 财务评价依据278.2 销售收入、销售税金和附加估算278.3 总成本及经营成本估算288.4 财务效益分析308.5 不确定性分析318.6 财务评价结论32第九章环境影响评价339.1 环境影响339.2 环境保护与治理措施339.3 评价与审批34第十章农业产业化经营与农民增收效果评价3510.1 农业产业化经营3510.2 农民增收、农业增效评价3610.3 其它社会影响
3、37第十一章项目组织与管理3811.1 组织机构与职能划分3811.2 经营管理模式3811.3 经营管理措施3811.4 技术培训3911.5 劳动保护与安全卫生39第十二章可行性研究结论与建议4012.1 可行性研究结论4012.2 问题与建议40第一章总论1.1项目概要LLl项目单位基本情况*有限公司成立于1996年9月，位于*市*区石河少数民族经济开发小区。公司是专业罐头制造商、出口商，是中国罐头工业协会理事单位，是东北地区较大的罐头生产企业。目前经营产品主要有水果罐头、蔬菜罐头、果酱等80多种产品，其中干装苹果罐头生产量和出口量均居全国前列,产品远销欧洲、北美洲、澳大利亚、日本、南非
4、等30多个国家和地区，出口量占东北三省出口总量35%。“林家铺子”牌罐头2004年获得“*市名牌产品”称号，2005年获得“辽宁省名牌产品”称号，2006年9月获得“中国名牌产品”称号。公司所有制形式为有限责任，注册资金1,510.2万元，公司法定代表人xx。截止到2006年12月31日，公司资产总额为9361万元，其中，固定资产原值5099万元。2(X)6年实现销售收入10819万元，实现净利润749万元，资产负债率为41.19%,销售净利润率为6.92%,净资产收益率为15.07%,企业财务状况良好。1.1.2 项目建设内容项目名称：*市*区10,(M)O吨水果和蔬菜加工扩建项目建设性质：
5、扩建建设地点：*区石河镇建设规模：年可新增加果蔬生产能力10,000吨，总生产能力达到24000吨。主要建设内容：建设5,000吨冷库和气调库及冷库配套加工车间，总建筑面积6,400平方米，扩建污水处理设施,购置加工、包装、和检测等设备190台(套/组)。1.1.3 项目建设方案引进意大利先进的生产设备和加工工艺，在原有生产能力的基础上，新建冷库、气调库和加工车间，扩大现有的生产规模。建设期：*年3月2009年3月项目产品国际市场主要销往欧洲、北美洲、澳大利亚、日本等发达国家和地区，国内己开拓黄河以北一、二、三级市场，07年目标市场为长江三角洲、珠江三角洲等经济发达地区。公司形成了“公司+基地
6、+农户”的经营模式，形成风险共担、利益共享的经济利益共同体。1.1.4 投资概算及资金来源投资概算：项目建设总投资5,420万元，其中固定资产投资总额4,530万元，铺底流动资金890万元。资金来源：项目申请国家开发银行*分行贷款2500万元，*市科技局补助500万元，企业自筹资金2,420万元。1.1.5 主要经济技术指标经测算，本项目主要经济技术指标见表表1-1主要经济指标表序号项目单位指标备注方案类1产品规模吨/年24,000新增1万吨2建筑面积平方米6,400二项目建设投资万元5,4201固定资产投资万元4,5302铺底流动资金万元890财务指标1销售收入万元16,390达产年2净利润
7、万元1,651经营期平均3财务内部收益率%30.6所得税后4投资利润率%15.35投资回收期（含建设期）年4.50四风险评价类1盈亏平衡点%62.3%达产年1.2 可行性研究报告编制依据 建设项目经济评价方法与参数（第三版） 辽宁省建筑工程概预算指标及有关费用标准 项目建设单位提供的相关资料1.3 综合评价1.3.1 综合评价在欧美、日本、香港等世界上经济发达地区，罐头是人们生活中不可或缺的快速消费品，“魅力三角”（美味、营养、安全）的美誉一直伴随着罐头产品的几十年长盛不衰。经济发达程度与罐头的消费数量成正比。据统计，美国年人均消费量在67罐，居全球人均消费量之首。目前，我国已经成为世界上罐头
8、生产大国，2006年水果罐头总产量已达135万吨，占罐头总产量的三分之一，其中出口50余万吨，出口额达到3.5亿美元。在国内，尽管年人均消费罐头的数量仅为1.5罐，但随着经济不断的增长，人们消费观念及生活节奏的不断改变，罐头产品的消费量正急骤提高。该项目所在地自然环境条件优越，是中国最早被誉为“中国水果之乡”的地区，地处北半球暖温带区域，属温带湿润一半湿润季风性气候条件,造就了优质的水果和蔬菜。项目单位始终把人才队伍的建设做为事业成功的核心工作来抓，科研队伍具有较强的科技开发和转化能力，行业内具有很强的技术优势，高素质的销售队伍积累了丰厚的销售经验和品牌优势，建立了成熟的销售渠道。项目单位始终
9、坚持“定战略,搭班子,带队伍”的做事三步曲，长期良性发展积累起的优势资源成为了项目销售目标实现的可靠保证。项目坚持以“企业+基地+农户+产品销售市场”为主要组织形式，即以农产品深加工企业为龙头，以水果等农产品生产基地为依托，以“订单农业”回收农户的农产品。充分利用当地的资源以及公司在生产技术方面的优势，形成专业化生产、一体化经营、企业化管理的产业化格局，对促进当地农业增效、农民增收具有重要的现实意义。综上所述，本项目经济效益和社会效益都十分明显，是可行和必要的。第二章项目背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1 国家和地区的产业政策中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见明确了国家
10、将继续积极推进农业结构调整。加快建设优势农产品产业带，保护农产品知名品牌，培育壮大主导产业,拓宽农民增收渠道。要加快转移农村劳动力，不断增加农民的务工收入。鼓励和支持符合产业政策的乡镇企业发展，特别是劳动密集型企业和服务业。我国政府工作报告中明确提出了“依托龙头企业资金和技术优势，大力推广公司+农户模式，提高我国农业的产业化程度，积极推广增产增效的先进适用技术”的农业发展战略。2006年*市政府工作报告中指出，要以增加农民收入为重点，加快农村经济发展，认真贯彻中央文件精神，继续加大支农工作力度，各项支持农业发展的政策不变，农民已经得到的实惠不减。继续推进农业结构优化和设施农业建设，大力发展五大
11、优势产业，新增经济适用型保护地10万亩，优质水果20万亩。以工业化理念推动农村经济发展，扶强做大一批渔业精加工出口产品、农产品精加工、种苗繁育和科研开发型的龙头企业。2.1.2 行业近几年,作为世界上水果罐头最大生产国和出口国，我国水果罐头产业的发展不仅体现在数量的增长上，而且反映在品种、技术、企业和市场等方面的变化中。罐头企业积极适应市场，开发出许多新品种和新包装，推动了出口增长。而在国内市场,水果罐头方便、营养、安全的特点已被广大消费者认可。罐头食品行业发展历经百年而不衰，水果罐头消费继续呈增长趋势。主要原因有四点：一是人们的消费习惯发生变化，日趋简单化，方便易食的食品备受青睐，而罐头正具
12、备这种优点；二是人们的消费水平迅速提高，追求高质量、个性化的生活,价格不再是对需求的唯一导向，罐头不再是传统观念上单纯的做为走亲访友、探望病人的特殊消费品，而因其独特的口感正在逐渐成为日常消费品；三是安全，罐头产品经过严格的灭菌程序，罐内达到商业无菌标准，无致病菌存在，满足了人们对食品安全的需求。四是做为工业加工的原料，大包装罐头产品因其操作的方便性已广泛成为加工企业的原料来源，如麦当劳的苹果派、亨氏婴儿苹果泥的原料就来自于干装苹果罐头。随着城乡居民生活水平的提高和健康、安全意识的进一步增强，人们对优质水果加工制品的消费需求日益高涨。随着社会生活节奏的加快，水果加工品消费在整个水果消费结构中所
13、占的比重将会进一步提高。2.1.3 企业果蔬加工行业由于所加工产品的季节性收获的特殊性，造成企业在果蔬淡季没有足够的原料保证生产，单位时间内企业运营费用只能在旺季生产时进行摊销，客观上造成产品生产成本增加，削弱了企业获利能力。同时原料收获旺季时企业加工能力又不足，无法消化短时间内大量上市的果蔬产品，造成农民卖果难的现象，农民收入减少，影响了农民生产的积极性。冷库建设后，企业可以在收获旺季时将部分水果冷藏，不仅加大了生产总量，保证了农民生产的积极性，而且也保证了企业在收获淡季时生产不淡，降低了产品产品，提高了企业获利能力。气调库一方面可以在收获旺季时储存一部分新鲜原料，增加收购量，延长加工周期，
14、增加生产总量，另一方面又可以避免在收获季节内因个别恶劣天气影响收购，企业无原料加工的窘境。2.2 项目建设的必要性目前，国内外市场对水果深加工食品需求逐年增加，特别是国际市场消费量很大。但我国的相关产业发展及技术水平依然较为落后，产量与技术水平与国际相比尚有较大差距，远远满足不了国际市场的需求。公司根据市场要求对企业进行技术升级和扩建，新引进罐头生产主要工艺设备190台（套/组），年加工能力将由原来的14,000吨增加到现在的24,000吨，新增加工能力10,000吨。该项目的建设必要性主要体现在以下四个方面。2.2.1 提升行业加工工艺水平中国罐头工业起步较晚，虽然目前生产量很大，但仍然处于
15、相对落后的水平上，对劳动力的依赖程度很高。随着中国经济的迅速发展，劳动力会逐步短缺。项目引进具有国际先进水平的水果加工工艺和设备，极大的提升了国内水果加工业的工艺水平,促进了技术进步，而且随着自动化程度提高，生产效率也得到提高，企业生产总量和人均生产量增加，能耗相对降低，生产成本进一步降低。项目实施后，不仅增加了企业的效益，而且随着生产量的提高，必将拉动更多的农民共同致富，起到更大的社会效益。2.2.2 调整农业产业结构和优化农村经济结构改革开放以来，我国农业经济发展取得了举世瞩目的伟大成就，农业综合生产能力显著提高，农村经济结构不断优化，农民收入大幅度增加。农业和农村经济发展已经进入“以全面调整产业结构和优化经济结构为主要任务”的新的发展阶段
