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1、附件1文件更改通知单序号文件名称及编号顺序号原内容更改后内容1施工组织策划控制程序SJY/CX-10-2017-F页眉编号：SJY/CX-10-2W7F修改状态：0次实施日期：2017年8月1日编号：SJY/CX-10-2018-F修改状态：次实施日期：2018年8月1日正文全文修改后的文件,见附件2T2内部审核控制程序SJY/CX-08-2017-F页眉编号：SJY/CX-08-2012-E修改状态：。次实施口期：2017年8月1日编号：SJN/CX-08-2018-F修改状态：】次实施口期：2018年8月1日5.2.2d5.2.35.4.4.1不符合的性质（严重、一般、轻微）。不符合的性质
2、（严重、一般、轻微），内审员应在内部审核记录表备注栏中注明“下达整改单”,并用红色字体标注出不符合事实。5.4.4.2对于其它出现的问题内审员应在内部审核记录表中备注栏中予以记录对于其它出现的问题头期烟内审员应在内部审核记录表备注栏中注明“口头整改”,用蓝色字体标注出问题事项5.4.4.3并对其加Ma行我对其他问题（口头整改项）进行5.4.6.2规定时间内报内审组。在规定时间内报内审组；口头整改项由责任单位组织进行整改,其主管部门负责收集其整改见证材料,并进行验证,在规定时间内将验证情况书面报内审组。5.4.6.3不符合项及其加闻图i勺实施效果不符合项及47耍赛成1项的实施效果修改后的文件,见
3、附件2-23管理评审控制程序SJY/CX-09-2017-F页眉编号：SJY/CX-09-ZWzLF修改状态：0次实施日期：2017年8月1日编号：SJYCX-O9-ZW8-F修改状态：/次实施日期：2018年8月1日序号文件名称及编号顺序号原内容更改后内容3.1重大多的事项.重大奢设的事项3.10木本QESl木单/&QESI4.4.2-4.4.9提供第43I条.提供第44.1条4.54.5.1-4.5.44.54.5.1-4.5.44.6、4.6.1-4.6.44.64.64.74.3.3b)工程员凄、出现工程质量出现.4.5.2执行会议管理执行会议管理办医决5会议管曜制度会议管理处涉修改后
4、的文件,见附件2-34质量、环境、职业健康安全管理风险评估及应对程序SJY/CX-07-2017-F页眉编号：SJYCX-07-7lF修改状态：。次实施日期：2017年8月1日编号：SJY/CX-07ZwPF修改状态：次实施口期：2018年8月1日5.1.3b)公司余旨、QES方针承诺；公,司战略规划或宗旨、QES方针承诺；5.2.3质量技术部融幽织质量技术部组织5.5.1公司应在QES管理体系、方式或活动变化前公司应在QES管理体系、内外部环境发生变化,项目分部分项工程开工前5.5.2每年管理评审前,公司质量技术部QES管理绩效评价的主要依据每年管理评审前、工程项目分部分项工程完工后,公司质
5、量技术部、QES管理绩效评价的主要依据及下阶段风险识别的输入。修改后的文件,见附件2-4序号文件名称及编号顺序号原内容更改后内容4质量、环境、职业健康安全管理风险评估及应对程序SJY/CX-07-2017-F附件BQBS管理M崎塞件尉0程KiFHn4MMt*fOBffrnMemMttiHIMiWMKJt.a8，、，/及/Wt,4/a，t,t.*._.:4a，.ZL*lWV-t*W.，!J，工tWl4Jtatx.*-.tf11*艮.令QJtrF.京M.F：MZX4上.WbryMft*aa奴*5二F二.t-n:内丁*：X”工*.纥-V,二4.r*.，我人县认彳WM*，AirMte1人S人车“，！人
6、义工.1r.，二工，.，3C-MOAA，育/*_*.*。-今畲V4*lme*m*vt*.“殳Ra.ra-at*cV*.*）-XWMTR-W.”父人艮恨：A:：、/#.c-qgg星Ali-f-.中R,一sAd-/.U*s-FkltvIRBt&“：”，.9I*.A、.7QX人，“/xf!Wmw*9m9A.Va*ftlu1Vw.耳二臭尸HW上，上加隼gC），t,*.-9999“*r*tW0x今，夏.S今/，多8z-.爻：，1.d二，q-w香,Rf双差sr:-.*W*-RJ多，一,.M1.ttB1.wtf“H”-IXl.t.序号文件名称及编号顺序号原内容更改后内容5监视和测量设备控制程序SJY/CX-
7、11-2017-F页眉编号：SJYCX-11-JF修改状态：。次实施口期：2017年8月1日编号：SJY/CX-11修改状态：1次实施口期：2018年8月1日5.5.7对暂时不用的测量设备应贴上“封存”标签。妥善保管。对暂时不用的测量设备应贴上“封存”标签;对因故障待检修的监视测量设备应贴上“停用”标签，妥善保管。全文年监视和测量设备周期校准（捡定执行情况汇总表年监视和测量设备周期校准（检电执行情况汇总表修改后的文件,见附件2-56施工技术管理办法SJY/GL-AZL-04-2017页眉编号：SJY/GL-AZL-O4N077修改状态：。次实施日期：2017年8月1日编号：SJY/GL-AZL
8、-04-2W8修改状态：1次实施日期：2018年8月1日第六条（一）技术中心负责新技术示范工程的申报和创建；负责对施工组织设计中“常规技术、四新技术应用情况表”的审核。技术中心负责新技术示范工程的申报和创建。第九条第九条项目部技术负责人,负责本工程施工技术的全面管理工作，并经常保持与有关各业务部门的联系。第九条项目部技术负责人，负责本工程施工技术的全面管理工作，并经常保持与有关各业务部门的联系。第九条项目部技术负责人，负责本工程施工技术的全面管理工作，并经常保持与有关各业务部门的联系“第十二条项目部总工技术负责人项目技术负责人第十五条（一）3.第三级交底：由项目部作业队长、发犬A友结合3.第三
9、级交底：由项目部作业队长、技术人员或者施工管理人员9吉R第十五条（二）.填写“技术交底记录交底人、签发审核人、接收人要签字确认。.填写“交底记录交底人、接纥I要签字确认。第十五条增加，（=）由专业分包单位编制的技术交底资料,在交底前由项目技术人员进行审核,并签字确认后方可对作业人员进行交底;（四）如涉及到安全方面的技术交底,安全A勿必须参与并签字确认。第十五条(三)(三)序号文件名称及编号顺序号原内容更改后内容6施工技术管理办法SJY/GL-AZL-04-2017笫十六条(一)公司规定地下防水、挖孔桩、爆扩桩、钢结构理按及.特殊过程，应对特殊过程的能力进行确认,公司规定地下防水、挖孔桩、爆扩桩
10、、钢结构爆袭及.特殊过程。笫十六条(一)确认.人员资格的鉴定，特定方法应对特殊过程的能力进行确认,确认人员资格的鉴定、特定方法第二十一条项目技术负责人在组织编制施工组织设计时,应结合施工项目特点策划技术开发项目及“十项新技术”、“四新技术”、工法的应用，并识别各类技术来源，报技术中心审核,有效避免知识产权风险。项目技术负责人簸编制楸工组织设计，才侈吉合施工项目特点组痢t划技术开发项目及“十项新技术”、“四新技术”、工法的应用，并识别各类技术来源，有效避免知识产权风险。第二十二条(二)十九冶电子标准自动更新系统中识别更新作废的技术标准和验收规范(http:8008stdjzstd.aspx)十九
11、冶电子标准自动更新系统(http)中识别更新作废的技术标准和验收规范。第三十条本办法自20”年8月1日起施行，稔十九冶集(2016)2号施工技术管理办法即日废止。本办法自2W8年8月1日起施行，原S7K%42LQV即日废止。修改后的文件,见附件2-67施工组织设计编制导则SJY/GL-AZL-06-2017页眉编号：SJY/GL-AZL-06-2017修改状态：。次实施口期：2017年8月1日编号：SJY/GL-AZL-06-ZW8修改状态：1次实施口期：2018年8月1日1.3f)公司项H麓秘方、法律风险策划书公司项目管理规划大纲、项目管理实施规划5、法律风险策划书等1.2表22小蒯物黑工髓工薪酗月岐线加19O,0W%C811P觥隽虹琳就岐故*BOLOh6.1.1表10-置二方黄(今唠方案)充虚*同*如*s-r*yb号遁工方卖(立或方突)克或时反。级副C一副)C是否青家论、15哥筑土方开死灰基就交手方案Q&式开技工整意工前里大簿X一定初视急险怪灰大)Q祗集U公用*等+家论迂善史三方
