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1、来料检验控制程序1、目的：通过对华为项目来料进行检验、测试，确保来料品质能够满足规定的使用要求，防止未经检验或未经检验合格的来料投入生产使用过程中。2、适用范围：适用于华为项目生产用物料的接收。3、 职责：3.1、 K物料部：仓管员负责对物料的接收，通知来料检验员检验；并负责将不合格物料通知采购部。3.2、 品质部：检验员负责对生产用物料进行检验；品质部主管负责对不合格来料的检验报告的审批。3.3、 采购部：负责将来料品质不良的信息传达给供应商，并跟踪其快速退换处理，以免物料因品质问题而误了交货期。4、程序内容：4.1来料检验流程4、 2原材料接收4. 2.1材料仓库必须指定固定的区域为待检区
2、，放置待检或已检待判的来料。5. 2.2原材料到达公司后，材料仓库暂收，并依单据资料与供应商的送货清单对物料进行外包装、规格型号、数量的初步验证，不符合则通知由采购处理。符合则通知来料检验员检验。4. 3来料检验1. 3.1品质部检验员收到仓库通知后，核对原材料型号/规格是否符合，并进行来料检验。4. 3.2根据检验标准进行来料检验，填写来料检验记录表，并进行统计分析。4. 4判定及处理1. 4.1经检验为合格的物料，应填写物料标识卡并加盖合格印章粘贴于该批物料的外包装上。4. 4.2经判定为不合格的物料，按不合格品控制程序进行处理。4. 5记录报告1. 5.1来料检验员对原材料检验判定后，应
3、填写来料检验报告及来料检验记录表。4. 5.2每月由来料检验员将物料检验情况统计登录到来料检验月报表，作为统计供应商品质水准的依据。5. 5.3检验记录报告由品质部进行归档保存。精品文档精心整理敏感区域管理程序1 .目的本程序的目的是确保货物在原材料及进入半成品与成品的过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关贸易伙伴反恐）安全指导，对进入此区域的人员与货物进行有效的监控，防止危险人员进入和危险物品混入成品，对货物造成危害。2 .范围本程序适用于厂区内所有的敏感区域（包括包装成品区、收发货区、仓库、运输车辆停泊车、机房、监控室、工会办公室、财务室等）所有作业人员与作业流程。3 .职责敏感区域负责
4、人对进出此区域的人员与物品进行监控，并记录备案。4 .程序：4.1. 人员控制4.1.1. 敏感区域作业人员的识别：在敏感区域入口处分别公布档上张贴所有在此区域作业的人员的彩色免冠照片，标注姓名，并告示准许这些人员在此区域进行作业，区分于其他部门作业人员。4.1.2. 非敏感区域区作业人员及其他部门人员的监控：在敏感区域入口处公布档上张贴公告，告示非本区域作业人员不得随意进入受限区域，因工作需要须进入此区域，需先知会此区域相关负责人，并由该区划人员进行记录，记录内容须包括：部门、工号、姓名、进出具体时间、事由。4.2. 货物控制:精品文档精心整理4.2.1. 原材料的进入控制：4.2.2. 半成品的进入控制：所有半成品进入包装部之前，都需填写半成品交接单，包装组人员根据此数进行点数查收，并记录。无误后方可进入包装区。4.2.3. 成品出仓的控制：包装组凭入库单对成品进行入库，仓库对所有成品出货前，都需填写出货记录，根据这些表单详细清点数目，检查包装等情况，确认所有成品与各表单充分对应。无误后方可出仓。
