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1、涉氨制冷企业重点执法检查表序号检查项目检查内容检查处置依据检查方法Ol安全生产管理机构和管理人贝类是否设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员：涉氨制冷的工贸企业从业人员超过100人的，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员：从业人员在100人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。是否设立安委会并按规定开展工作：从业人员在100O人以上的企业，应当建立安全生产委员会。安全生产委员会应当由本单位的主要负责人、分管安全生产的负责人（安全总监）、相关负责人、专门的安全生产管理机构及相关机构负责人、安全生产管理人员和工会代表以及从业人员代表组成；安全生产委员会每季度至少召开一次
2、会议，会议应当有书面记录。违反安全生产法第二十一条第二款，依据安全生产法第九十四条第一项，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；违反山东省安全生产条例第十四条第一款，依据山东省安全生产条例第四十二条第（二）项，责令限期改正，可以处1万元以上5万元以下罚款违反山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第十三条，责令限期改正。查看员工花名册等能够证明员工数量的资料；查看机构设立文件；安全生产管理人员任命文件：查看资格证书：现场调查了解有关人员。查看安委会成立文件：查阅安
3、委会组成部门；查看安委会季度会议通知、纪要等资料。02安全生产建设工程项目类建设项目设立应当符合安全生产条件。投资建设单位应当对建设项目设立的安全生产条件进行论证，并形成安全生产条件论证报告。设立非重点监管建设项目的，投资建设单位应当将安全生产条件论证报告报安全生产监督管理部门备案。（非重点建设项目）建设项目安全设施竣工后，投资建设单位应当依法组织对建设项目安全设施进行检验、检测，保证建设项目安全设施满足安全要求，并处于正常适用状态。（重点建设项目、非重点建设项目） 违反山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法第六条、第七条第三款，依据山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法第三十三条第（
4、一）项，给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，处3000元以上1万元以下的罚款。 违反山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法第二十三条，依据山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法第三十三条第（二）项，给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，处3000元以上1万元以下的罚款。查看资料、查看现场。序号检查项目检查内容检查处置依据检查方法03安全生产规章制度类生产经营单位应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任，并逐级进行落实和考核。安全生产会
5、议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、安全生产检查、危险作业管理、事故随患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、调查处理，以及法律、法规、规章规定的其他内容。 违反山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第六条，责令限期改正。 违反山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第七条，责令限期改正。其中，生产经营单位未建立事故隐患排查治理制度的，违反了中华人民共和国安全生产法第三十八条第一款的规定，依照中华人民共和国安全生产法第九十八条第四项，责令限期改正，可以处10万元以下的罚款。查看资料、了解岗位设置。04安全生产培训教育类企业应将安全
6、培训工作纳入本单位工作计划并保证其所需资金。生产经营单位应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。制冷、电工作业人员应取得特种作业操作证（证件超出有效期或未在期满前60日内申请复审，视为无证）；特种作业人员是否伪造特种作业操作证或者使用伪造的特种作业操作证。生产经营单位应当加强对本单位特种作业人员的管理，建立健全特种作业人员培训、复审档案，做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常的检查工作。 违反生产经营单位安全培训规定第二十一条，依据生产经营单位安全培训规定第二十七条第一项，责令其限期改正，并处2万元以下的罚款. 违反生产经营单位安全培训规定第二十二条，依据生产经营单位安
7、全培训规定第二十七条第（二）项，责令其限期改正，并处2万元以下的罚款。 违反安全生产法第二十七条第一款，依据安全生产法第九十四条第七项，责令立即停止作业；限期改正，立案处罚。 违反特种作业人员安全技术培训考核管理规定第三十六条第二款，依据特种作业人员安全技术培训考核管理规定第四十一条第一款，责令立即停止作业：立案处罚。 违反特种作业人员安全技术培训考核管理规定第三十四条，依据特种作业人员安全技术培训考核管理规定第三十八条，警告，并处1万元以下的罚款。查看资料、记录及财务账目、询问员工。查阅特种作业人员档案，使用读卡器，核验制冷、电工作业人员证件。序号检查项目检查内容检查处置依据检查方法05安全
8、生产资金投入类生产经营单位应当确保本单位具备安全生产条件所必需的资金投入，安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算，不得挪作他用，并专项用于下列安全生产事项：（一）完善、改造和维护安全防护及监督管理设施设备支出；（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备和物资支出，制定应急预案和组织应急演练支出；（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（四）安全生产评估检查、专家咨询和标准化建设支出；（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（六）安全生产宣传、教育、培训支出：（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；（八）安全设施及特种设备检测检验支出；（九）参加
9、安全生产责任保险支出；（十）其他与安全生产直接相关的支出。违反山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第十七条，依据山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第三十五条第（一）项，责令限期改正，可处以5000元以上2万元以下的罚款，对其主要负责人处以1000元以上1万元以下的罚款；逾期不改正的，责令限期整顿，可处以2万元以上3万元以下的罚款，对其主要负责人处以1万元以上2万元以下的罚款；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。查看资料、现场询问。06安全生产风险隐患双重预防体系类按照山东省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系执法检查指南（鲁应急发【2019】57号）执行综合运用查阅资料、现场检（勘）
10、查、人员询问、应知应会考核、现场演练（示）等多种方法序号检查项目检查内容检查处置依据检查方法07生产安全事故应急救援类生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。编制应急预案前，编制单位应当进行事故风险评估和应急资源调查。中型规模以上的其他生产经营单位应当对本单位编制的应急预案进行评审，并形成书面评审纪要。生产经营单位应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备案。事故风险可能影响周边其他单位、人员的，生产经营单位应当将有关事故风险的性质、影响
11、范围和应急防范措施告知周边的其他单位和人员。应急预案编制单位应当建立应急预案定期评估制度，对预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订作出结论。中型规模以上的其他生产经营单位，应当每三年进行一次应急预案评估。应急预案修订涉及组织指挥体系与职责、应急处置程序、主要处置措施、应急响应分级等内容变更的，修订工作应当参照规定的应急预案编制程序进行，并按照有关应急预案报备程序重新备案。生产经营单位应当按照应急预案的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。 违反安全生产法第七十八条，依
12、据安全生产法第九十四条第六项，责令限期改正，可以处5万元以下罚款； 违反生产安全事故应急预案管理办法第十条，依据生产安全事故应急预案管理办法第四十五条第一款第一项，责令限期改正，可以处1万元以上3万元以下罚款： 违反生产安全事故应急预案管理办法第二十一条，依据生产安全事故应急预案管理办法第四十五条第一款第二项，责令限期改正，可以处1万元以上3万元以下罚款： 违反生产安全事故应急预案管理办法第二十六条，依据生产安全事故应急预案管理办法第四十五条第一款第三项，责令限期改正，可以处1万元以上3万元以下罚款； 违反生产安全事故应急预案管理办法第二十四条第二款，依据生产安全事故应急预案管理办法第四十五条
13、第一款第四项，责令限期改正，可以处1万元以上3万元以下罚款； 违反生产安全事故应急预案管理办法第三十五条，依据生产安全事故应急预案管理办法第四十五条第一款第五项，责令限期改正，可以处1万元以上3万元以下罚款； 违反生产安全事故应急预案管理办法第三十七条，依据生产安全事故应急预案管理办法第四十五条第一款第六项，责令限期改正，可以处1万元以上3万元以下罚款； 违反生产安全事故应急预案管理办法第三十八条，依据生产安全事故应急预案管理办法第四十五条第一款第七项，责令限期改正，可以处1万元以上3万元以下罚款；查看资料、调查询问。查阅应急救援预案以及上一年度或本年度演练记录、照片等。序号检查项目检查内容检
14、查处置依据检查方法08安全生产承包租赁类生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。食品生产企业的加工、制作等项目有多个承包单位、承租单位，或者存在空间交叉的，应当对承包单位、承租单位的安全生产工作进行统一协调、管理。承包单位、承租单位应当服从食品生产企业的统一管理，并对作业现场的安全生产负责。违反安全生产法第四十一条第一款，依据安全生产法第八十六条第一款，责令限期改正，没收违法所得；违法所得五万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足五万元的，单处或者并处一万元以上五万元以下的罚款：导致发生生产安全事
15、故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿费任。违反安全生产法第四十一条第二款，依据安全生产法第八十六条第二款，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿。查看资料、调查询问。09安全生产警示标志类在液氨储罐、冷凝渊、蒸发器等制冷辅助设备上设置明显的“当心中毒”“戴防毒面具”“注意通风”警违反安全生产法第三十二条，依据安全生产法第九十六条第一项，限期改正，立案处罚现场查看10安全设备使用维护类未设置氨气浓度报警装置，传感器等安全设备；氨气浓度报警装置，传感器等安全设备设置位置、数量不符合国家标准或行业标准要求。是否定期检测保证其正常运转。违反安全生产法第三十三条，依据安全生产法第九十六条第二项，限期改正，立案处罚现场查看、查阅维护、保养、检测记录11重大危险源管理类是否对重大危险源进行登记建档；是否定期进行检测、评估，监控措施是否落实：是否制定专项应急救援预案。违反安全生
