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1、XXXX燃气集团有限公司业务接待管理办法为进一步加强集团公司党风廉政建设，规范业务接待支出管理，根据中央八项规定精神、中共中央党政机关厉行节约反对浪费条例以及省市公务接待管理办法，经集团公司研究，制定XXXX燃气集团有限公司业务接待管理办法。第一条严格执行中央八项规定和省市关于公务接待的有关要求,坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费原则，杜绝对内相互吃请、对外非工作业务接待和违规问题发生。第二条本办法适用于集团公司机关科室和控股以上子公司，其他单位参照执行。第三条业务接待包括就餐接待和住宿接待，重点针对与本单位发生实质性业务往来对象或确需接待的单位或人员。第四条业务接待实行集中管理，对工作需要的业务
2、接待，严格执行业务接待审批制度及清单制度0各单位（部门）发生业务接待需提前一天填写XXXX燃气集团业务接待审批表（后附），单位（部门）主要负责人核实后报分管领导审核，分管领导审核后报集团公司财务科审核，集团公司财务科审核后报董事长批准后执行。第五条严格控制陪餐人数，接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；10人以上的，不得超过接待对象的三分之一Q第六条业务接待工作餐应当供应家常菜，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所和高消费餐饮场所。桌餐不得超过100元/人，工作餐不得超过30元/人。接待住宿应当按照差旅费有关管理规定执行，一般住宿用房以标准间为主。第七
3、条集团公司业务接待报销凭证包括派出单位公函或派出单位来电记录、业务接待审批表、财务票据和接待清单等；其中如实际发生额超过XXXX燃气集团业务接待审批表审批金额的不予报销；各单位财务人员要严格把关，严格审查报销凭证。第八条集团公司将各单位业务招待情况作为年度经济责任审计的重要内容，并进行不定期抽查，对不按照办法执行，擅自进行业务接待的，由当事人承担全部费用并追究当事人、单位负责人责任。财务人员未按本办法规定履行监督职责并违规报销接待费用的，进行系统内通报批评，三次以上者调离财务岗位。第九条本办法由集团公司负责解释，自印发之日起执行。XXXX燃气集团业务接待审批表申申请人请（公章）位接待事由接待对象及人数接待时间陪同人数接待方式就餐（）住宿（）申请Q额大写：（小写：）申请单位主年月日分管领导审核（签字）年月日要负责人核准(签字）集集团公司团董事长公审批司（签字）年月日财务科市核(签字）注：业务接待费发生前由申请人填写，单位主要负责人核准f集团公司分管领导审批f集团公司财务科审核f董事长审批。费用发生后凭此审批表及派出单位公函、财务票据和接待清单到本单位财务部门报销。XXXX燃气集团有限公司公务接待清单接待对象是否有公函或电话记录单位公务内容姓名性别民族职务单位备注接待内容餐饮时间场所人数金额陪餐人其他项目序号项目内容金额经办人部门负责人意见
