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1、集装箱安全检查与管理制度1 .目的为了加强货柜装柜的安全管理，明确工作流程。2 .适用范围适用于工厂的货柜检查和货柜装卸、跟踪管理。3 .职责3.1 保安负责对货柜检查和装柜记录和管理，仓库和保安共同配合装柜，封条及安全拖柜。4 .工作程序4.1 入厂装柜的登记和检查工厂保安负责对到厂的货柜进行安全检查，包括：货柜是否经过改装，藏暗格（检查改装的七个检查点：柜顶、货柜天花板、货柜门、柜地板、柜下部、左边柜墙、右边柜墙、后部柜墙），货柜是否能关好，有无漏水，货柜是否干净，是否适合装本公司产品，货柜是否携带易燃易爆物品，柜内是否有异物；仓库搬运队在装柜时负责对以上事项进行复查。1. 1.1如发现安
2、全隐患，立即报告上级主管，由主管通知相关人员协调安排更换货柜，以免影响正常出柜。4. 1.2保安必须做好货柜安全检查记录，每周汇总给保安队长进行保管、分类。每月交到品管部存档。5. 2装卸柜区域管理6. 2.1工厂必须指定装卸区域，确保货柜处于有效监控管理之中。7. 2.2出货区，装卸货区要安排保安定时进行巡逻检查，阻止无关人员进入装卸区。8. 2.3装卸工人必须佩戴“装卸”臂章，以便保安识别，非装卸工人不得进入货柜，特殊需要必须有主管经理审批。4.2.4晚上保安要加强在厂货柜的巡逻，禁止无关人员进入货柜。4.2.5装柜期间，货柜司机不得在装柜区等待，必须在公司指定的休息室休息，等封条上好后才
3、可进入拖柜。4.3货柜装卸管理4. 3.1正在装柜的货柜必须安排保安监督，并做好记录，内容包括：装柜起止时间，货柜型号，拖车车号，货柜上封条是否和出货文件上相同，发现异常及时上报厂部。4.3. 2成品仓管员负责对装好成品的货柜上好封条，保安做好监督、核对、登记。4.3.3成品仓仓管员负责核对出货文件。4.3.4保安在检查监督过程中如有发现存在违法行为，可及时通知执法部门：4.4货柜出厂及沿路跟踪管理4.4.1货柜司机进厂进行拖柜，保安必须详细检查拖柜司机的有效证件，登记拖柜司机的姓名、电话号码、公司名称，登记司机所托货柜的型号、拖车车号、出厂时间。4.4.2货柜拖柜离开工厂，由成品仓管员或保安
4、根据司机电话司机路线及路途安全进行询问，保证货柜安全到达码头。4.5货柜调度厂部要加强与公司船务的沟通，如有货柜更换，提前或推迟出柜，要通知相关部门，每周要制定出货计划。4.6厂部负责每月检查货柜安全检查管理执行情况。货物标识与可追溯性管理规定1.0目的对生产过程中各阶段产品和物料之料号、品质、检验状态进行标识，防止物料误用，同时保持相关检验、生产记录，为不良品追溯提供依据。2.0适用范围适用于生产所需原材料、配件、包装箱、半成品、成品等之产品标识及检验状态标识、进行控制与追溯。3.1 权责3.1 品管部：检脸标识之制定，检脸、记录、标识、不合格品处理之执行。3.2 生产部：产品标识之制定，标
5、识、生产记录、不合格品处理之执行。3.3 仓储组：长期库存品隔离标识方式之制定、执行。3.4 管理者代表：标识用标签之审批、核准。3.2 操作流程4.1 产品标识：4.1.1 外购、外包品：由供应商负责提供标识，环保料需加贴环保标签，若公司或客户有其它要求时，按规定要求执行。4.1.2 半成品、委外产品：由生产部负责用“产品标识牌”进行标识。4.1.3 成品：由包装课负责用“包装卡”进行标识，环保料需加贴环保标签，若客户有特殊要求，按客户指定之标识方法作标识，出货之尾箱加贴“尾箱”标识。4.1.4 长期在库品：由仓管人员打印“长期在库品”，贴示于产品上，以示区别。4.1.5 季度标签：以季为单
6、位，用圆形小标贴，以不同颜色进行区分，以达到每季加工产品明显区分，以便先进先出管理。区分方式：第一季度（1-3月）：绿色，第二季度（46月）：蓝色，第三季度（79月）：黄色，第四季度（Io-12月）：灰色。4.1.6 产品批量号标识由各生产部门按生管课规定之批量号作标识。4.2 订单评审阶段：4.2.1 业务部接收客户订单后按订单评审管理规定执行，以铃弟单销售订单知会PMC组、工程课（样品），PMC组依生产计划与物料控制管理规定执行，以请购单、采购订单安排物料，所有表单需注明需求日期及料号。4.3 进料阶段：4.3.1 供应商交货时，将来料存放于“进料待检区”，仓库按仓库管理规定办理来料暂收手
7、续，以或采购入库单通知品管IQC进行检脸。4.3.2 IQC人员依据年4Mt采购入库单，按IQC检验作业流精品文档精心整理程管理规定进行检验：4.3.2.1 检验合格：IQC将来料检脸状况记录于进料检脸和试验报告（一式一联）中，并以“IQCPASSED”、“季度标贴”对来料进行标识，环保料加贴“进料ROHS标签”，同时需注明批号（原材料入库之批次编号）。4.322检验不合格：A.IQC将来料检脸状况记录于进料检脸和试验报告（一式四联）、不合格品处理报告（制程不良）或供应商投诉退货通知单中，并以“待处理标识牌”进行标识。B.不合格品处理按不合格品控制程序执行，同时按标签使用说明执行，同时MQC负
8、责将“待处理”标识牌更改为“退货”标示牌或/“特采”/“选别”/“重工”标识牌对物料时行标识。C.不良物料之退回：采购的不良品以红字采购入库单退回供应商，材料经委外加工尾料退回，以红字材料出库单（保持原材料规格）或蓝字求它出一退仓单（原材料规格已改变）入库，所有表单均需注明LOTNO及产品料号，材料需注明原物料编码。4. 3.3IQC于外来物品送检单或采购入库单上注明检验状态，并将表单返回仓储组，仓储组负责登入ERP系统。4.4制程及入库阶段：4. 4.1PMC组按生产计划与物料管理规定执行，以生产计划、材料出库单、其它出库单或物料领用单（尾料）安排生产部领料生产，所有表单中需注明生产计划之L
9、OTNO及批号（原材料入库批次编号）。5. 4.2生产部按生产计划进行生产加工：4.4.2.1制造加工、涂装、丝印环节在调试首件合格后，生产加工出第一个产品，即用“产品标识牌”对产品进行标识，并将相关生产、品质信息记录于编排产品生产及维修记录、生产日报表、编排产品包装记录、前处理药剂测试记录表、废水处理运行记录表、涂装课消耗品用量记录表、烘烤温度链速点检表、制程检验记录表或各设备点检表中，同时需于表单中记录LOTNO及产品料号。4.4.2.2包装环节按相关进行要求包装，在产品装箱后用“包装卡”、“尾箱”、“环保标签（客户有要求时按客户要求执行）”、“季度标签”进行标识，同时将相关生产信息记录于
10、编排产品包装记录、生产日报表中。4.4.2.3各制程段物料多余需退回仓库时：A.材料类：原材料规格未改变，以红字材料出库单退回仓储组，原材料规格有发生改变，以蓝字求它人一退仓单退回仓库，委外尾料退回按4.3.2.2C执行，由仓储组负责建立、登入ERP或尾料管理台帐。B.其它物料：以红字其它入库单退回仓储组。C.所有表单均需注明LOTNO及料号，材料需注明原物料编码，物料均需进行标识，合格品需贴“季度标签”，环保件加贴环保标签。4.4.3当该批次或当班次生产加工完后，生产单位于“产品标识牌”上加贴“季度标签”，以产品交收单提报PQC人员检验，包装后成品则以产成品入库单提报QA人员检验：4. 4.
11、3.1检脸合格：A. PQC在产品交收单上签名担当，并将检验状况记录于制程检验记录表中，产品按B0M清单、生产计划正常进入次工序，所有表单均应记录LOTNO号、生产日期、料号。B. QA在产成品入库单上签名担当，“包装卡”上加盖“QAPASSED”章，并将检脸状况记录于成品检验和试验报告中，产品正常入库。4.4.3.2检验不合格：PQC或QA开立不合格品处理报告，并将送检产品加贴“待处理”标识牌或“退货”/“重工”标识牌，不合格品处理按不合格品控制程序执行，责任担当单位以红字产成品入库单领料返工，处理后不合格品按4.4.3重新提报送检。4.4.4生产加工过程中产生不良品需报废时，以“报废”标识
12、牌进行标识，生产加工单位以产品报废申请单提交报废或补料生产，PMC组依产品报废申请单重新开生产计划安排生产。4.4.5跨组、部门移交产品时，以产品交收单执行，并注明LOTNO及物料编号。4.4.6产品需委外加工时，按外包加工单、外包产品送检/交收单执行，并注明LoTNO及产品编号，加工后产品回厂按4.3执行。4.5出货阶段：4.5.1 出货管控依交付管理规定执行，以出货计划表、反单发货单安排出货，QA按QA检验作业流程管理规定进行出货检验，并将相关检验状况记录于成品检验和试验报告中，同时注明料号及LOTNO号：4.5.1.1检验合格：QA于“包装卡”上加盖“出货专用”章，客户有特殊要求时，按客
13、户要求执行，仓储组安排出货。4.5.1.2检验不合格：QA开立不合格品处理报告,并将待出货产品加贴“待处理标识牌”或“退货”标识牌，不合格品处理按不合格品控制程序执行，责任单位以红字产成品入库新品文档可编辑的疥品文档精品文档精心整理单提货返工，返工后产品按4.5.1重新提报送检。4.6 样品开发阶段：4. 6.1样品开发依制样管理规定、生产计划作业规范执行，并将相关生产资料记录于销售订单、生产资料需求单、样品生产计划表、样品工艺流程卡、工序图、BOM清单、样品评价报告中，所有表单均需注明日期及料号。5. 6.2样品制作不良需报废时，按4.4.4执行。4.7 产品设变阶段：4. 7.1产品设变按
14、设计变更管理规定执行，以设变通知单通知各生产部门设变及设变前产品处理，设变后前三批产品各制程环节均以“设变”标签以示区别。4.8 量具追溯：4.8.1量具管理按计量器具控制程序执行，以请购单、采购订单、采购入库单、校验记录表请购、确认量具。并以“合格证”或“免校证”或“限用证”或“禁用证”对量具进行标识。4.8.2量具之领用与管控按计量器具控制程序、计量器具使用管理规定执行，并将相关资讯记录于其它出库单、计量器具使用管理台帐、计量器具发放记录、年校脸计划、校脸记录表等表单中。4.8.3所有相关记录表单中均应记录量具编号、仪器名称与型号。4.9基础设施类追溯：4.9.1 固定资产管理依固定资产管
15、理办法基础设施控制程序执行,相关表单、点检保养记录需予以保存，所有表单均需记入固定资产型号及厂家。4. 10产品异常之追溯：4. 10.1追溯依据：各种标识、各种记录表单及LOTN0、原物料编码。5. 10.2设变异常以设变通知单进行追溯，其它各阶段追溯方法可视具体情况而定，通常如下：阶段追溯方法/依据来料异常a.通过材料出库单或物料领用单查批号，以批号查采购入库单或外来物品送检单，可查供应商、来料日期、送货单号、订单号等。.b.以来料日期、供应商、送货单号，查进料检脸和试脸报告可了解来料品质状态。制程异常a.通过“产品标识牌可查LoTN0、料号及生产日期，以LoTNO可查生产计划、生产日报表、制程检验记录表、生产进度表、不合格品处理报告等，可了解产品生产及品质状况。b.以生产计划查材料出库单或物料领用单查批号，可追
