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1、采购订单及库存控制管理办法一、目的为了规范颐源集团采购订单及库存管理业务，明确分（子）公司采购供应部的物料订购工作职责，加强采购计划执行情况的分析、监督、管理，对采购运作的异常变动及时应对，促进分（子）公司采购业务的顺利进行，保证和完善采购供应管理体系的正常运转，制定本管理办法。二、适用范围本管理办法适用于颐源集团下属各分（子）公司和OEM委托加工厂（以下简称为“工厂”）O三、职责分（子）公司、分厂、委托加工厂职责：1、结合生产计划提出物料需求，保证工厂采购计划的合理性，并及时分析，不断改善；2、负责需求物料跟进，在生产计划正常波动范围内不造成物料积压或断货现象；3、确保工厂相应供应数据报表的
2、准确性及报送的及时性；4、负责提出生产计划与采购计划在执行过程中存在的问题。四、订单管理原辅料订单下达原则：1、采购供应部根据生产计划及调整计划制定采购计划，工厂按照生产计划及调整计划提报物料需求计划（每周一次，月计划下达之日起，2日内报出）。2、如采购量低于最小起订量，则按照最小起订量采购。3、如当月采购量低于最小起订量的2倍，则可以一次采购。4、月度内单品实际生产超过计划波动的30%时，采购供应部应及时反馈相关部门，必要时，召集各部门商定解决办法。五、库存控制（一）控制原则与依据：各工厂结合生产部的生产计划，保证本工厂采购订单的合理性，并及时分析，不断改善。库存包括工厂库存、在途库存和供应
3、商库存。（具体公式：库存=工厂库存+在途库存+供应商库存）1、到货周期在15天以上的，库存控制在30天内的使用量；2、到货周期在15天以内的（含15天），库存控制在21天使用量；3、到货周期在8天以内的（含8天），库存控制在16天使用量；六、其他采购管理相关要求：1、每天上班后和下班前跟催所有订单各一次，并记录实际情况，确保时时跟进订单执行情况。2、每天下班前以OA形式报送库存原辅料日报表。3、采购合同，增值税专用发票、对方收款账户、随货提供出厂检验报告。4、出入库手续随出入库结束立即出具。5、采购供应部在合同右上角用铅笔标明规定应付款截止日期。七、考核办法（一）报表报送的及时性、准确性1、各
4、工厂按照要求进行库存日报表的报送生产总监，分子公司总经理，采购经理，财务总监，会计，生产经理。凡出现报送不及时或数据不准确，每发现一次给予第一负责人50元考核；当月连续发生三次以上同类现象，建议人力资源部对经办人免职处理。2、各工厂按照要求时限报送月物料需求计划。（二）物料的积压或报废影响集团整体工作进程的积压物料，由集团决定是否做出报废处理，若实施报废，则根据报废产生原因对相关责任人进行不低于报废物料金额5%的考核。（三）若出现停工待料情况，每天给予责任方经济考核200元，由责任部门自行分解考核。八、本管理办法自发布之日起执行。九、本管理办法由颐源集团生产管理部负责解释。颐源集团生产管理中心
5、2013年08月20日建议：K保管划归采购管理部。文件受控状态：朝阳佛瑞达科技有限公司库存超三个月检验规范文件编号：FRD/WI-PG-012-2013版号：A/0编制：审核：审批：日期：二零一三年一月一日1.0目的：1.1为确保库存超三个月产品在检验时标准化，让QC人员对库存超过三个月产品对于所需检验项目明了，落实执行对产品检验,确保库存产品质量,特订定本作业规范。2.0适用范围：2.1凡入库超过三个月产品均属之。3.0职责：3.1 原料仓/成品仓：负责入库超三个月库存品提报之相关作业。3.2 品检员：负责入库超三个月原材料、半成品、成品、检验并记录。3.3 品检班、组长：负责相关记录之签核
6、，质量异常之确认及调查。3.4 各部门负责人：质量异常之分析、判定及处理。4. 0定义：4 .1原料：指没有经过加工制造的材料。用于进一步加工的材料即为原料，可以是其它加工过程的产物，也可以是自然界自然界生长或自然形成的产物。5 .2成品：完成全部生产过程，可供销售的制品。产成品就是完成规定的生产和检验流程后，并办理完成入库手续等待销售的产品。5.0作业内容：5. 1成品检验5.1.1 成品外观检验：5.1. 1.1品检员依照仓库提供之库存品超三个物料统计表，精品文档精心整理逐项以批量按*物料抽样计划进行抽样,依据成品外观检验标准进行检验,按MA、Ml等缺陷区分不良品,依据抽样计划判定.5.1
7、.2物理性能测试：5.1. 2.1所有物料，物理性能测试之取样必须函盖所有不同生产日期，每个生产日期取样1米。5. 1.2.2成品物料之功能测试项目包含：电晕、摩擦系数、双氧水测试（需印刷产品）、热封强度测试、拉伸强度测试、落镖测试、耐压测试、跌落测试5.1. 2.3成品物理性能检验:参考相关测试规范及抽样计划取样5.2 原材料检验5. 2.1原材料检验依据产品检验规范进行检验。5.3 注意事项：5.3.1 若为合格品，则在外箱贴上蓝色小圆标，并在标签上注明检验日期，按正常良品待出货或上线。5.3.2 若为不合格品，则在产品标识卡上注明，并依不合格品管制程序执行。5.3.3 成品检验内容，均应记录于库存品（三个月以上）OQC检验情况一览表。5.3.4 原料检验内容，均应记录于库存品（三个月以上）IQC检验情况一览表。6.0参考文件：6.1物料抽样计划6.2成品检验标准6.3成品检验程序6.4进料检验作业程序7.0相关使用表单：7.1库存品（三个月以上）OQC检验情况一览表7.2库存品（三个月以上）IQC检验情况一览表8.0作业流程图无
