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1、峨边黑竹沟大酒店建设工程项目计划书项目背景项目简介峨边黑竹沟生态资源开发股份有限公司根据黑竹沟景区的统一规划，决定在在黑竹沟沟口投资一块地皮，所投资的地皮整体呈矩形,东西长，南北短，实测占地面积1500平方米，项目计划建设一幢集休闲、商务、娱乐为一体的大酒店。大楼共6层，其中地下停车场一层,主楼共五层一楼为接待大厅、餐厅、娱乐室、酒店办公室，二至五楼为客房。建筑配套设施有中央空调与电梯及周边绿化。地下停车场面积1060平方米，可停车100辆，各个配套项目已向有关单位征询，可配套解决。该酒店的接待大厅面积156平方米，餐厅面积356平方米，娱乐室面积436平方米，客房总面积4237平方米，办公室
2、面积120平方米。估计将于2011年1月9日结束项目。项目范围概述项目目标与目标描述(1)交付物成果。设计建设一幢具备一流设施的智能型大酒店,总共建筑面积6362.8平方米。(2)工期要求。2009年11月1日至2011年1月9日，历时14个月。(3)成本要求。总投资1600万元。为了使项目各有关方与项目团队成员准确懂得项目内容，明确项目目标，项目部用简洁的表格形式对项目进行了描述，如下表：项目名称黑竹沟大酒店建设项目项目目标14个月完成大酒店的设计、建造工程，总投资1600万交付物一幢总建造面积6362.8平方米，具有一流设施的大酒店交付物完成准则工程建设、建造、室内与室外装修及周边绿化要求
3、工作描述主体结构、公用系统、高档设施、室外道路与绿化工程工作规范根据国家建设建筑工程的有关规范所需资源估计人力、材料、设备的需求估计重大里程碑开工日期2009年11月1日工程设计完成日期2010年1月4日基础工程完工日期2010年3月25日主楼完工日期2010年9月1日安装工程完工日期2010年10月21日装修工程完工日期2010年12月20日户外工程完工日期2011年12月20日工程验收日期2011年1月9日项目经理审核意见：按要求保质保量完成任务签名：陈利红日期：2009年11月1日项目重大里程碑参照本项目的建设目标要求与时间限制，结合项目的特点与各方面的约束要求，经研究确定了本项目的重要
4、里程碑事件并制作出了针对本项目的重大里程碑事件关系的里程碑计划图如下。项目里程碑计划图、K时2009年2010年2011年11月12月1月3月5月7月9月11月1月项目拟定11-11-43-259-110-2112-2012-201-9工程设计完成基础工程完工主楼完工安装工程完工装修工程完工户外工程完工工程验收说明：为满足业主尽快建成此酒店以缓解景区目前紧张的旅游接待需求，缩短项目工期与减少项目投资成本，项目办决定采取轮班制休假条列，也就是要确保工程每天开工（特殊因素除外）。项目工作分解由于本项目所涉及的范围比较广、工程量大、工作内容多等特点,为清晰明确地反映项目的德工作范围，经项目组研究，按
5、照工作分解结构的原理对本项目进行了较为全面地分解，通过与业主协商讨论，确定了本项目的具体工作范围，用工作分解结构示意图表示如下：项目工作分解结构示意图项目组织管理机构设置项目组织结构形式为了保证黑竹沟大酒店建设项目顺利进行，需要公司各部门共同协作，实现项目总目标。按照项目经理负责制的要求，公司通过内部招聘的方式委派一名项目经理负责项目，并按照项目经理的要求与需要，组调个部门人员构成项目机构对项目进行管理。该建设项目组织形式，使用矩阵式组织。如下图：总经理项目经理项目经理要紧负责与领导项目从开工到竣工的全过程施工生产经营的管理，是公司在该项目上的领导者，项目经理下面设置项目办公室、技术组、计划采
6、购组、费用组、质量组、作业队六个部门，从而使项目经理通过下属的部门，熟悉项目的信息，使得项目经理根据执行决策，从而更好更快的完成该项目。项目责任分配为有效提高项目在执行过程中的效率，方便在项目实施过程中对工程进行有效的协调、监督与管理。经项目部研究决定实施责任到人的分工制度，下列为该项目的责任分配矩阵。黑竹沟大酒店项目责任矩阵任务名称项目办技术部计划部采购部质量部建筑队责任人项目管理IlOO陈利红勘察设计1200罗志中实地勘察1210O罗志中方案讨论1220罗志中初步设计1230罗志中施工图完整设计1240罗志中基础工程1310吴朝政土方1311O吴朝政基础1312O吴朝政主体工程1320吴朝
7、政地下室1321O吴朝政主楼工程1322O吴朝政安装工程1330吴朝政电梯安装1331O尹晓龙管道工程1332O尹晓龙空调通风设备安装1333O尹晓龙电气工程1334O尹晓龙消防工程1335尹晓龙装修工程1340陈友峰室外装修1341O陈友峰室内装修1342O陈友峰室外工程1350陈友峰室外道路1351O陈友峰室外照明1352O陈友峰室外绿化工程1353O陈友峰工程验收1360O陈利红注：一负责，一参与，O监督，一审批人力资源及费用计划为了确保整个项目的顺利进行，明确整个项目期间的人力资源的需求状况，熟悉到什么时候需什么资源、需要多少资源，以便往常做好安排。同时也对费用的支付情况预先有一个初步
8、的预算安排，到什么时候需要多少费用，到那个时间点为止，总共计划支付多少费用。项目根据本项目的费用目标，结合进度，通过反复研究与全面测算，确定的项目的预算费用如下图黑竹沟大酒店项目人力资源及费用分解图任务名称工日工期/天资源名称人力资源数目/人固定投入/万元人力费用/万元总费用/万元项目拟定IlOO勘察设计1200实地勘察1210100010工程师10010616方案讨论1220100010工程师1005611初步设计123090015工程师6055.410.4施工图完整设计1240150030工程师5010919基础工程1310土方1311400040工人100251237基础13121200
9、040工人300453681主体工程13200地下室13211600040工人40010048148主楼工程132248000120工人400466144610安装工程1330电梯安装1331200040工人5025631管道工程1332270045工人60208.128.1空调通风设备安装1333500050工人100185.515200.5电气工程1334200040工人5020626消防工程1335100020工人5024327装修工程1340室外装修1341700070工人100402161室内装修1342900060工人1507527102室外工程1350室外道路1351800020
10、工人400252449室外照明1352300020工人15020929室外绿化工程1353400020工人200301242工程验收1360400020管理人员200101222项目管理140010000管理人员200203050小计14210032201160.5439.51600工程师/（元/工时）60管理人员/（元/工时）50工人/（元/工时）30甘特图与网络计划图为了准确的编制项目的进度计划，项目部根据项目的工作分解结构与费用资源等各类约束限制条件，编制了网络计划图。以便于准确的反映项目工作的逻辑关系与其他进度信息，工作图具有直观易懂的特点，关于进行资源的优化配置发挥很大的作用。其中甘
11、特图与网络计划图及代号解释如下:黑竹沟大酒店项目甘特图任务名称1项目管理11002勘察设计12003实地勘察12104方案讨论12205初步设计12306施工图完整设计12407基础工程13108土方 13119基础131210主体工程132011地下室132112主楼工程132213安装工程133014电梯安装133115管道工程133216空调通风设备安装133317电气工程133418消防工程133519装修工程134020室外装修134121室内装修134222室外工程135023室外道跖135124室外照明135225室外绿化工程135326 工程验收1360二Og年第;季度2010年第1季度2010年第2季度2010年第3季度2010年第4季度2011年第1季度1。I 11 I 12 I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 J 7 I 8 I 9 I 10 口1 I 12 I 1 | 2 | 3 |酒店建设双代号网络示意图任务名称字母表示工时任务名称字母表示工时实地勘察1210A10空调通风设备安装1333K50方案讨论1220B10电气工程13341.40初步设计1230C15消防工程1335M20施工图完整设计1240D30室外装修1341N70土方1311E40室内装修1342O60基础1312F40室外道路1351P20地下空13
